數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司/組織的數(shù)據(jù)調(diào)用行為，保障數(shù)據(jù)安全，維護(hù)公司/組織及相關(guān)方的合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)以及與公司/組織有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴在進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)用活動(dòng)時(shí)的管理。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：數(shù)據(jù)調(diào)用活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)來(lái)源合法、調(diào)用過(guò)程合規(guī)。2.安全保障原則：采取有效措施保障數(shù)據(jù)在調(diào)用過(guò)程中的安全性、完整性和保密性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。3.授權(quán)明確原則：數(shù)據(jù)調(diào)用必須獲得明確的授權(quán)，明確授權(quán)范圍、期限、用途等關(guān)鍵要素。4.責(zé)任追究原則：對(duì)數(shù)據(jù)調(diào)用過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究，確保數(shù)據(jù)調(diào)用活動(dòng)可追溯。二、數(shù)據(jù)定義與分類（一）數(shù)據(jù)定義本辦法所稱數(shù)據(jù)，是指公司/組織在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中收集、存儲(chǔ)、使用的各類信息，包括但不限于客戶信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)等。（二）數(shù)據(jù)分類1.按敏感程度分類核心數(shù)據(jù)：涉及公司/組織核心業(yè)務(wù)、商業(yè)秘密、客戶隱私等高度敏感的數(shù)據(jù)。重要數(shù)據(jù)：對(duì)公司/組織運(yùn)營(yíng)有重要影響的數(shù)據(jù)，如關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)、重要客戶信息等。一般數(shù)據(jù)：敏感度相對(duì)較低的數(shù)據(jù)，如一般性業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。2.按數(shù)據(jù)來(lái)源分類內(nèi)部數(shù)據(jù)：公司/組織內(nèi)部各部門(mén)產(chǎn)生和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)。外部數(shù)據(jù)：從外部合作伙伴、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)等獲取的數(shù)據(jù)。三、數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)流程（一）申請(qǐng)1.內(nèi)部部門(mén)或人員因工作需要調(diào)用數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《數(shù)據(jù)調(diào)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)用數(shù)據(jù)的目的、范圍、期限、用途等信息。2.外部合作伙伴申請(qǐng)調(diào)用數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)提交正式的書(shū)面申請(qǐng)，包括公司/組織簡(jiǎn)介、合作項(xiàng)目說(shuō)明、數(shù)據(jù)調(diào)用需求等，并加蓋公章。（二）審批1.《數(shù)據(jù)調(diào)用申請(qǐng)表》提交至數(shù)據(jù)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審主要審核申請(qǐng)的必要性、數(shù)據(jù)調(diào)用范圍的合理性等。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)進(jìn)行安全評(píng)估，評(píng)估數(shù)據(jù)調(diào)用可能對(duì)數(shù)據(jù)安全造成的影響，并提出安全防范措施建議。3.數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)評(píng)估通過(guò)后，申請(qǐng)表提交至公司/組織的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司/組織整體戰(zhàn)略、數(shù)據(jù)安全狀況等因素進(jìn)行審批決策。（三）授權(quán)1.經(jīng)審批同意的數(shù)據(jù)調(diào)用申請(qǐng)，由數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)生成《數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)書(shū)》。2.《數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)書(shū)》應(yīng)明確授權(quán)方、被授權(quán)方、授權(quán)范圍、期限、用途、數(shù)據(jù)安全責(zé)任等內(nèi)容，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。3.授權(quán)書(shū)一式兩份，雙方各執(zhí)一份。（四）備案數(shù)據(jù)調(diào)用申請(qǐng)及授權(quán)情況應(yīng)進(jìn)行備案，備案信息包括申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)部門(mén)/人員、數(shù)據(jù)調(diào)用目的、范圍、期限、審批結(jié)果、授權(quán)書(shū)編號(hào)等，以便日后查詢和追溯。四、數(shù)據(jù)調(diào)用過(guò)程管理（一）數(shù)據(jù)提供方責(zé)任1.數(shù)據(jù)提供方應(yīng)按照授權(quán)書(shū)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供數(shù)據(jù)。2.對(duì)提供的數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。3.在數(shù)據(jù)提供過(guò)程中，采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露。（二）數(shù)據(jù)調(diào)用方責(zé)任1.