PAGE1此表格匯總為參考性材料，各單位應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際來調(diào)整，以達(dá)到實(shí)用性、針對(duì)性的目的。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室前言為了使《安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編》在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理，規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺(tái)賬匯編》。各車間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我公司實(shí)際工作，對(duì)在使用過程中的問題，各車間、科室應(yīng)及時(shí)反饋，并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車間、科室在填寫時(shí)可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時(shí)采用A4紙面，手寫時(shí)采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊(cè)的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我公司安全科負(fù)責(zé)組織編制，公司屬各科室、車間根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由法人批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸公司安全科。更改記錄序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改一、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)編號(hào)：BZH-REF-01-011、安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內(nèi)開展“*****公司安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各科室、車間及人員要積極配合做好我公司安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：①遵守法律法規(guī)；②持續(xù)改進(jìn)。安全生產(chǎn)方針內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懀赫f明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)方針管理制度》；2.適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：公司根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室2、安全生產(chǎn)方針制定、修訂、評(píng)審記錄表記錄人：會(huì)議時(shí)間類別制定（）修訂（）評(píng)審（）會(huì)議主持主持人職務(wù)參加部門最高管理者是否參加是（）否（）簽名員工代表是否參加是（）否（）簽名會(huì)議議題具體內(nèi)容傳達(dá)方式全礦大會(huì)傳達(dá)（）培訓(xùn)（）公共場(chǎng)合張貼（）員工手冊(cè)（）其他形式：與會(huì)人員簽字說明：1、“類別”和“傳達(dá)方式”，在括號(hào)中填“√”。2、“傳達(dá)方式”中，若還有其他形式，可在空別處填寫。3.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)方針管理制度》；4、適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)方針制定、修改、評(píng)審；5、要求：安全科根據(jù)每年方針執(zhí)行情況，適時(shí)調(diào)整記錄，安全科存檔；6、保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-01-023、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位：年月日主持人記錄人要求各車間、科室組織本部門全體人員充分討論和研究公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率：100%隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率：95%注：主要根據(jù)管理評(píng)審情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、以往安全生產(chǎn)的績效、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果法律法規(guī)與其他要求等幾個(gè)方面討論目標(biāo)與指標(biāo)制定得是否合適、分配是否合適等等。安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室4、安全生產(chǎn)目標(biāo)制定、修訂、評(píng)審記錄表會(huì)議時(shí)間類別制定（）修訂（）評(píng)審（）會(huì)議主持主持人職務(wù)參加部門最高管理者是否參加是（）否（）簽名員工代表是否參加是（）否（）簽名會(huì)議議題具體內(nèi)容傳達(dá)方式全礦大會(huì)傳達(dá)（）培訓(xùn)（）公共場(chǎng)合張貼（）員工手冊(cè)（）其他形式：是否簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書是（）否（）其中：共有（）個(gè)部門、（）人簽訂反對(duì)意見共有（）個(gè)部門、（）人與會(huì)人員簽字說明：1、“類別”和“傳達(dá)方式”，在括號(hào)中填“√”。2、“傳達(dá)方式”中，若還有其他形式，可在空別處填寫。3.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)方針管理制度》；4、適用范圍：*****公司安全生產(chǎn)方針制定、修改、評(píng)審；5、要求：安全科根據(jù)每年方針執(zhí)行情況，適時(shí)調(diào)整記錄，安全科存檔；6、保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室5、部門安全目標(biāo)指標(biāo)細(xì)化分解表部門崗位死亡、重傷事故輕傷事故設(shè)備、火災(zāi)事故隱患整改率違章行為粉塵濃度合格率安全教育合格率1、要求：公司將安全目標(biāo)機(jī)指標(biāo)分解后，安全科及各部門存檔；6、保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室6、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃為保證年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求，現(xiàn)將礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃表和實(shí)施方案修訂如下，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行。（見下目標(biāo)計(jì)劃表和實(shí)施方案，可以做成表格形式）礦山分廠09年度安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃表事故名稱工傷事故設(shè)備事故工藝事故爆炸事故火災(zāi)事故質(zhì)量事故污染事故機(jī)動(dòng)車輛事故死亡重傷輕傷火警火災(zāi)年度控制目標(biāo)（起數(shù)）0000000000009年礦山分廠安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施方案1）標(biāo)準(zhǔn)化管理工作：認(rèn)真開展金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，要按標(biāo)準(zhǔn)化提出的要求，落實(shí)責(zé)任人的安全責(zé)任；實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理；認(rèn)真落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，建立和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度；開展安全教育培訓(xùn)；加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施的管理；嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項(xiàng)操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)人員行為；建立職工健康檔案；開展事故應(yīng)急預(yù)案的演練；開展隱患排查治理工作。2）管理責(zé)任：各單位的負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)，并層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，保證年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3）安全教育：在對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)教育的基礎(chǔ)上，開展安全標(biāo)準(zhǔn)化管理教育，使員工明確標(biāo)準(zhǔn)化工作的內(nèi)容，用安全標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范員工的安全生產(chǎn)行為。