Al、A2級(jí)壓力容器取證工作計(jì)劃

一

序

號(hào)工作內(nèi)容工作規(guī)定完畢日期負(fù)責(zé)人

1管理職責(zé)

制定管理評(píng)審計(jì)劃，重要內(nèi)容涉及：評(píng)審目的，評(píng)審范圍、時(shí)間，參

1.1制定管理評(píng)審計(jì)劃

與人員和內(nèi)容安排等

1.2召開管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審計(jì)劃規(guī)定的評(píng)審時(shí)間和內(nèi)容規(guī)定召開管理評(píng)審會(huì)議

1.

作出管理評(píng)審報(bào)告根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議作出的結(jié)論和改善措施作出管理評(píng)審報(bào)告

3

1.4改善措施的實(shí)行根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中制定的改善措施進(jìn)行貫徹實(shí)行。各部門負(fù)責(zé)人

補(bǔ)齊所有負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員、無(wú)損檢測(cè)人員、檢查員、焊工等人

1.5簽訂勞動(dòng)協(xié)議員的聘用手續(xù)，涉及聘書、勞動(dòng)協(xié)議、勞動(dòng)保險(xiǎn)證、退休證或下崗證

等。

1.1、技術(shù)人員的職稱證書;;2、無(wú)損檢測(cè)人員資格證書;3、吊車工證

辦理各類人員的資格證書

6書。

1.

各級(jí)人員質(zhì)量職員上墻訂做各圾人員質(zhì)城職貢鏡框，分發(fā)到各部門上墻。

7

2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)

按質(zhì)量保證手冊(cè)中的規(guī)定將各種登記表格匯編成冊(cè)，發(fā)放至每個(gè)部

2.1各種登記表格的發(fā)放

門和各系統(tǒng)貢任師，各部門需按新的表格內(nèi)容填寫。

填嗎：1、文獻(xiàn)發(fā)放（回收）有記表，2、有效文獻(xiàn)清單（涉及現(xiàn)行

各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）；3、受控文獻(xiàn)清單;4、文獻(xiàn)修改狀態(tài)表：5、資料

2.2填寫各種清單

歸檔清單;6、文獻(xiàn)借閱審批單;7、文獻(xiàn)借閱登記表;8、文獻(xiàn)銷毀記

錄;9、新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)行告知單。

2.3完善、補(bǔ)齊標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)必須有不少「兩套正版版本。

2.

文獻(xiàn)修改質(zhì)量手冊(cè)和管理標(biāo)準(zhǔn)等文獻(xiàn)中有多處錯(cuò)誤,需立即修改。

4

3設(shè)計(jì)控制

按手冊(cè)、QG/KHJ08-2023《設(shè)計(jì)文獻(xiàn)管理規(guī)定》和QG/KHJ0

3.1外來(lái)圖紙審查

9-2023《標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》的規(guī)定時(shí)取證產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審告。

3.2培寫審圖攵獻(xiàn)圖紙市與后均寫壓力容器外來(lái)圖樣市核記錄和技術(shù)聯(lián)絡(luò)電。

4材料、零部件控制

1、材料庫(kù)應(yīng)分合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)和不合格區(qū)，同時(shí)要細(xì)分為不銹鋼區(qū)、

4.1材料庫(kù)分區(qū)和管理板材區(qū)、管材區(qū)、型材區(qū)、鍛件區(qū)等;2、合格區(qū)內(nèi)所有材料要有標(biāo)

簽。

1、按QG/KHJ10-2023《材料、號(hào)部件管理制度》對(duì)分供方進(jìn)

行評(píng)價(jià)；2、對(duì)原有的合格分供方進(jìn)行年度評(píng)價(jià);3、填寫合格分供

4.2分供方評(píng)價(jià)

方評(píng)價(jià)表：4、填寫分供方質(zhì)量跟蹤反餓記錄:5、編制合格分供方名

錄O

1、編制主體材料匯總衣；2,編制外協(xié)件明細(xì)表;3、編制外購(gòu)件明

4.3編制材料采購(gòu)定額文獻(xiàn)

細(xì)表；4、編制輔助材料匯總表。

4.根據(jù)材魁采購(gòu)定額文獻(xiàn)編制材料、零部件采購(gòu)計(jì)劃表和外協(xié)計(jì)劃表，

編制材料采購(gòu)il劃

4經(jīng)審批后訂立采購(gòu)協(xié)議。

1、嚴(yán)格按照QG/KHJ12-2023《材料標(biāo)記、標(biāo)記移植規(guī)定》進(jìn)

