關(guān)于印發(fā)采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負責(zé)對重大采購項目進行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責(zé)人等組成。（二）采購執(zhí)行部門采購執(zhí)行部門負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施，包括采購計劃制定、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行等。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負責(zé)提出采購需求，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.財務(wù)部門：負責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核。3.質(zhì)量部門：負責(zé)對采購物資或服務(wù)的質(zhì)量進行檢驗和驗收。4.法務(wù)部門：負責(zé)對采購合同進行法律審核，確保合同的合法性和有效性。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進度等，提前編制采購需求計劃。2.采購需求計劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制采購計劃。（二）采購計劃的審批1.采購計劃應(yīng)報采購決策委員會審批。2.采購決策委員會應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資金狀況等，對采購計劃進行審核和批準(zhǔn)。（三）采購計劃的調(diào)整1.因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整等原因，需要調(diào)整采購計劃的，需求部門應(yīng)及時提出申請。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)需求部門的申請，對采購計劃進行調(diào)整，并報采購決策委員會審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商信息庫中選擇合適的供應(yīng)商，并進行實地考察。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行綜合評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等。4.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)綜合評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商的考核1.采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予獎勵和優(yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，給予警告、整改或淘汰處理。（三）供應(yīng)商的淘汰1.對于出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨期延誤、價格不合理等情況的供應(yīng)商，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時進行調(diào)查和處理。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，決定是否淘汰該供應(yīng)商，并報采購決策委員會審批。3.對于被淘汰的供應(yīng)商，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并停止與其合作。五、采購流程管理（一）采購申請1.需求部門應(yīng)根據(jù)采購需求計劃，填寫采購申請表，并提交給采購執(zhí)行部門。2.采購申請表應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、預(yù)算金額等。（二）采購審批1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購申請表，對采購項目進行初審，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的合規(guī)性等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)將初審?fù)ㄟ^的采購申請表報采購決策委員會審批。3.采購決策委員會應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資金狀況等，對采購申請表進行審核和批準(zhǔn)。（三）采購實施1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購決策委員會的批準(zhǔn)意見，選擇合適的采購方式，如招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)按照選定的采購方式，組織實施采購活動，包括發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商投標(biāo)、組織開標(biāo)評標(biāo)等。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）采購驗收1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資或服務(wù)進行檢驗和驗收。2.質(zhì)量部門應(yīng)在驗收合格后，出具驗收報告。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)將驗收報告提交給財務(wù)部門，作為支付采購款項的依據(jù)。（五）采購付款1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購款項的支付申請。2.財務(wù)部門應(yīng)在審核通過后，按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，及時支付采購款項。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別，識別內(nèi)容包括市場風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立風(fēng)險識別清單，記錄識別出的風(fēng)險事項。（二）風(fēng)險評估1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別清單，對識別出的風(fēng)險事項進行評估，評估內(nèi)容包括風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度等。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險事項進行分類管理，對于高風(fēng)險事項，應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.對于市場風(fēng)險，采購執(zhí)行部門應(yīng)加強市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)，合理安排采購計劃。2.對于供應(yīng)商風(fēng)險，采購執(zhí)行部門應(yīng)加強供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商考核機制，及時淘汰不合格供應(yīng)商。3.對于質(zhì)量風(fēng)險，采購執(zhí)行部門應(yīng)加強質(zhì)量檢驗和驗收，嚴格把控采購物資或服務(wù)的質(zhì)量。4.對于合同風(fēng)險，采購執(zhí)行部門應(yīng)加強合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同的合法性和有效性。七、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計，審計內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)采購活動中存在的問題，并提出整改建議。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受相關(guān)