牢記企業(yè)的安全生產(chǎn)的方針和目標(biāo)。4）安全活動(dòng)：（1）組織員工開展“安全月”活動(dòng)，開展好“1.24”安全教育日和“7.24”安全活動(dòng)日活動(dòng)。（2）按所制訂的事故應(yīng)急預(yù)案，組織開展演練，并加以總結(jié)，不斷的加以補(bǔ)充、修訂和完善預(yù)案內(nèi)容。5）安全檢查：安全檢查主要采用《安全檢查表》的方法，開展定期、不定期、節(jié)日、季節(jié)、專項(xiàng)等形式進(jìn)行檢查，以及接受省市安全生產(chǎn)監(jiān)督局的安全檢查，對(duì)查出的事故隱患，按照“5落實(shí)”的原則，制定實(shí)施隱患整改計(jì)劃，確保了全年安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。以上內(nèi)容根據(jù)各礦山實(shí)際情況修改完善。編號(hào)：BZH-REF-01-037、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表單位：年月日序號(hào)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議考評(píng)人：審核人：說明1.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：*****公司各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各車間、科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。各單位科室公用表格編號(hào)：BZH-REF-01-048、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表年月日序號(hào)單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位：考核人員：說明1.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：*****公司各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)；3.要求：安全科每月月底匯總各車間、科室考評(píng)結(jié)果，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)；4.安全科保存，保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室9、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)分析表生產(chǎn)

單位考核內(nèi)容指標(biāo)監(jiān)測(cè)

結(jié)果監(jiān)測(cè)

比例溝通

比例有效性改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人簽字****工段全年無重傷以上（含重傷）和重大設(shè)備、火災(zāi)、環(huán)境污染事故發(fā)生無無年季度較好千人負(fù)傷率不高于8‰較好較好事故隱患整改率不低于98%較好較好全員安全學(xué)習(xí)出勤率大于85%較好較好特種作業(yè)人員持證率力爭達(dá)到100%較好較好綜合粉塵合格率達(dá)到80%以上較好較好職業(yè)衛(wèi)生防治率100%較好較好*******工段全年無重傷以上（含重傷）和重大設(shè)備、火災(zāi)、環(huán)境污染事故發(fā)生無無年季度較好千人負(fù)傷率不高于8‰較好較好事故隱患整改率不低于98%較好較好全員安全學(xué)習(xí)出勤率大于85%較好較好特種作業(yè)人員持證率力爭達(dá)到100%較好較好綜合粉塵合格率達(dá)到80%以上較好較好職業(yè)衛(wèi)生防治率100%較好較好單位負(fù)責(zé)人簽字時(shí)間10、方針目標(biāo)符合、績效問卷調(diào)查表（公司員工三分之一以上人員參與調(diào)查，以下為調(diào)查問題）姓名單位職位（崗位）安全生產(chǎn)方針是否易于理解？安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制訂和完成情況切合實(shí)際嗎？你自身行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)有何影響？日期：二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求編號(hào)：BZH-REF-02-011、公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單序號(hào)名稱類別發(fā)布單位實(shí)施時(shí)間備注1中華人民共和國憲法憲法國務(wù)院1982-12-41982-12-4登記日期：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂；4.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科2、法律法規(guī)及其他要求評(píng)審表評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主持人原法律法規(guī)名稱發(fā)布實(shí)施時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)更新法律法規(guī)名稱發(fā)布實(shí)施時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)更新原因評(píng)審結(jié)果礦業(yè)公司收集的法律法規(guī)能滿足現(xiàn)在需要，故不做更新。評(píng)審人員簽字說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次公司適用的法律法規(guī)，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新；4.安全科保存，保存期限一年。3、法律法規(guī)及其他要求更新匯總表原文件號(hào)原文件名稱新文件號(hào)新文件名稱實(shí)施時(shí)間記錄人：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：國家及上級(jí)各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科對(duì)國家及上級(jí)各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科4、公司文件、制度合規(guī)性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次公司相關(guān)文件的符合性，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行公司文件符合性檢查；4.填寫“符合性”一欄時(shí)對(duì)符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-REF-02-025、公司文件更新登記表文件號(hào)文件名稱更新時(shí)間原文件發(fā)布時(shí)間備注記錄人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全科對(duì)不符合法律、法規(guī)及其他要求的公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-REF-02-046、員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)？你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做？評(píng)價(jià)得分及評(píng)語：評(píng)價(jià)人：日期：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》；2.適用范圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對(duì)全公司員工的安全法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)安全科保存；4.保存期限一年。工會(huì)培訓(xùn)科三、安全生產(chǎn)組織保障1、各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核一覽表時(shí)間：（）季度類別責(zé)任制的執(zhí)行情況備注一般（√）較好（√）良好（√）分廠廠長生產(chǎn)副廠長設(shè)備副廠長安全管理員技術(shù)管理員開采工段長裝運(yùn)工段長潛孔班長爆破班長駕駛班長維修班長分廠調(diào)度長分廠調(diào)度員分廠整體員工參加考核負(fù)責(zé)人簽字：考核日期：2010年月日2、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審與更新表編號(hào)：BZH-REF-03-013、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3.要求：安全委員會(huì)會(huì)議至少每季度舉行一次（責(zé)任制至少每季度考核一次）；4.安全科保存，保存期限永久保存。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-024、安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年月日序號(hào)需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實(shí)際完成日期記錄人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問題；3.要求：安全科在參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議時(shí)，報(bào)告上次安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問題的解決和落實(shí)情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。