4

材料標(biāo)記和標(biāo)記移植行標(biāo)記移植;2、料庫(kù)和車間內(nèi)的所有材料都要有標(biāo)記，產(chǎn)品和另部即日起執(zhí)行

.5

件上也要有材料標(biāo)記。

按QG/KHJ10-2023《材料、零部件管理制度》規(guī)定程序檢查、

4.6材料聆收入庫(kù)即日起執(zhí)行

驗(yàn)收、入庫(kù)。

按QG/KHJIO-2023《材料、零部件管理制度》規(guī)定程序填寫審

4.7材料發(fā)放、回收批領(lǐng)料也保管員按領(lǐng)料單發(fā)放材料，多余的材料要填寫退料單退回即日起執(zhí)行

庫(kù)內(nèi)。

4.8建立各種分賬1、材粒庫(kù)存分賬：2、材料驗(yàn)收臺(tái)賬;外協(xié)、外購(gòu)件驗(yàn)收分賬。

4.9材料代用按QG/KHJ11-2023《材料代用管理制度與規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。即日起執(zhí)行

5作業(yè)（工藝）衿制

每臺(tái)容器及殼體必須有具體的排版圖，車間按技術(shù)部門的排版圖生

5.1工藝排版圖即日起執(zhí)行

產(chǎn)。

1、按QG/KHJ14-2023《工藝紀(jì)律檢臺(tái)管理制度》規(guī)定,每季度

5.2工藝紀(jì)律檢查至少檢與一次，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作出書面已求。2、制定工藝紀(jì)

律檢查表。

1、技術(shù)部對(duì)自制的工裝模具編制工裝模具設(shè)計(jì)任務(wù)書，并將設(shè)計(jì)

好的工裝模具圖紙交由生產(chǎn)供應(yīng)部存檔：2、生產(chǎn)供應(yīng)部要建立工

5.3工裝模具管理

裝模具檔案，并建立工裝模具臺(tái)賬。具體規(guī)定按QG/KHJ15-2023

《工裝模具管理制度》執(zhí)行。

1、有專用的不銹鋼生產(chǎn)區(qū)域;2、不銹鋼材料、產(chǎn)品嚴(yán)禁與碳鋼混放，

5.4奧氏體不銹鋼容器管理即日起執(zhí)行

嚴(yán)禁與碳鋼接觸。

6焊接控制

G.1、按QG/KIIJ1G-20234焊工管理制度》規(guī)定的內(nèi)容建立健全

焊工管理李桂芬

1焊工檔案;2、焊工必須持證上崗;3、持證焊工必須配齊焊工鋼印。

6.2焊接工藝評(píng)估取證試制產(chǎn)品需補(bǔ)做一項(xiàng)焊接工藝評(píng)估

1、焊材一、二級(jí)庫(kù)的焊材發(fā)放記錄.二級(jí)庫(kù)焊劑和焊絲按kg發(fā)放.

焊條按根發(fā)放，車間領(lǐng)用焊條要用焊條頭換;所有領(lǐng)用焊材人員必須

由車間開具領(lǐng)料單領(lǐng)用，否則不予發(fā)放焊材。領(lǐng)料單需經(jīng)車間相關(guān)負(fù)

責(zé)人簽字，簽字人需對(duì)領(lǐng)料單的對(duì)的性負(fù)貢：2、二級(jí)庫(kù)要有焊材烘

干記錄3、所有焊材沒有用完的，當(dāng)天下班前必須退回二級(jí)庫(kù)：4、

6.3焊材管理

一級(jí)庫(kù)要分三個(gè)區(qū):合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)和不合格區(qū)；所有合格區(qū)內(nèi)的焊