數(shù)據(jù)調(diào)用方應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)書(shū)規(guī)定的范圍、期限和用途使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或變更用途。2.對(duì)調(diào)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行妥善保管，采取必要的安全防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)丟失、泄露或被篡改。3.在數(shù)據(jù)使用完畢后，按照規(guī)定及時(shí)銷毀或歸還數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)安全保障措施1.數(shù)據(jù)調(diào)用雙方應(yīng)建立數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的安全加密機(jī)制，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。2.對(duì)數(shù)據(jù)調(diào)用系統(tǒng)進(jìn)行定期安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。3.限制數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和處理數(shù)據(jù)。4.制定數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)計(jì)劃，確保在數(shù)據(jù)發(fā)生丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（四）監(jiān)督與審計(jì)1.公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)調(diào)用過(guò)程進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保數(shù)據(jù)調(diào)用活動(dòng)符合授權(quán)要求和安全規(guī)定。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)數(shù)據(jù)調(diào)用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)調(diào)用的合規(guī)性、安全性以及數(shù)據(jù)使用效果等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查和審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、數(shù)據(jù)調(diào)用期限與終止（一）期限規(guī)定1.數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)期限應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求合理確定，原則上最長(zhǎng)不超過(guò)[X]年。2.如需延長(zhǎng)數(shù)據(jù)調(diào)用期限，數(shù)據(jù)調(diào)用方應(yīng)在授權(quán)期限屆滿前[X]個(gè)工作日內(nèi)，重新提交《數(shù)據(jù)調(diào)用申請(qǐng)表》，按照原審批流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。（二）終止情形1.授權(quán)期限屆滿，且未辦理延長(zhǎng)手續(xù)的，數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)自動(dòng)終止。2.數(shù)據(jù)調(diào)用目的已實(shí)現(xiàn)，或因業(yè)務(wù)調(diào)整不再需要調(diào)用數(shù)據(jù)的，數(shù)據(jù)調(diào)用方應(yīng)及時(shí)通知數(shù)據(jù)提供方終止數(shù)據(jù)調(diào)用。3.數(shù)據(jù)調(diào)用過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)行為，或數(shù)據(jù)安全受到威脅的，數(shù)據(jù)提供方有權(quán)提前終止數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)。（三）終止后處理1.數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)終止后，數(shù)據(jù)調(diào)用方應(yīng)立即停止使用數(shù)據(jù)，并按照規(guī)定對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行銷毀或歸還。2.數(shù)據(jù)提供方應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)調(diào)用終止情況進(jìn)行記錄，并更新備案信息。六、數(shù)據(jù)安全與保密（一）數(shù)據(jù)安全要求1.數(shù)據(jù)調(diào)用雙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)數(shù)據(jù)安全的法律法規(guī)，采取必要的技術(shù)和管理措施，保障數(shù)據(jù)安全。2.加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)處理人員的安全培訓(xùn)，提高其數(shù)據(jù)安全意識(shí)和操作技能。3.建立數(shù)據(jù)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理數(shù)據(jù)安全事件。（二）保密義務(wù)1.數(shù)據(jù)調(diào)用雙方應(yīng)對(duì)在數(shù)據(jù)調(diào)用過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、數(shù)據(jù)信息等予以保密，不得向任何第三方披露。2.保密期限自數(shù)據(jù)調(diào)用開(kāi)始之日起[X]年。（三）違約責(zé)任1.如一方違反數(shù)據(jù)安全與保密規(guī)定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.公司/組織應(yīng)定期組織數(shù)據(jù)調(diào)用相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)管理辦法、數(shù)據(jù)安全知識(shí)、保密規(guī)定等。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、專題講座等多種形式。（二）宣傳推廣1.通過(guò)內(nèi)部公告、郵件、培訓(xùn)等方式，向公司/組織全體員工宣傳數(shù)據(jù)調(diào)用授權(quán)管理辦法，提高員工對(duì)數(shù)據(jù)安全和合規(guī)調(diào)用的認(rèn)識(shí)。2.向外部合作伙伴宣傳本辦法，確保