安全生產(chǎn)委員會(huì)編號(hào)：BZH-REF-03-035、安全例會(huì)會(huì)議記錄（公司、車間、班組）第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：公司安全例會(huì)會(huì)議和各車間安全生產(chǎn)例會(huì)；3.要求：公司安全例會(huì)會(huì)議每周三召開1次，由主管、法人主持會(huì)議，安全科組織各生產(chǎn)車間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車間每周四召開本車間安全例會(huì)；4.安全科保存公司安全例會(huì)記錄，各部門保存本部門安全例會(huì)記錄；5.保存期限永久保存。編號(hào)：BZH-REF-03-036、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證書臺(tái)賬序號(hào)姓名職務(wù)及工種證書編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3.要求：按照實(shí)際情況填寫；4.安全科保存；5.保存期限3年。安全科編號(hào)：BZH-REF-03-047、安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）報(bào)告書報(bào)告時(shí)間報(bào)告人員所在單位所在崗位接收人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：單位意見：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全公司員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告；3.要求：各車間將本車間收集的員工提出的安全事項(xiàng)登記，并提出意見，報(bào)公司安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-03-058、安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）調(diào)查處理表（年第號(hào)）調(diào)查時(shí)間調(diào)查人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：調(diào)查情況：處理情況：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全公司員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車間、科室將處理情況及時(shí)反饋到員工本人；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-03-069、員工參與安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)名稱：年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位崗位序號(hào)參加人單位崗位活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：全公司員工參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-03-0710、主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱：年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位職務(wù)序號(hào)參加人單位職務(wù)活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：公司主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-03-0811、安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時(shí)間投訴事項(xiàng)處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：相關(guān)方人員和公司員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各車間、科室將本部門收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)公司安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-03-0912、外部聯(lián)系對(duì)象清單序號(hào)單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)編制單位：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車間、科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)公司辦公室，由公司辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各車間、科室；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-1013、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實(shí)情況：溝通人：日期：反饋人：日期：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各車間、科室每月26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-1114、安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見年月日公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-REF-03-1215、系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃年月日評(píng)審日期工作負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期評(píng)審目的參加人員評(píng)審內(nèi)容監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；事故統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果。準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人：批準(zhǔn)人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長由法人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-1316、系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告年月日參加人員評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審綜述改進(jìn)要求系統(tǒng)管理評(píng)審結(jié)論編制：審核：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長由法人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-1417、供應(yīng)商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-REF-03-1518、承包商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話承包范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期承包期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。19、供應(yīng)商（承包商）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表時(shí)間供應(yīng)商、承包商名稱辨識(shí)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施負(fù)責(zé)人爆破器材供應(yīng)單位民爆產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成的各類事故，配送人員違反民爆物品運(yùn)輸規(guī)定和礦山分廠相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度而造成的事故。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)配送人員的安全行為進(jìn)行監(jiān)督管理。勞保用品供應(yīng)單位勞保用品產(chǎn)品質(zhì)量不合格，造成使用人員安全防護(hù)不到位，而引發(fā)的傷害事故。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，定期對(duì)勞保用品進(jìn)行抽查。承包單位承包商資質(zhì)不符合承包工程要求，從業(yè)人員不具備相應(yīng)職位的資質(zhì)，而造成各類事故的發(fā)生。嚴(yán)格承包商的準(zhǔn)入制，加強(qiáng)對(duì)其安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督。