醫(yī)療裝備采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司醫(yī)療裝備采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)的醫(yī)療裝備符合質(zhì)量要求，滿足公司業(yè)務(wù)需求，提高資金使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有醫(yī)療裝備的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于診斷設(shè)備、治療設(shè)備、監(jiān)護(hù)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、技術(shù)先進(jìn)的醫(yī)療裝備。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。4.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有潛在供應(yīng)商有平等的參與機(jī)會(huì)，公平競(jìng)爭(zhēng)，公正評(píng)標(biāo)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立醫(yī)療裝備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、評(píng)標(biāo)結(jié)果等重大采購(gòu)事項(xiàng)，做出采購(gòu)決策。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)操作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)公司需求，編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.收集市場(chǎng)信息，尋找潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.組織采購(gòu)活動(dòng)，包括招標(biāo)、談判、詢價(jià)等。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、簽訂、執(zhí)行和跟蹤。5.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，處理供應(yīng)商投訴。（三）使用部門1.提出醫(yī)療裝備的采購(gòu)需求，明確技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等要求。2.參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收工作。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)裝備的日常使用、維護(hù)和管理。（四）質(zhì)量控制部門1.制定醫(yī)療裝備的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。2.參與采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量評(píng)審，對(duì)采購(gòu)裝備的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.負(fù)責(zé)組織采購(gòu)裝備的到貨驗(yàn)收工作，確保裝備質(zhì)量符合要求。（五）財(cái)務(wù)部門1.審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.參與采購(gòu)合同的審核，負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付和核算。3.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療需求預(yù)測(cè)、現(xiàn)有裝備狀況等因素，每年定期編制醫(yī)療裝備采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)裝備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交給采購(gòu)部門進(jìn)行匯總和審核。采購(gòu)部門應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、資金狀況等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，提出調(diào)整建議，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)裝備的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用。2.采購(gòu)預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理可行。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。（三）采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要、市場(chǎng)變化等原因，確需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算的，使用部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。2.采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。經(jīng)審批同意后，方可進(jìn)行調(diào)整。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。3.采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。3.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過(guò)隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組應(yīng)按照談判文件規(guī)定的談判程序、談判內(nèi)容、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。2.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。3.采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由和依據(jù)，并報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。經(jīng)審批同意后，方可與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。3.采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購(gòu)程序（一）采購(gòu)申請(qǐng)使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和現(xiàn)有裝備狀況，填寫醫(yī)療裝備采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)裝備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、采購(gòu)理由等內(nèi)容，并提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核通過(guò)后提交給采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)根據(jù)公司采購(gòu)政策和資金狀況等因素，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，做出是否同意采購(gòu)的決定。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，按照確定的采購(gòu)方式組織采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等采購(gòu)方式，采購(gòu)部門應(yīng)編制招標(biāo)文件或投標(biāo)邀請(qǐng)書，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等采購(gòu)方式，采購(gòu)部門應(yīng)成立相應(yīng)的談判小組、單一來(lái)源采購(gòu)小組或詢價(jià)小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判、協(xié)商或詢價(jià)，確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂采購(gòu)部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)裝備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)裝備到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.采購(gòu)裝備到貨后，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，組織相關(guān)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括裝備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等方面。3.驗(yàn)收合格的，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或退換貨等處理方式，直至驗(yàn)收合格為止。（六）采購(gòu)付款1.采購(gòu)裝備驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定，填寫付款申請(qǐng)單，提交給財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核付款申請(qǐng)單的真實(shí)性、合法性和完整性，審核通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商檔案。3.對(duì)于新的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、技術(shù)研發(fā)能力等情況，確保其具備提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、售后服務(wù)等情況，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期組織供應(yīng)商座談會(huì)或培訓(xùn)活動(dòng)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與交流，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)識(shí)別采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購(gòu)部門應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化趨勢(shì)，合理安排采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，采取靈活的采購(gòu)策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量控制和驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)裝備的質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司規(guī)定簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和檢查，及時(shí)處理合同糾紛，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)于付款風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)付款管理，嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的信用管理，防范付款風(fēng)險(xiǎn)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)療裝備采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否規(guī)范、采購(gòu)資金使用是否合理等。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)