工程物資報(bào)驗(yàn)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程物資管理，確保工程物資質(zhì)量符合要求，保障工程順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目中物資的報(bào)驗(yàn)管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資報(bào)驗(yàn)工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把物資質(zhì)量放在首位，嚴(yán)格把控物資進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān)。3.程序規(guī)范原則：明確物資報(bào)驗(yàn)流程，確保各環(huán)節(jié)操作規(guī)范、有序。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資報(bào)驗(yàn)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定物資采購計(jì)劃，明確物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.組織物資采購，選擇合格的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.負(fù)責(zé)物資到貨后的初步驗(yàn)收，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與采購合同一致。4.收集、整理物資質(zhì)量證明文件，并及時(shí)提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。5.建立物資臺(tái)賬，記錄物資的采購、到貨、驗(yàn)收、發(fā)放等情況。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定物資檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。2.按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)不合格物資提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。4.參與物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇，提供質(zhì)量方面的意見和建議。（三）工程管理部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購計(jì)劃，確保物資采購與工程進(jìn)度相匹配。2.督促物資管理部門及時(shí)進(jìn)行物資報(bào)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決物資報(bào)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題。3.參與物資到貨驗(yàn)收，對(duì)物資的適用性進(jìn)行確認(rèn)。（四）項(xiàng)目施工單位1.負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，配合物資管理部門進(jìn)行物資采購。2.在物資到貨后，及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。3.對(duì)驗(yàn)收合格的物資妥善保管，按照施工進(jìn)度合理使用。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)通知物資管理部門處理。三、物資采購（一）采購計(jì)劃1.項(xiàng)目施工單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提前向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.物資管理部門結(jié)合工程實(shí)際情況，對(duì)物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，制定物資采購計(jì)劃。3.物資采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購合同管理1.采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。2.物資管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行跟蹤。3.對(duì)采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。四、物資報(bào)驗(yàn)流程（一）報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和項(xiàng)目施工單位做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息，并附上物資質(zhì)量證明文件。3.將物資報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。（二）檢驗(yàn)安排1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門收到物資報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和檢驗(yàn)要求，制定檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。3.通知物資管理部門和項(xiàng)目施工單位按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行物資檢驗(yàn)。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)1.物資管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門和項(xiàng)目施工單位的相關(guān)人員應(yīng)共同參加物資現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。3.對(duì)需要進(jìn)行性能測(cè)試的物資，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試。（四）檢驗(yàn)報(bào)告出具1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確物資是否合格，如有不合格項(xiàng)，應(yīng)詳細(xì)列出不合格內(nèi)容及處理建議。3.將檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給物資管理部門和項(xiàng)目施工單位。（五）不合格物資處理1.對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)提出處理意見，如退貨、換貨、返工等。2.物資管理部門應(yīng)按照處理意見及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果。3.項(xiàng)目施工單位不得使用不合格物資，已使用的應(yīng)及時(shí)清理退場(chǎng)。（六）驗(yàn)收記錄1.物資管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門和項(xiàng)目施工單位應(yīng)做好物資驗(yàn)收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商、檢驗(yàn)情況、處理結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分。五、物資質(zhì)量證明文件管理（一）質(zhì)量證明文件收集1.物資管理部門在采購物資時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供物資質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、說明書等。2.質(zhì)量證明文件應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章，并確保其真實(shí)、有效。（二）質(zhì)量證明文件審核1.物資管理部門收到質(zhì)量證明文件后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核對(duì)質(zhì)量證明文件的內(nèi)容是否與物資實(shí)際情況相符。2.將質(zhì)量證明文件提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行進(jìn)一步審核。（三）質(zhì)量證明文件存檔1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門審核通過的質(zhì)量證明文件，由物資管理部門負(fù)責(zé)存檔。2.質(zhì)量證明文件應(yīng)按照物資類別、批次等進(jìn)行分類存檔，便于查閱和管理。六、物資保管與發(fā)放（一）物資保管1.項(xiàng)目施工單位應(yīng)按照物資的性質(zhì)和保管要求，對(duì)驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行妥善保管。2.物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，防止物資損壞、變質(zhì)。3.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。（二）物資發(fā)放1.項(xiàng)目施工單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物資管理部門對(duì)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過后發(fā)放物資。3.物資發(fā)放應(yīng)做好記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門等內(nèi)容。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立物資報(bào)驗(yàn)管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)物資報(bào)驗(yàn)管理工作進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、物資報(bào)驗(yàn)流程執(zhí)行情況、物資質(zhì)量證明文件管理情況、物資保管與發(fā)放情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改結(jié)果