20、供應(yīng)商（承包商）服務(wù)記錄表記錄表：承包商名稱服務(wù)時(shí)間是否發(fā)生過事故事故情況說明服務(wù)質(zhì)量說明服務(wù)評(píng)定負(fù)責(zé)部門是否簽訂合同合同起止日期21、承包商、供應(yīng)商使用公司設(shè)備安全教育和培訓(xùn)記錄日期受培訓(xùn)單位實(shí)用設(shè)備信息培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)效果操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報(bào)告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；許可要求。注：安全教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：（1）操作規(guī)程；（2）緊急處置程序；（3）事故、事件報(bào)告程序；（4）員工安全、健康責(zé)任；（5）與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；（6）法律法規(guī)要求；（7）防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；（8）許可要求。22、承包商、供應(yīng)商安全檢查表承包商、供應(yīng)商名稱：時(shí)間項(xiàng)目時(shí)間內(nèi)容備注上次檢查落實(shí)情況內(nèi)容包括（積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。本次檢查情況被檢查人：檢查人：編號(hào)：BZH-REF-03-1623、文件發(fā)放記錄表行政文件〔2010〕號(hào)安標(biāo)編號(hào)文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號(hào)接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車間2辦公室3安全科4設(shè)備科5技術(shù)科6財(cái)務(wù)科78根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位910(共份)說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-1724、來文來函登記表序號(hào)日期來文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-1825、來信來訪登記表序號(hào)日期來文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-1926、受控文件清單序號(hào)受控文件名稱文件號(hào)使用部門備注說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-2027、文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表序號(hào)文件號(hào)文件名稱相關(guān)方名稱意見（簽字）簽收日期發(fā)放部門：發(fā)放人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-2128、文件更改申請(qǐng)表文件名稱文件號(hào)申請(qǐng)更改部門編制部門更改前內(nèi)容：更改原因：申請(qǐng)人：日期：更改后內(nèi)容：申請(qǐng)人：日期：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：更改實(shí)施情況：更改人：日期：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的車間、科室提出申請(qǐng)，經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)公司辦公室存檔；4.保存期限五年。編號(hào)：BZH-REF-03-2229、文件借閱記錄序號(hào)文件號(hào)文件名稱借閱人約定歸還時(shí)間批準(zhǔn)人借閱時(shí)間實(shí)際歸還時(shí)間說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)公司辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記；4.公司辦公室保存，保存期限五年。檔案室編號(hào)：BZH-REF-03-2330、文件修改記錄表文件號(hào)文件名稱修改時(shí)間修改原因說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后，由公司辦公室登記保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-2431、相關(guān)記錄控制清單年月日序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期限使用部門記錄人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄名稱由安全科登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-2532、員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表序號(hào)姓名部門工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期填表人：批準(zhǔn)人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲情況；3.要求：安全科將員工的獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全科33、違章違紀(jì)登記記錄責(zé)任人情況姓名工種時(shí)間地點(diǎn)違章違制事實(shí)采取措施處理意見本人簽字編號(hào)：BZH-REF-03-2634、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表單位名稱主要事跡安全管理科意見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的車間、科室；3.要求：先進(jìn)單位由安全科推薦并組織相關(guān)部門進(jìn)行審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。各科室單位公用表格工會(huì)發(fā)放編號(hào)：BZH-REF-03-2735、安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各車間推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。編號(hào)：BZH-REF-03-2836、安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表姓名性別崗位所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：公司每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人；3.要求：各車間推薦先進(jìn)個(gè)人，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。編號(hào)：BZH-REF-03-2937、員工工余安全管理提升計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)取得效果存在問題提升措施備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際記錄人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《工余安全管理制度》；2.適用范圍：公司員工在工余時(shí)間的安全管理；3.要求：工會(huì)每年制定員工工余安全管理提升計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，報(bào)安全科備案；4.保存期限五年。編號(hào)：BZH-REF-03-3038、員工工余事故記錄表事故人姓名年齡事故時(shí)間事故地點(diǎn)傷亡情況事故原因基層單位處理意見（蓋章）年月日公司工會(huì)意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日公司意見（蓋章）年月日單位：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《工余安全管理制度》；2.適用范圍：公司員工在工余時(shí)間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保存期限五年。安全科四、風(fēng)險(xiǎn)管理（參考表格記錄另附，見清單文件夾里面的）檢查表等詳見清單支撐材料。編號(hào)：BZH-REF-04-01危險(xiǎn)源清單序號(hào)危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估確定公司重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04-02危險(xiǎn)源檢查表單位：危險(xiǎn)源名稱檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負(fù)責(zé)人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對(duì)本單位危險(xiǎn)源開展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。安全科危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表序號(hào)涉及場(chǎng)所工藝過程或活動(dòng)危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)因素名稱事故類型事故可能性事故后果狀態(tài)時(shí)態(tài)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施正常異常緊急過去現(xiàn)在將來LECD判斷1石灰石礦山區(qū)域爆破作業(yè)爆炸傷人一般危險(xiǎn)可能性小完全意外傷亡√√114040一般1、規(guī)范火工材料的領(lǐng)用2、避開雷雨、高溫天氣爆破作業(yè)3、遵守爆破作業(yè)安全規(guī)程4、專業(yè)人員安全監(jiān)控2邊坡區(qū)域采準(zhǔn)、穿孔、鏟裝作業(yè)坍塌、滾石傷人低?？