工程簽證現(xiàn)場(chǎng)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程簽證現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，有效控制工程成本，保障工程順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中涉及的工程簽證現(xiàn)場(chǎng)管理工作。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容必須如實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生的情況，不得虛假簽證。2.準(zhǔn)確性原則：簽證數(shù)據(jù)、文字表述等應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，避免模糊不清或歧義。3.及時(shí)性原則：工程簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)辦理，不得拖延。4.合法性原則：簽證辦理必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。二、職責(zé)分工（一）建設(shè)單位1.負(fù)責(zé)對(duì)工程簽證進(jìn)行最終審核和批準(zhǔn)。2.監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位簽證工作的執(zhí)行情況。（二）施工單位1.負(fù)責(zé)按照本辦法規(guī)定的流程，及時(shí)提交工程簽證申請(qǐng)。2.確保簽證內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，并提供相關(guān)證明材料。3.配合建設(shè)單位和監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。（三）監(jiān)理單位1.對(duì)施工單位提交的工程簽證申請(qǐng)進(jìn)行初審，核實(shí)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和必要性。2.對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，并對(duì)簽證過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。3.協(xié)助建設(shè)單位對(duì)工程簽證進(jìn)行最終審核。三、簽證范圍（一）工程變更1.因設(shè)計(jì)變更、建設(shè)單位要求變更等原因?qū)е碌墓こ虄?nèi)容、工程量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的變化。2.變更涉及的增減工程項(xiàng)目、材料設(shè)備更換、施工工藝調(diào)整等。（二）現(xiàn)場(chǎng)條件變化1.施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的地下障礙物、地質(zhì)條件與勘察報(bào)告不符等非施工單位原因?qū)е碌默F(xiàn)場(chǎng)條件變化。2.因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）造成的工程影響及相應(yīng)處理措施。（三）工程延誤及趕工1.由于非施工單位原因?qū)е碌墓こ萄诱`，如建設(shè)單位供圖延遲、設(shè)計(jì)變更頻繁等，施工單位采取的趕工措施及費(fèi)用補(bǔ)償。2.因施工單位自身原因造成的工程延誤，建設(shè)單位要求采取的趕工措施及費(fèi)用承擔(dān)。（四）其他1.建設(shè)單位臨時(shí)交辦的其他與工程相關(guān)的工作任務(wù)及費(fèi)用補(bǔ)償。2.施工過(guò)程中發(fā)生的零星工程、零星用工等。四、簽證流程（一）簽證申請(qǐng)1.施工單位在工程簽證事項(xiàng)發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)，填寫(xiě)《工程簽證申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)表”），詳細(xì)說(shuō)明簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、工程量、費(fèi)用估算等情況，并附上相關(guān)證明材料，如工程變更通知、設(shè)計(jì)變更圖紙、現(xiàn)場(chǎng)照片、會(huì)議紀(jì)要等。2.將申請(qǐng)表提交給監(jiān)理單位審核。（二）初審1.監(jiān)理單位收到申請(qǐng)表后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行初審。2.初審內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理性，以及申請(qǐng)表填寫(xiě)的完整性、準(zhǔn)確性等。3.監(jiān)理單位審核人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，與施工單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通，并查閱相關(guān)資料。4.如初審?fù)ㄟ^(guò)，監(jiān)理單位在申請(qǐng)表上簽署審核意見(jiàn)，并提交給建設(shè)單位；如初審不通過(guò)，監(jiān)理單位應(yīng)書(shū)面通知施工單位，說(shuō)明原因，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)材料后重新提交申請(qǐng)。（三）審核1.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的申請(qǐng)表及審核意見(jiàn)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。2.建設(shè)單位可根據(jù)需要組織相關(guān)人員（如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、造價(jià)工程師、技術(shù)專家等）對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地查看和論證。3.審核人員應(yīng)重點(diǎn)審查簽證內(nèi)容是否符合合同約定、是否超出原設(shè)計(jì)范圍、費(fèi)用計(jì)算是否合理等。4.