分包現(xiàn)場簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司分包現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范簽證行為，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有分包工程項(xiàng)目的現(xiàn)場簽證管理。（三）基本原則1.合法性原則：簽證事項(xiàng)必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定。2.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映施工現(xiàn)場實(shí)際情況，不得虛假簽證。3.準(zhǔn)確性原則：簽證的工程量、費(fèi)用等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，計(jì)算依據(jù)充分。4.及時(shí)性原則：簽證應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)簽導(dǎo)致事實(shí)不清。5.完整性原則：簽證文件應(yīng)包含必要的文字說明、附圖、計(jì)算式等，資料完整。二、簽證管理職責(zé)（一）項(xiàng)目部1.負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證事項(xiàng)的發(fā)起、核實(shí)和初步審核。2.及時(shí)收集、整理簽證相關(guān)資料，并確保資料的真實(shí)性和完整性。3.跟蹤簽證事項(xiàng)的審批進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決簽證過程中出現(xiàn)的問題。（二）工程管理部門1.對項(xiàng)目部提交的簽證事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)審核，確認(rèn)簽證事項(xiàng)的必要性和合理性。2.參與重大簽證事項(xiàng)的論證和決策，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（三）成本管理部門1.負(fù)責(zé)對簽證事項(xiàng)的費(fèi)用進(jìn)行審核，評估簽證對成本的影響。2.依據(jù)合同約定和相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范，對簽證費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算和核定。（四）法務(wù)部門1.對簽證事項(xiàng)進(jìn)行法律合規(guī)性審查，確保簽證符合法律法規(guī)要求。2.參與重大簽證事項(xiàng)的談判和合同簽訂，提供法律意見和建議。（五）項(xiàng)目經(jīng)理1.對現(xiàn)場簽證管理工作全面負(fù)責(zé)，確保簽證管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。2.審批簽證事項(xiàng)，對簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和必要性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三、簽證事項(xiàng)范圍（一）因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工程量增減、施工工藝改變等。（二）施工過程中遇到的不可預(yù)見的地下障礙物、地質(zhì)條件變化等。（三）業(yè)主或監(jiān)理單位要求的臨時(shí)工程、額外工作等。（四）合同約定的其他可簽證事項(xiàng)。四、簽證辦理流程（一）簽證發(fā)起1.項(xiàng)目部在簽證事項(xiàng)發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)，填寫《分包現(xiàn)場簽證申請表》（以下簡稱《申請表》），詳細(xì)說明簽證事項(xiàng)的內(nèi)容、原因、預(yù)計(jì)費(fèi)用等，并附相關(guān)資料，如工程變更通知、現(xiàn)場照片、技術(shù)核定單等。2.《申請表》由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至工程管理部門。（二）技術(shù)審核1.工程管理部門收到《申請表》后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)技術(shù)人員對簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的必要性、合理性、技術(shù)可行性等。如審核通過，工程管理部門在《申請表》上簽署審核意見，并提交至成本管理部門；如審核不通過，工程管理部門應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部溝通，說明原因，要求項(xiàng)目部補(bǔ)充或修改相關(guān)資料。（三）費(fèi)用審核1.成本管理部門收到經(jīng)工程管理部門審核通過的《申請表》后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)對簽證費(fèi)用進(jìn)行審核。2.審核依據(jù)包括合同約定、相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范、市場價(jià)格信息等。成本管理部門應(yīng)詳細(xì)計(jì)算簽證費(fèi)用，核定費(fèi)用金額，并在《申請表》上簽署審核意見。3.如簽證費(fèi)用涉及合同外新增單價(jià)，成本管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行價(jià)格談判，確定合理的單價(jià)。（四）法務(wù)審查1.法務(wù)部門收到經(jīng)工程管理部門和成本管理部門審核通過的《申請表》后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)對簽證事項(xiàng)進(jìn)行法律合規(guī)性審查。2.審查內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)是否符合法律法規(guī)要求、合同約定是否明確、簽證文件是否具備法律效力等。如審查通過，法務(wù)部門在《申請表》上簽署審查意見；如審查不通過，法務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出修改意見，要求相關(guān)部門進(jìn)行整改。（五）審批1.《申請表》經(jīng)工程管理部門、成本管理部門和法務(wù)部門審核通過后，提交至項(xiàng)目經(jīng)理審批。2.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對簽證事項(xiàng)進(jìn)行審批。如審批通過，項(xiàng)目經(jīng)理在《申請表》上簽署審批意見；如審批不通過，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)說明原因，要求項(xiàng)目部重新辦理簽證申請。（六）實(shí)施與記錄1.經(jīng)審批通過的簽證事項(xiàng)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施，并做好施工記錄。2.施工記錄應(yīng)包括簽證事項(xiàng)的實(shí)施過程、完成情況、質(zhì)量驗(yàn)收等內(nèi)容，確保記錄真實(shí)、完整。（七）簽證結(jié)算1.工程竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)整理簽證資料，編制簽證結(jié)算報(bào)告，并提交至成本管理部門。2.成本管理部門根據(jù)簽證結(jié)算報(bào)告，與分包單位進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算金額以經(jīng)審批的簽證費(fèi)用為準(zhǔn)。五、簽證文件要求（一）簽證文件應(yīng)使用公司統(tǒng)一格式的《分包現(xiàn)場簽證申請表》和《分包現(xiàn)場簽證單》（以下簡稱《簽證單》）。（二）《簽證單》應(yīng)包含以下內(nèi)容：1.簽證編號、簽證日期。2.工程名稱、分包單位名稱。3.簽證事項(xiàng)的詳細(xì)描述，包括發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、內(nèi)容等。4.附圖，如示意圖、照片等，應(yīng)清晰反映簽證事項(xiàng)的實(shí)際情況。5.工程量計(jì)算式及計(jì)算依據(jù)。6.費(fèi)用計(jì)算明細(xì)，包括單價(jià)、合價(jià)等。7.相關(guān)人員簽字蓋章，如項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、工程管理部門審核人、成本管理部門審核人、法務(wù)部門審查人、項(xiàng)目經(jīng)理等。（三）簽證文件應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改、偽造。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋相關(guān)人員印章。六、簽證費(fèi)用支付（一）簽證費(fèi)用支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。（二）分包單位提交簽證結(jié)算報(bào)告后，成本管理部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。審核通過后，按照公司資金支付流程辦理支付手續(xù)。（三）如簽證費(fèi)用存在爭議，應(yīng)在爭議解決后再行支付。七、監(jiān)督與檢查（一）公司定期對分包現(xiàn)場簽證管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證辦理流程的執(zhí)行情況、簽證文件的完整性