赡苄孕⊥耆馔鈬?yán)重√√1177低危1、邊坡作業(yè)專人安全監(jiān)控2、嚴(yán)格執(zhí)行邊坡作業(yè)安全操作規(guī)程3、避開惡劣天氣邊坡作業(yè)3溶洞、泥石流周邊區(qū)域開采作業(yè)坍塌、滾石傷人低危可能性小完全意外嚴(yán)重√√1177低危1、定期組織檢查2、定期進(jìn)行地質(zhì)勘探3、及時(shí)做好安全標(biāo)示和處理工作4148平臺(tái)維修大棚及維修工段廠房氣割作業(yè)起火、爆炸傷人低?？赡苄孕⊥耆馔鈧觥獭?11515低危1、作業(yè)人員持證上崗2、規(guī)范使用工器具3、保證乙炔瓶距離明火10米以上51.7米以上作業(yè)區(qū)域登高作業(yè)滑落摔傷低危可能性小完全意外重大傷殘√√1339低危1、登高1.7米以上必須系好安全帶2、登高檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安排專人安全監(jiān)控6石灰石礦山及周家山所有高架頭下面區(qū)域鏟裝作業(yè)滾石傷人一般危險(xiǎn)可能性小完全意外重大傷殘√√13721一般1、邊坡浮石及時(shí)處理2、定期檢查高架頭區(qū)域7爆破警戒區(qū)域爆破作業(yè)飛石傷人低?？赡苄孕⊥耆馔庵卮髠麣垺獭?21530一般1、規(guī)范做好安全警戒2、規(guī)范爆破流程和技術(shù)督察8破碎及砂巖工段破碎機(jī)下料口礦車卸料飛石傷人低?？赡苄孕⊥耆馔庵卮?、傷殘√√16318低危礦車卸料時(shí)，所有人員禁止靠近2、破碎局控室安裝防護(hù)網(wǎng)3、駕駛員在下料口卸料前要服從局控操作員的指揮9碎石庫內(nèi)部清庫塌方、滑落摔傷一般危險(xiǎn)可能，但不經(jīng)常嚴(yán)重√√31721一般清庫前辦理好停送電手續(xù)進(jìn)入庫內(nèi)清庫人員必須正確系好安全繩和安全帶3、清庫現(xiàn)場(chǎng)必須安排專人安全監(jiān)控10破碎機(jī)檢修、吊裝轉(zhuǎn)子砸傷低?？赡苄孕⊥耆馔鈬?yán)重√√12714低危1、檢修前辦理好停送電手續(xù)2、吊裝前拉好安全警戒線3、吊裝時(shí)要有專人指揮4、吊裝時(shí)禁止從吊裝物下面穿越編號(hào)：BZH-REF-04-03易燃易爆品消耗臺(tái)帳單位：年月日序號(hào)品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫量出庫量庫存量備注填報(bào)人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫，保存一份，并報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04-04有毒有害物品進(jìn)貨入庫驗(yàn)收記錄表單位：年月日保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人采購員保管員序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入庫量備注填報(bào)人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：購進(jìn)有毒有害物品時(shí)填寫并保存1份；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-REF-04-05有毒有害物品消耗臺(tái)帳單位：年月日序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)庫量消耗量庫存量備注填報(bào)人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-REF-04-06危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及安全的危險(xiǎn)因素類別是否存在（√、×）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)因素辨識(shí)；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。

安全科及設(shè)備科共同完成編號(hào)：BZH-REF-04-07危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：姓名：年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（√、×）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動(dòng)噪聲輻射 毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識(shí)；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科及設(shè)備科共同完成編號(hào)：BZH-REF-04-08危險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)及預(yù)防一覽表危險(xiǎn)、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)及預(yù)防；3.要求：安全科、技術(shù)科、設(shè)備科及各車間、科室按《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》中管理職責(zé)進(jìn)行組織崗位員工填寫，各車間、科室負(fù)責(zé)人及組織部門進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04-09關(guān)鍵任務(wù)清單序號(hào)關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點(diǎn)是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作編制：年月日審核：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：特定工作任務(wù)的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析；3.要求：安全科制定特定工作任務(wù)的名稱清單，發(fā)放到相關(guān)單位；4.安全科保存，保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04-10任務(wù)觀察記錄表時(shí)間地點(diǎn)任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)意見記錄人：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察；3.要求：各單位對(duì)本單位員工在執(zhí)行某一關(guān)鍵任務(wù)時(shí)進(jìn)行觀察、分析并記錄，保存一份，報(bào)安全科存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04-11特殊作業(yè)申請(qǐng)、審批單填表人： 填寫日期：年月日申請(qǐng)部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取的安全措施：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：下達(dá)任務(wù)部門意見：安全管理部門意見：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍：生產(chǎn)任務(wù)緊急特殊或作業(yè)場(chǎng)所存在較大危險(xiǎn)，需要采取特別控制措施的特種作業(yè)；3.要求：各單位需進(jìn)行特種作業(yè)時(shí)填寫并履行審批手續(xù)，保存一份，報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。

各科室車間公用表格安全科發(fā)放編號(hào)：BZH-REF-04-12特種作業(yè)人員臺(tái)帳單位：序號(hào)姓名單位工種證號(hào)發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注記錄人：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍：公司所有特種工的安全管理；3.要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時(shí)，要及時(shí)更新；4.保存期限三年。安全科五、安全教育培訓(xùn)職工培訓(xùn)需求調(diào)查表序號(hào)姓名崗位單位培訓(xùn)需求安全操作知識(shí)培訓(xùn)起重工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)出礦工安全技能培訓(xùn)打眼工安全生產(chǎn)法及相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)打眼工安全技能培訓(xùn)打眼工采場(chǎng)持變情況培訓(xùn)鉗工采場(chǎng)持變情況培訓(xùn)注：當(dāng)有下列情況時(shí)，需要培訓(xùn)；（員工的需求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評(píng)估結(jié)果。）2、培訓(xùn)需求識(shí)別、評(píng)價(jià)表序號(hào)收集的培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求的分析評(píng)價(jià)識(shí)別結(jié)果評(píng)價(jià)人員1有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《礦山安全法實(shí)施條例》等。