培訓(xùn)機(jī)構(gòu)低值易耗品使用監(jiān)管制度

一、總則1.目的本制度旨在加強(qiáng)本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)低值易耗品的管理與監(jiān)督，規(guī)范低值易耗品的采購、使用、保管及報(bào)廢處理等流程，提高資源利用效率，降低運(yùn)營成本，保障機(jī)構(gòu)各項(xiàng)培訓(xùn)教學(xué)工作的順利開展，同時(shí)體現(xiàn)機(jī)構(gòu)注重資源合理利用、追求運(yùn)營效益最大化的經(jīng)營理念。2.適用范圍本制度適用于本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全體員工。所有在培訓(xùn)教學(xué)及日常辦公中使用的低值易耗品均依照本制度進(jìn)行管理。3.定義本制度所指低值易耗品是指單位價(jià)值較低、使用期限較短、在使用過程中基本保持原有實(shí)物形態(tài)，且不作為固定資產(chǎn)核算的各類用具物品，如辦公文具、教學(xué)用品（如粉筆、練習(xí)冊等）、清潔用品等。4.企業(yè)文化體現(xiàn)在低值易耗品的管理過程中，秉持本機(jī)構(gòu)“高效、節(jié)約、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)文化。鼓勵(lì)員工在保證培訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量的前提下，節(jié)約使用低值易耗品，積極提出創(chuàng)新性的管理和使用方法，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)與員工共同發(fā)展。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.采購部門-負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提交的低值易耗品需求計(jì)劃，進(jìn)行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保所采購的低值易耗品質(zhì)量合格、價(jià)格合理。-對采購的低值易耗品進(jìn)行驗(yàn)收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。-定期分析低值易耗品的采購成本，尋找降低成本的途徑，提高采購效率，體現(xiàn)機(jī)構(gòu)對運(yùn)營效益的追求。2.倉庫管理部門-負(fù)責(zé)低值易耗品的入庫、保管和發(fā)放工作。建立詳細(xì)的庫存臺賬，對每一種低值易耗品的出入庫情況進(jìn)行記錄，確保賬物相符。-定期對庫存低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等情況。根據(jù)庫存情況，及時(shí)向采購部門反饋，以便合理安排采購計(jì)劃，避免積壓或缺貨現(xiàn)象。-按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放低值易耗品，確保發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為一線培訓(xùn)教學(xué)和辦公提供有力支持。3.使用部門-各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，定期制定低值易耗品需求計(jì)劃，并提交給采購部門。需求計(jì)劃應(yīng)合理、準(zhǔn)確，避免浪費(fèi)和不必要的采購。-負(fù)責(zé)本部門低值易耗品的使用和保管工作，指定專人負(fù)責(zé)本部門低值易耗品的領(lǐng)取、發(fā)放和管理，教育員工節(jié)約使用，愛護(hù)低值易耗品。-定期對本部門的低值易耗品進(jìn)行清查，如有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)部門-負(fù)責(zé)制定低值易耗品的財(cái)務(wù)核算制度，規(guī)范低值易耗品的采購、入庫、領(lǐng)用、攤銷等財(cái)務(wù)處理流程。-定期對低值易耗品的采購成本、庫存情況等進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為機(jī)構(gòu)的成本控制和決策提供數(shù)據(jù)支持。-監(jiān)督低值易耗品的采購、使用和報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)，確保財(cái)務(wù)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，保障機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的安全。三、管理流程1.需求計(jì)劃制定-每月末，各部門根據(jù)本部門的培訓(xùn)教學(xué)和辦公需求，結(jié)合庫存情況，制定下月度低值易耗品需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需低值易耗品的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。-需求計(jì)劃應(yīng)遵循合理、節(jié)約的原則，充分考慮實(shí)際工作需要，避免過度采購。對于一些特殊需求或用量較大的低值易耗品，應(yīng)提前說明原因。2.采購流程-采購部門收到各部門提交的需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總和審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、是否有庫存替代等。對于不合理的需求，采購部門應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，進(jìn)行調(diào)整。-采購人員根據(jù)審核后的需求計(jì)劃，進(jìn)行市場調(diào)研，選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，確保所采購的低值易耗品性價(jià)比最優(yōu)。-確定供應(yīng)商后，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。采購合同需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人和機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。-供應(yīng)商按照合同約定將貨物送達(dá)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)后，采購部門應(yīng)及時(shí)組織倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同一致。驗(yàn)收合格后，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，采購部門憑入庫單等相關(guān)憑證進(jìn)行付款結(jié)算。3.入庫管理-倉庫管理人員在收到采購的低值易耗品后，應(yīng)根據(jù)送貨單和采購合同進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)填寫入庫單，注明低值易耗品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由倉庫管理人員和送貨人員簽字確認(rèn)。-倉庫管理人員應(yīng)按照分類存放的原則，將低值易耗品存放在指定的倉庫位置，并建立庫存臺賬。庫存臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄每一種低值易耗品的出入庫情況，包括日期、憑證號、摘要、收入數(shù)量、發(fā)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。-對于一些有特殊保管要求的低值易耗品，如易燃、易爆、易損等物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保安全生產(chǎn)。4.領(lǐng)用發(fā)放-各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫低值易耗品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字審批。-倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)在庫存臺賬上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。