材都耍有標(biāo)記和標(biāo)簽：5、二級(jí)庫(kù)要有一指示板.上面標(biāo)明每臺(tái)烘干箱

內(nèi)的工作內(nèi)容,要有一個(gè)用于裝焊條頭的筒。

焊討管理的具體內(nèi)容按QG/KHJ17-2023《焊接材料管理

制度》的規(guī)定執(zhí)行。

1、焊接」：藝規(guī)程要發(fā)放到焊材二級(jí)庫(kù)，作為二汲庫(kù)發(fā)放焊材的依據(jù)：

6.4焊接管理

2、所有焊工必須使用焊條保溫筒盛裝焊條。

所有焊接施工必須按焊接工藝規(guī)程或圖紙規(guī)定的焊接方法進(jìn)行，車

6.5焊接工藝管理間不得隨意變更焊接方法，的確需要改變焊接方法時(shí)，需到技術(shù)部辦

理變更手續(xù)。

1、焊接實(shí)驗(yàn)室要配備以下設(shè)備:電焊機(jī)一臺(tái)、氫孤焊機(jī)一臺(tái)、二氧

6.6焊接實(shí)驗(yàn)室化碳?xì)鉃楸Ｗo(hù)焊機(jī)一臺(tái)、焊工操作平臺(tái)一個(gè)；2、所有設(shè)備均要接

好電源線。

7熱解決控制

1、簽訂熱解決分包協(xié)議:2、對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成合格分供方評(píng)

7.1熱解決分包

價(jià)表。

8無(wú)損檢測(cè)控制

1、4探傷一次合格率小95%;2、評(píng)片準(zhǔn)確率100%；3、擴(kuò)探率

8.1保證4個(gè)率

100%;4,底片質(zhì)量合格率100%；

9理化檢查控制線

1、簽訂理化檢查分包協(xié)議（2個(gè)單位）；2、對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)并形

9.1理化檢查分包

成合格分供方評(píng)價(jià)表。

10檢查與實(shí)驗(yàn)控制

10.按質(zhì)量,呆證手冊(cè)第卜二章和相關(guān)程序文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行，并注意填好

工作規(guī)定

1各種控制登記表卡。

11設(shè)條和檢查實(shí)驗(yàn)裝置控制

1、要有設(shè)備和工裝臺(tái)賬、工裝臺(tái)帳和設(shè)備工裝檔案;2、要有定人

定機(jī)表;3、要1T設(shè)備完好檢測(cè)記錄；4、布?設(shè)備完好率登記表;5、

所布?設(shè)備、工裝上要布"兩個(gè)牌:完好設(shè)備牌（或閑置設(shè)備牌）和負(fù)責(zé)人

11.1設(shè)備工裝管理

牌;6、要有設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃：7、自制工裝設(shè)備要有工裝驗(yàn)

證表;9、有設(shè)備事故報(bào)告單；1。、有設(shè)備完好檢杳表；11、有設(shè)備

采購(gòu)審批表；12、有設(shè)備保養(yǎng)記錄。

11、要套計(jì)量器具臺(tái)帳:2、計(jì)量器具要有檢定合格標(biāo)簽；3、有設(shè)備

1計(jì)量器具計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表：4、有有設(shè)備計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)登

.2記表：5、有計(jì)量器具管理卜片：6、有工器具領(lǐng)用/回收表。

1、重要有?電流表、電壓表、壓力表、氧氣表、氨氣表、乙塊表、

11

儀表氧氣流量計(jì)等；2、每塊表上都要有檢定日期標(biāo)給；3、至少要有

.3

試制產(chǎn)品實(shí)的壓力1-3倍量程的IE力衣2塊，精度等級(jí)1-1.5級(jí)，

直徑KX）以上

11.所有設(shè)備在當(dāng)天工作結(jié)束后要由該設(shè)備負(fù)責(zé)人將設(shè)備擦洗干凈，做

設(shè)備的清潔即日起

4到?塵不染，天天堅(jiān)持.

11.

自動(dòng)焊自動(dòng)焊焊接直縫和環(huán)縫時(shí)都要有測(cè)速裝置

5

1

質(zhì)量改善與服務(wù)

2

11、有年度內(nèi)部審核計(jì)劃;2、有■內(nèi)部審核檢修表;3、有內(nèi)部審核報(bào)

內(nèi)部審核

2.1告;4、有不合格/部符合項(xiàng)報(bào)告；5、有內(nèi)審不合格分布表。

12.1、有產(chǎn)品質(zhì)量用戶意見征求表;2、有質(zhì)量信息解決單;3、有產(chǎn)品售

質(zhì)量改善

2后服務(wù)單。

13人員培訓(xùn)、考核及其管理

11、有年度職