應(yīng)列入培訓(xùn)計(jì)劃2有關(guān)礦山安全生產(chǎn)的專業(yè)和崗位操作知識(shí)潛孔、爆破、挖掘、運(yùn)輸?shù)葘I(yè)知識(shí)。應(yīng)列入培訓(xùn)計(jì)劃3有關(guān)礦山安全操作規(guī)程《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》應(yīng)列入培訓(xùn)計(jì)劃4有關(guān)勞保、職業(yè)病工傷等相關(guān)知識(shí)《勞動(dòng)法》、《工傷保險(xiǎn)條例》、《職業(yè)病防治條例》應(yīng)列入培訓(xùn)計(jì)劃5安全管理相關(guān)知識(shí)礦山安全操作技術(shù)規(guī)程、設(shè)備管理制度等應(yīng)列入培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)崗位進(jìn)行；考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；聽取員工和管理層的意見和建議；考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。6事故應(yīng)急知識(shí)和工傷《礦山事故應(yīng)急預(yù)案》、《事故處理?xiàng)l例》應(yīng)列入培訓(xùn)計(jì)劃丁文紅魏取智編號(hào)：BZH-REF-05-013、安全教育培訓(xùn)計(jì)劃表年月日序號(hào)項(xiàng)目（主題）培訓(xùn)部門（教師）培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-REF-05-024、職工安全教育培訓(xùn)登記表序號(hào)日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績備注說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。安全科編號(hào)：BZH-REF-05-035、安全教育培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表單位：年月份序號(hào)內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實(shí)參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓(xùn)率%累計(jì)教育次數(shù)（次）累計(jì)參加人數(shù)（人/次）備注制表人：報(bào)送日期：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工每月的安全職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生教育報(bào)表；3.要求：安全科每月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表，于次月3日前報(bào)報(bào)局安全監(jiān)察處一份，保存一份；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-REF-05-046、教育培訓(xùn)記錄時(shí)間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類學(xué)時(shí)記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況（根據(jù)不同培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容也不一樣，分別制定相應(yīng)表格）1、一般員工培訓(xùn)內(nèi)容（企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序；工作場(chǎng)所特定的安全要求；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使用）2、管理層培訓(xùn)內(nèi)容（事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理）3、特定作業(yè)人員培訓(xùn)內(nèi)容（工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；偏離制度可能的后果；操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書）說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：公司全體員工（分一般員工、管理層、特定作業(yè)人員）進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全科負(fù)責(zé)收集整理并保存；4.保存期限三年。安全科7、職工安全教育培訓(xùn)檔案記錄編號(hào)：BZH-REF-05-05企業(yè)職工安全教育培訓(xùn)檔案姓名：單位：年月日概況姓名姓別年齡文化程度照片參加工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間工種級(jí)別原工種級(jí)別從事本工種時(shí)間：工作單位：車間班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育一、公司（廠）級(jí)安全教育教育內(nèi)容：國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策；本公司概況；生產(chǎn)性質(zhì)及特點(diǎn)；特殊危險(xiǎn)場(chǎng)所；安全生產(chǎn)制度和規(guī)定；公司內(nèi)外事故教訓(xùn)；安全基礎(chǔ)知識(shí)。教育時(shí)間：教育成績：教育人：受教育人(簽名)：二、車間(工段、區(qū)、隊(duì))級(jí)安全教育教育內(nèi)容：本車間(工段、區(qū)、隊(duì))的概況、生產(chǎn)特點(diǎn)；安全生產(chǎn)規(guī)定；車間(工段、區(qū)、隊(duì))危險(xiǎn)物品的使用情況及注意事項(xiàng)，危險(xiǎn)操作和以往典型事故教訓(xùn)。有毒有害物質(zhì)的理化性質(zhì)、中毒癥狀、預(yù)防措施和急救方法等。分配車間(工段、區(qū)、隊(duì))日期： 教育時(shí)間：考試成績：教育人受教育人(簽名)：三、班組級(jí)崗位安全教育教育內(nèi)容：本組特點(diǎn)；崗位生產(chǎn)特點(diǎn)；崗位責(zé)體制；安全操作規(guī)程和安全規(guī)定；以往事故案例；預(yù)防事故措施；安全裝置、安全器具、個(gè)人防護(hù)用品使用方法。分配班組日期：教育時(shí)間：考試成績：教育人： 受教育人(簽名)：8、職工安全教育培訓(xùn)記錄卡序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核情況本人簽字注：每人一份，放在培訓(xùn)檔案里面。9、廠（公司）內(nèi)工作調(diào)動(dòng)、復(fù)崗培訓(xùn)登記表調(diào)動(dòng)時(shí)間調(diào)入單位教育內(nèi)容講課時(shí)間考試成績負(fù)責(zé)人簽字復(fù)崗員工培訓(xùn)內(nèi)容要包括工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求回顧10、礦山提供員工安全意識(shí)資源清單一覽表序號(hào)提供資源名稱備注1公司編制的相關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)書發(fā)放各崗位職工2安全生產(chǎn)警示牌作業(yè)場(chǎng)所3宣傳告知欄（牌）現(xiàn)場(chǎng)顯注位置4安全教育光盤公司安全生產(chǎn)管理部5各類安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放各崗位職工6安全知識(shí)培訓(xùn)設(shè)專業(yè)和謙職老師公司安全專業(yè)管理人員、分廠分管安全人員7教育場(chǎng)所公司職教中心、分廠會(huì)議室?guī)熧Y；場(chǎng)地、時(shí)間；經(jīng)費(fèi)等。8安全宣傳標(biāo)語、安全宣傳畫適時(shí)張貼11、新員工安全健康意識(shí)跟蹤記錄表順序號(hào)：姓名年齡入礦時(shí)間首次接受培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)成績跟蹤記錄時(shí)間調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果再培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容事故記錄記錄填寫人：主管人員簽字：注：礦山須對(duì)新員工每人制作一份跟蹤表；跟蹤時(shí)間：從入礦后計(jì)算起，剔除請(qǐng)假輪休病假等時(shí)間，以實(shí)際參加作業(yè)時(shí)間計(jì)算，滿300天后跟蹤記錄可停止，并交檔案室存檔；跟蹤次數(shù)：每30天/次12、員工安全健康意識(shí)調(diào)查及評(píng)價(jià)表參會(huì)人員序號(hào)姓名職務(wù)/工種所屬部門、車間12345678調(diào)查人數(shù)占作業(yè)人員比例平均年齡綜合評(píng)審意見至少對(duì)以下方面進(jìn)行評(píng)審、分析，存在什么問題企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序；工作場(chǎng)所特定的安全要求；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使用改進(jìn)方案對(duì)上面存在問題的如何改進(jìn)，具體提升見下一個(gè)表格。時(shí)間地點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字13、礦山員工安全意識(shí)提升計(jì)劃表（對(duì)調(diào)查存在的問題進(jìn)行針對(duì)性提升）。