-對于一些貴重或限量使用的低值易耗品，如高檔辦公文具、專業(yè)教學(xué)用具等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，如需超量領(lǐng)用，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)特別審批。5.使用與保管-員工在使用低值易耗品時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法進(jìn)行使用，愛護(hù)低值易耗品，避免浪費(fèi)和損壞。如發(fā)現(xiàn)低值易耗品有損壞或故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，能維修的應(yīng)及時(shí)維修，以延長使用壽命。-各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門低值易耗品的保管工作，定期對本部門的低值易耗品進(jìn)行清查和整理，確保賬物相符。對于長期閑置不用的低值易耗品，應(yīng)及時(shí)清理，交回倉庫統(tǒng)一處理。-在日常工作中，鼓勵(lì)員工提出關(guān)于低值易耗品節(jié)約使用和創(chuàng)新管理的建議，對于切實(shí)可行的建議，機(jī)構(gòu)將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，體現(xiàn)人文關(guān)懷和鼓勵(lì)創(chuàng)新的理念。6.報(bào)廢處理-當(dāng)?shù)椭狄缀钠愤_(dá)到使用年限、損壞無法修復(fù)或因其他原因失去使用價(jià)值時(shí)，使用部門應(yīng)填寫低值易耗品報(bào)廢申請表，注明報(bào)廢原因、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。-報(bào)廢申請表經(jīng)倉庫管理部門核實(shí)、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理部門負(fù)責(zé)對報(bào)廢的低值易耗品進(jìn)行集中處理。-對于一些有回收價(jià)值的報(bào)廢低值易耗品，如廢舊金屬、紙張等，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交由專業(yè)回收公司處理，以實(shí)現(xiàn)資源的再利用，降低運(yùn)營成本。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用所需的低值易耗品，以滿足培訓(xùn)教學(xué)和日常辦公的需要。-員工有權(quán)對不合理的低值易耗品管理規(guī)定提出意見和建議，機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真聽取并進(jìn)行合理改進(jìn)，充分體現(xiàn)扁平化管理中員工的參與權(quán)。-對于在低值易耗品節(jié)約使用和管理創(chuàng)新方面表現(xiàn)突出的員工，有權(quán)獲得機(jī)構(gòu)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.員工義務(wù)-員工有義務(wù)節(jié)約使用低值易耗品，避免浪費(fèi)和隨意丟棄。應(yīng)合理規(guī)劃使用量，提高低值易耗品的使用效率。-員工應(yīng)妥善保管所領(lǐng)用的低值易耗品，如因個(gè)人原因造成損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。-員工有義務(wù)配合機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)低值易耗品管理工作，如定期清查、盤點(diǎn)等，如實(shí)提供相關(guān)信息。3.機(jī)構(gòu)權(quán)利-機(jī)構(gòu)有權(quán)制定和調(diào)整低值易耗品的管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)機(jī)構(gòu)發(fā)展和管理的需要。-機(jī)構(gòu)有權(quán)對員工使用低值易耗品的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對于違反規(guī)定的行為進(jìn)行糾正和處理。-機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)績效考核結(jié)果，對在低值易耗品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀或不佳的部門和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.機(jī)構(gòu)義務(wù)-機(jī)構(gòu)有義務(wù)按照規(guī)定為員工提供充足、適用的低值易耗品，保障培訓(xùn)教學(xué)和日常辦公的正常開展。-機(jī)構(gòu)有義務(wù)對員工進(jìn)行低值易耗品節(jié)約使用和管理方面的培訓(xùn)和教育，提高員工的節(jié)約意識和管理水平。-機(jī)構(gòu)應(yīng)建立暢通的溝通渠道，及時(shí)處理員工關(guān)于低值易耗品管理方面的意見和建議，體現(xiàn)人文關(guān)懷。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-成立低值易耗品監(jiān)督小組，由財(cái)務(wù)部門、行政部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)定期對低值易耗品的采購、使用、保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。-財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對低值易耗品的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行審計(jì)，檢查采購成本是否合理、庫存賬目是否準(zhǔn)確、費(fèi)用攤銷是否合規(guī)等，確保財(cái)務(wù)制度的嚴(yán)格執(zhí)行。-各部門應(yīng)定期對本部門的低值易耗品使用情況進(jìn)行自查，并向監(jiān)督小組提交自查報(bào)告。監(jiān)督小組應(yīng)不定期對各部門的自查情況進(jìn)行抽查，確保監(jiān)督工作的有效性。2.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制-對于在低值易耗品節(jié)約使用方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，機(jī)構(gòu)將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。如在一定時(shí)期內(nèi)，部門通過合理規(guī)劃和節(jié)約使用，使低值易耗品費(fèi)用明顯低于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)將給予該部門一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并在全機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。-對于提出創(chuàng)新性的低值易耗品管理方法或建議，并經(jīng)實(shí)踐證明有效降低成本、提高使用效率的員工，機(jī)構(gòu)將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等，鼓勵(lì)員工積極參與管理創(chuàng)新。-在績效考核中，將低值易耗品管理工作納入部門和個(gè)人的考核指標(biāo)體系。對于在低值易耗品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，在績效考核中給予加分，以激勵(lì)員工積極做好相關(guān)工作。3.懲罰機(jī)制-對于因個(gè)人原因造成低值易耗品浪費(fèi)、損壞或丟失的員工，將根據(jù)情節(jié)輕重，要求其照價(jià)賠償或給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。如員工多次故意浪費(fèi)低值易耗品，機(jī)構(gòu)將視情況進(jìn)行警告、罰款甚至辭退等處理。-對于在低值易耗品采購、驗(yàn)收、保管等環(huán)節(jié)中存在違規(guī)行為的部門和個(gè)人，如采購人員收受供應(yīng)商賄賂、倉庫管理人員賬目不清等，機(jī)構(gòu)將嚴(yán)肅查處，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追回因違規(guī)行為給機(jī)構(gòu)造成的損失。-在績效考核中，對于在低值易耗品管理工作中出現(xiàn)嚴(yán)重問題的部門和個(gè)人，給予扣分處理，影響其績效獎(jiǎng)金和職業(yè)發(fā)展。六、附則1.制度解釋權(quán)本制度由機(jī)構(gòu)行