如審核通過(guò)，建設(shè)單位在申請(qǐng)表上簽署批準(zhǔn)意見(jiàn)；如審核不通過(guò)，建設(shè)單位應(yīng)書(shū)面通知施工單位和監(jiān)理單位，說(shuō)明理由，要求重新辦理簽證申請(qǐng)。（四）簽證確認(rèn)1.施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位對(duì)工程簽證事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)后，應(yīng)及時(shí)辦理簽證確認(rèn)手續(xù)。2.簽證確認(rèn)文件應(yīng)采用書(shū)面形式，由施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位三方簽字蓋章確認(rèn)，并注明簽證日期、簽證編號(hào)、簽證內(nèi)容、費(fèi)用金額等信息。3.簽證確認(rèn)文件一式多份，各方分別留存歸檔。（五）簽證費(fèi)用支付1.工程簽證費(fèi)用經(jīng)建設(shè)單位審核批準(zhǔn)后，按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行支付。2.施工單位應(yīng)在收到簽證費(fèi)用后[X]個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具合法有效的發(fā)票給建設(shè)單位。五、現(xiàn)場(chǎng)管理要求（一）簽證事項(xiàng)記錄1.施工單位應(yīng)建立工程簽證事項(xiàng)臺(tái)賬，對(duì)每一項(xiàng)簽證事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間、原因、內(nèi)容、辦理過(guò)程等進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.監(jiān)理單位應(yīng)定期對(duì)施工單位的簽證事項(xiàng)臺(tái)賬進(jìn)行檢查，確保記錄準(zhǔn)確、完整。（二）現(xiàn)場(chǎng)照片及影像資料1.對(duì)于涉及工程變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等簽證事項(xiàng)，施工單位應(yīng)在事件發(fā)生時(shí)及時(shí)拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片或錄制影像資料。2.照片和影像資料應(yīng)能清晰反映簽證事項(xiàng)的全貌、相關(guān)部位的原始狀態(tài)、變更后的狀態(tài)等關(guān)鍵信息。3.照片和影像資料應(yīng)注明拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、拍攝人等信息，并與簽證申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料一同歸檔保存。（三）現(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)議1.對(duì)于重大工程簽證事項(xiàng)，建設(shè)單位應(yīng)組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)議，施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員參加。2.會(huì)議應(yīng)明確簽證事項(xiàng)的原因、處理方案、各方責(zé)任及費(fèi)用承擔(dān)等內(nèi)容，并形成會(huì)議紀(jì)要。3.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由參會(huì)各方簽字確認(rèn)，作為工程簽證的重要依據(jù)之一。（四）簽證資料歸檔1.工程簽證辦理過(guò)程中形成的所有資料，包括申請(qǐng)表、審核意見(jiàn)、簽證確認(rèn)文件、現(xiàn)場(chǎng)照片、影像資料、會(huì)議紀(jì)要等，均應(yīng)及時(shí)整理歸檔。2.歸檔資料應(yīng)按照項(xiàng)目名稱、簽證編號(hào)、時(shí)間順序等進(jìn)行分類整理，確保資料的完整性和可查閱性。3.工程竣工后，簽證資料應(yīng)作為工程檔案的重要組成部分，移交建設(shè)單位長(zhǎng)期保存。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)工程簽證現(xiàn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查簽證流程的執(zhí)行情況、簽證內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、費(fèi)用支付的合規(guī)性等。2.對(duì)于審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.建設(shè)單位應(yīng)接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，確保工程簽證管理工作符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中提出的問(wèn)題，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)組織整改，并將整改情況向相關(guān)部門報(bào)告。七、違規(guī)處理（一）對(duì)施工單位的違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)施工單位存在虛假簽證、故意拖延簽證辦理等違規(guī)行為，建設(shè)單位有權(quán)扣除相應(yīng)的簽證費(fèi)用，并要求施工單位承擔(dān)由此造成的一切損失。2.情節(jié)嚴(yán)重的，建設(shè)單位可根據(jù)合同約定解除與施工單位的施工合同，并追究其法律責(zé)任。（二）對(duì)監(jiān)理單位的違規(guī)處理1.若監(jiān)理單位在簽證審核過(guò)程中存在失職、瀆職行為，如未認(rèn)真核實(shí)簽證事項(xiàng)、審核意見(jiàn)不準(zhǔn)確等，建設(shè)單位有權(quán)扣除監(jiān)理費(fèi)用，并要求監(jiān)理單位承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.情節(jié)嚴(yán)重的，建設(shè)單位可終止與監(jiān)理單位的監(jiān)理合同，并向相關(guān)部門通報(bào)其違規(guī)行為。（三）對(duì)