序號(hào)提升內(nèi)容提升形式負(fù)責(zé)人備注1安全生產(chǎn)法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)問卷2安全生產(chǎn)職責(zé)、規(guī)章制度、操作規(guī)程問卷3應(yīng)急管理知識(shí)、勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用、職業(yè)危害知識(shí)問卷4崗位職責(zé)、工作場(chǎng)所特定的安全要求問卷5非煤地下礦山的事故預(yù)案問卷6人身安全的有關(guān)知識(shí)和防止傷害的糾正行動(dòng)問卷7事故、事件報(bào)告的程序問卷8安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)問卷9金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程問卷10宣傳教育培訓(xùn)考核11宣傳教育培訓(xùn)考核1214、培訓(xùn)適宜性、計(jì)劃適宜性、培訓(xùn)效果評(píng)估表參會(huì)人員簽字綜合評(píng)審意見（內(nèi)容參考一下：1、安全教育培訓(xùn)適宜性評(píng)估（培訓(xùn)對(duì)象；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測(cè)試方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；培訓(xùn)效果評(píng)估方式）2、培訓(xùn)計(jì)劃適宜性（培訓(xùn)時(shí)間安排合理；培訓(xùn)時(shí)間安排合理；培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)教師的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；確定的考核方式滿足能力測(cè)試要求。）3、培訓(xùn)效果評(píng)估（學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測(cè)試結(jié)果分析；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。）)改進(jìn)方案1、2、3、時(shí)間地點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字注：以上也可以分為三張表格。每年評(píng)審一次。六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理記錄表記錄人：記錄時(shí)間項(xiàng)目名稱性質(zhì)新建（）改擴(kuò)建（）工作時(shí)間報(bào)告（資料完整性檢查）編制單位項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力報(bào)告提出的問題評(píng)審專家組提出的問題檔案保存狀態(tài)齊全（）缺少（）丟失（）圖紙目錄是否存有電子檔是（）否（）檔案記錄號(hào)說明：一、“報(bào)告（資料）完整性檢查”可選擇：1-地質(zhì)報(bào)告2-可行性研究報(bào)告3-開發(fā)利用方案4-初步設(shè)計(jì)說明書5-安全專篇6-安全與評(píng)價(jià)報(bào)告7-監(jiān)理報(bào)告8-施工報(bào)告9-安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告二、“編制單位”、“報(bào)告提出的問題”、“評(píng)審專家組提出的問題”這三項(xiàng)內(nèi)容，要分別針對(duì)“報(bào)告（資料）完整性檢查”對(duì)應(yīng)的各類報(bào)告，分別從相關(guān)報(bào)告和資料中復(fù)印后附在本表格后。編號(hào)：BZH-REF-06-012、設(shè)計(jì)會(huì)審記錄日期地點(diǎn)主持人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)部門記錄人會(huì)審部門參加人員技術(shù)科安全科其它部門一、設(shè)計(jì)名稱：二、設(shè)計(jì)類型：其它□三、概況：四、參數(shù)選?。何?、主要指標(biāo)：六、存在問題：1、圖幅：2、指標(biāo)：3、工程量：4、安全：5、其它：七、結(jié)論：簽字通過：□改后再審：□說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)計(jì)會(huì)審；3.要求：技術(shù)科保存；4.永久保存。編號(hào)：BZH-REF-06-023、施工技術(shù)交底記錄日期：年月日交底地點(diǎn)交底部門交底人接受交底人工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工單位交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求：二、安全保障措施：備注說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各單位施工技術(shù)交底；3.要求：施工前及時(shí)交底，認(rèn)真做好記錄，技術(shù)科保存；4.保存期為3年。4、消防器材一覽表器材名稱數(shù)量存放地點(diǎn)責(zé)任人備注12111會(huì)計(jì)室干粉4空壓機(jī)房消防箱1空壓機(jī)房干粉10車庫、大院2只已用消防箱3車庫、大院干粉2560變壓器干粉2250移動(dòng)變壓器消防箱1250移動(dòng)變壓器消防沙池1車庫、大院干粉1黃河自卸車干粉1黃河自卸車干粉1黃河自卸車改為灑水車干粉1紅巖自卸車干粉1斯太爾自卸車干粉1斯太爾自卸車干粉1斯太爾自卸車干粉1正鏟4032立方干粉1正鏟4202立方干粉1正鏟1601.6立方干粉1反鏟1601.6干粉1CT反鏟1立方干粉1多方位潛孔鉆機(jī)干粉1露天潛孔鉆機(jī)KQG150Y干粉1露天潛孔鉆機(jī)KQ150干粉1輪式裝載機(jī)ZL40A干粉1推土機(jī)120A-1干粉1小解放載貨車CA1031K2L2R5有更新、新增等變化時(shí)就填寫編號(hào)：BZH-REF-06-035、變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型是否變化變化時(shí)間變化內(nèi)容變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)改制機(jī)構(gòu)或職能、相關(guān)方制度文件系統(tǒng)法律法規(guī)和其他要求工藝技術(shù)條件設(shè)備設(shè)施人員變化生產(chǎn)作業(yè)過程采用新技術(shù)、工藝采用新設(shè)備和材料等其他類型填表人：年月日審核人：年月日說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室在某方面發(fā)生變化時(shí)的安全管理；3.要求：辦公室填寫“人員變化”、“法律法規(guī)和其他要求”欄、“企業(yè)改制”、“機(jī)構(gòu)或職能相關(guān)方”、“其他類型”欄；技術(shù)科填寫“工藝技術(shù)條件”、“采用新技術(shù)、工藝”欄；如為其他類型變化在“屬于哪種變化類型”欄中注明變化類型，各車間、科室在有變化時(shí)隨時(shí)填寫。每月至少填寫一次，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。七、設(shè)備設(shè)施安全管理編號(hào)：BZH-REF-07-021、礦山設(shè)備清單臺(tái)賬編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗(yàn)收單位安裝位置投運(yùn)時(shí)間報(bào)廢時(shí)間備注適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢全過程的管理。說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案的登記管理；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。編號(hào)：BZH-REF-07-012、特種設(shè)備登記表（一臺(tái)一表）序號(hào)：設(shè)備名稱注冊(cè)代碼規(guī)格型號(hào)牌照號(hào)制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點(diǎn)重量（噸）固定資產(chǎn)編號(hào)功率KW原值（元）檢測(cè)記錄檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)單位發(fā)證單位檢測(cè)內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司設(shè)備的檔案和檢測(cè)登記管理；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存，一臺(tái)一表；4.保存期限永久。編號(hào)：BZH-REF-07-033、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用地點(diǎn)檢測(cè)周期本次檢測(cè)日期下次檢測(cè)日期負(fù)責(zé)人備注說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：公司特種設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)的全過程管理；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。編號(hào)：BZH-REF-07-134、特種設(shè)備需持證上崗人員清單序號(hào)人員類別培訓(xùn)日期證件有效期說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：公司特種設(shè)備的操作人員；3.要求：設(shè)備科每年進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。5、主要設(shè)備專人負(fù)責(zé)一覽表號(hào)設(shè)備設(shè)備數(shù)檢查檢查檢查有無異備名稱型號(hào)量負(fù)責(zé)人時(shí)間部位常情況注1潛孔鉆KQ1503周一鋼絲繩、銷軸無損傷至周六2多方位460PC1周一工作油缸、油管無泄漏潛孔鉆至周六3移動(dòng)式SP417-72周一水、油、電、氣、輪胎.正常空壓機(jī)至周六4移動(dòng)式XAVS7862周一水、油、電、氣、輪胎.正?？諌簷C(jī)至周六5運(yùn)輸車輛ZZ3322BM294N3周一方向、剎車、整車正常至周六6運(yùn)輸車輛CQ3243BM3243周一方向、剎車、整車正常至周六7液壓挖掘機(jī)WY403HD1周一發(fā)動(dòng)機(jī).油路、工作裝置正常至周六8液壓挖掘機(jī)CE420-51周一發(fā)動(dòng)機(jī)、油路、工作裝置正常至周六95＃移動(dòng)式紅五環(huán)VF-7/73周一潤滑油、氣壓、電動(dòng)機(jī)正?？諌簷C(jī)至周六編號(hào)：BZH-REF-07-046、新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)評(píng)價(jià)過程評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范措施鑒定部門負(fù)責(zé)人簽字采購安裝調(diào)試驗(yàn)收使用說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.要求：設(shè)備科負(fù)責(zé)新設(shè)備的評(píng)價(jià)登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。7、礦山主要設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表名稱型號(hào)臺(tái)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果備注移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)XAVS7862定期維護(hù)保養(yǎng)，性能較好,安全可靠風(fēng)險(xiǎn)低8、機(jī)械傷害部位調(diào)查及采取措施一覽表序號(hào)設(shè)備名稱危險(xiǎn)部位采取防范措施定期檢查人是否需要整改整改情況備注1卡特挖掘機(jī)回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)1.回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)不準(zhǔn)站人2.鏟斗不準(zhǔn)懸浮在空中檢修。羅賢彪無無2420正鏟回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)1.回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)不準(zhǔn)站人2.鏟斗不準(zhǔn)懸浮在空中檢修。羅賢彪無無3403正鏟回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)1.回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)不準(zhǔn)站人2.鏟斗不準(zhǔn)懸浮在空中檢修。羅賢彪完好4潛孔鉆機(jī)所有傳動(dòng)部位。1.安裝防護(hù)罩。2.設(shè)置警示牌。3.巡檢工定時(shí)檢查。張啟東無無5紅巖自卸車大箱和副梁之間車廂支承保險(xiǎn)架完好。羅賢彪無無6斯太爾自卸車大箱和副梁之間車廂支承保險(xiǎn)架完好。羅賢彪無無編號(hào)：BZH-REF-07-109、設(shè)備點(diǎn)檢記錄設(shè)備名稱點(diǎn)檢內(nèi)容點(diǎn)檢人點(diǎn)檢日期機(jī)械電氣潤滑保護(hù)安全性機(jī)電說明：1.支撐對(duì)象：*****公司《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：公司各類設(shè)備點(diǎn)檢情況；3.要求：本表為樣式，各單位根據(jù)本單位設(shè)備實(shí)際點(diǎn)檢表進(jìn)行點(diǎn)檢（不同設(shè)備有不同點(diǎn)檢內(nèi)容，分別制表即可），當(dāng)班員工每日填寫，由設(shè)備科統(tǒng)一發(fā)放點(diǎn)檢本，用完以舊換新；4.設(shè)備科保存，保存期限一年。編號(hào)：***公司1）機(jī)動(dòng)車輛設(shè)備點(diǎn)檢記錄設(shè)備型號(hào)：設(shè)備編號(hào)：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：機(jī)動(dòng)車輛。填寫要求：按照表格所列，檢查人員每月檢查一次；采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：根據(jù)實(shí)際使用情況定。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正反面印31張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用80克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄文件PAGE1PAGE120編號(hào)：***公司2）活塞式空壓機(jī)設(shè)備點(diǎn)檢記錄設(shè)備型號(hào)：設(shè)備編號(hào)：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：活塞式空壓機(jī)。填寫要求：按照表格所列，崗位工每小時(shí)巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行記錄；及時(shí)記錄點(diǎn)檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題以及對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的處理措施；采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：每本使用1個(gè)月。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正面印31張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用60克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。編號(hào)：***公司3）螺桿式空壓機(jī)點(diǎn)檢記錄設(shè)備型號(hào)：設(shè)備編號(hào)：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：螺桿式空壓機(jī)。填寫要求：按照表格所列，每班司機(jī)進(jìn)行點(diǎn)檢并記錄；采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：每本使用1月。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正反面印48張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用80克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。編號(hào)：***公司4）破碎設(shè)備點(diǎn)檢記錄設(shè)備型號(hào)：設(shè)備編號(hào)：使用單位：（章）日期：年月說 明適用范圍：***公司破碎設(shè)備。填寫要求：采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，簽字欄必須本人簽全名；禁止撕頁、隨意涂改，保持記錄本整潔。使用周期：每本使用1個(gè)月。保存期限：記錄保存期為3年。印刷要求：幅面A4；封面1張，說明1張，記錄表正面印31張；封面采用加厚，加色紙張；說明及記錄表采用60克書寫紙；膠粘加釘，左側(cè)裝訂。破碎設(shè)備點(diǎn)、巡檢記錄年月日一、粗碎部分是（√）否（×）1、動(dòng)、定顎襯板磨損情況、肘板使用情況是否檢查；2、設(shè)備的油溫是否正常，有無加油供油系統(tǒng)是否通暢；3、設(shè)備螺絲是否檢查，傳動(dòng)部分是否正常；4、電器部分油溫是否正常，有無異味；5、振動(dòng)給料機(jī)懸掛裝置磨損情況檢查，是否松動(dòng)，機(jī)體磨損情況；6、振動(dòng)電機(jī)狀況是否正常，給料漏斗磨損情況是否檢查；二、皮帶運(yùn)輸部分1、檢查皮帶磨損情況，接頭處是否正常；2、托輥運(yùn)行狀況，磨損情況，是否需要更換；3、皮帶有無跑偏、有無刮擦，導(dǎo)料槽、漏斗襯板有無脫落；4、頭、尾輪軸承運(yùn)行是否正常，是否需要加油；5、傳動(dòng)電機(jī)及變速箱溫升是否正常；三、中、細(xì)碎部分1、檢查破碎襯板磨損情況，排礦口大小，設(shè)備是否運(yùn)行正常；2、液壓鎖緊裝置是否正常，有無漏油泄壓現(xiàn)象；3、潤滑系統(tǒng)是否正常，油位是否符合要求，運(yùn)行時(shí)油溫是否正常，供油壓力、流量是否滿足要求；4、防塵水是否正常，防塵圈、擋油圈是否開裂，有無異常響聲；5、除塵裝置在生產(chǎn)時(shí)有無開啟，傳動(dòng)電機(jī)運(yùn)行是否正常；6、運(yùn)行時(shí)油溫是否符合要求；四、振動(dòng)篩部分1、檢查篩網(wǎng)的磨損情況，生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品粒度是否符合工藝要求；2、生產(chǎn)時(shí)下料是否均勻；傳動(dòng)裝置是否正常；3、軸承運(yùn)行情況是否正常，溫升是否符合要求