米廠產(chǎn)品追溯管理制度總則目的為了加強(qiáng)米廠產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，規(guī)范產(chǎn)品追溯流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性，保障消費者權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本廠生產(chǎn)的所有大米產(chǎn)品從原糧采購、生產(chǎn)加工、成品儲存到銷售全過程的追溯管理。職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)信息的記錄與傳遞，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。配合質(zhì)量部門對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行追溯分析。2.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品質(zhì)量追溯方案，建立質(zhì)量追溯檔案。對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查、分析和追溯，確定問題根源，并采取相應(yīng)措施。監(jiān)督各部門追溯工作的執(zhí)行情況。3.采購部門負(fù)責(zé)原糧供應(yīng)商信息的收集、整理和更新，確保原糧來源可追溯。保存原糧采購合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，配合產(chǎn)品追溯工作。4.倉儲部門負(fù)責(zé)成品和原糧的出入庫管理，記錄庫存動態(tài)信息，保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。配合追溯工作，提供庫存產(chǎn)品的相關(guān)信息。5.銷售部門收集產(chǎn)品銷售信息，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、銷售日期、銷售數(shù)量等。將銷售信息及時反饋給相關(guān)部門，協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品追溯。產(chǎn)品追溯信息收集原糧采購信息1.供應(yīng)商信息建立原糧供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、食品生產(chǎn)許可證編號等基本信息。收集供應(yīng)商的質(zhì)量保證協(xié)議、檢驗報告等相關(guān)資料。2.采購批次信息每批次原糧采購時，詳細(xì)記錄采購日期、采購數(shù)量、采購價格、原糧品種、產(chǎn)地等信息。留存采購合同、發(fā)票、運輸單據(jù)等憑證，確保采購信息可查。生產(chǎn)過程信息1.生產(chǎn)計劃記錄生產(chǎn)訂單號、產(chǎn)品品種、規(guī)格、產(chǎn)量等生產(chǎn)計劃信息。2.原糧投入每批次原糧投入生產(chǎn)時，記錄原糧批次號、投入數(shù)量、投入時間等信息。對原糧進(jìn)行檢驗，記錄檢驗結(jié)果，包括水分、雜質(zhì)、出糙率、整精米率等指標(biāo)。3.生產(chǎn)環(huán)節(jié)按照生產(chǎn)工藝流程，詳細(xì)記錄各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作時間、操作人員、設(shè)備運行參數(shù)等信息。對于關(guān)鍵工序，如碾米、拋光等，記錄質(zhì)量控制數(shù)據(jù)，如米溫、米質(zhì)變化等。4.質(zhì)量檢驗記錄各工序半成品和成品的檢驗時間、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。對不合格產(chǎn)品，詳細(xì)記錄不合格情況、處理方式及相關(guān)責(zé)任人。成品信息1.成品入庫記錄成品入庫日期、入庫數(shù)量、產(chǎn)品批次號、規(guī)格、等級等信息。2.成品儲存建立成品庫存臺賬，記錄庫存產(chǎn)品的批次、數(shù)量、存放位置等信息。定期盤點庫存，確保賬實相符，并記錄盤點結(jié)果。銷售信息1.客戶信息記錄客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、客戶類型等信息。2.銷售訂單記錄銷售訂單號、銷售日期、產(chǎn)品品種、規(guī)格、銷售數(shù)量、銷售價格等信息。3.發(fā)貨記錄記錄發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、運輸方式、運輸單號等信息。產(chǎn)品追溯流程內(nèi)部追溯1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或需要進(jìn)行追溯時，質(zhì)量部門填寫《產(chǎn)品追溯申請表》，說明追溯原因、產(chǎn)品基本信息等。2.質(zhì)量部門根據(jù)追溯申請表，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門提供追溯所需信息。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)記錄，從原糧投入開始，逐步追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，查找可能存在問題的環(huán)節(jié)。4.采購部門根據(jù)采購記錄，追溯原糧的來源及采購過程。5.倉儲部門根據(jù)庫存記錄，確定問題產(chǎn)品的庫存情況及出入庫流向。6.銷售部門根據(jù)銷售記錄，追溯產(chǎn)品的銷售去向及客戶信息。7.各部門將追溯結(jié)果反饋給質(zhì)量部門，質(zhì)量部門進(jìn)行匯總分析，確定問題根源，并形成追溯報告。外部追溯1.如果客戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題，銷售部門及時將客戶反饋信息傳遞給質(zhì)量部門和相關(guān)部門。2.按照內(nèi)部追溯流程進(jìn)行追溯，確定問題產(chǎn)品批次及相關(guān)信息。3.將追溯結(jié)果反饋給客戶，如產(chǎn)品問題原因、處理措施等。對于需要召回的產(chǎn)品，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回，并記錄召回過程。追溯信息存儲與管理存儲方式1.采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式存儲追溯信息。2.電子文檔存儲在專用的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，設(shè)置不同的用戶權(quán)限進(jìn)行管理，確保數(shù)據(jù)安全。3.紙質(zhì)文檔按照日期、類別等進(jìn)行分類整理，存放在專門的文件柜中，便于查閱。存儲期限1.原糧采購信息、生產(chǎn)過程信息、成品信息和銷售信息的電子文檔和紙質(zhì)文檔保存期限為[X]年。2.產(chǎn)品質(zhì)量追溯報告等重要文件長期保存。數(shù)據(jù)備份1.定期對追溯信息進(jìn)行備份，備份周期為[具體周期，如每周或每月]。2.備份數(shù)據(jù)存儲在不同的介質(zhì)上，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。追溯系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)功能需求1.建立產(chǎn)品追溯管理系統(tǒng)，實現(xiàn)追溯信息的電子化錄入、查詢、統(tǒng)計和分析。2.系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)自動采集功能，如通過傳感器采集生產(chǎn)設(shè)備運行數(shù)據(jù)等，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時性。3.能夠根據(jù)產(chǎn)品批次號快速查詢該批次產(chǎn)品從原糧采購到銷售全過程的詳細(xì)信息。4.提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能，如按時間段、產(chǎn)品品種、供應(yīng)商等維度進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，為質(zhì)量管理決策提供支持。系統(tǒng)建設(shè)與實施1.制定系統(tǒng)建設(shè)方案，明確系統(tǒng)開發(fā)或選型的要求、實施步驟、時間節(jié)點等。2.根據(jù)系統(tǒng)建設(shè)方案進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)或選擇合適的商業(yè)化追溯管理系統(tǒng)。3.組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，確保能夠熟練使用系統(tǒng)進(jìn)行追溯信息管理。4.在系統(tǒng)上線前進(jìn)行測試和試運行，確保系統(tǒng)功能正常、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。培訓(xùn)與宣傳培訓(xùn)1.定期組織各部門員工進(jìn)行產(chǎn)品追溯管理制度和操作流程的培訓(xùn)，提高員工對追溯工作重要性的認(rèn)識和追溯技能水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括追溯信息收集方法、追溯流程、追溯系統(tǒng)操作等。3.對新入職員工進(jìn)行追溯制度專項培訓(xùn)，使其了解并掌握追溯工作要求。宣傳1.通過內(nèi)部宣傳欄、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道宣傳產(chǎn)品追溯管理制度，強(qiáng)調(diào)追溯工作對保障產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽的重要性。2.對客戶宣傳本廠產(chǎn)品追溯管理措施，增強(qiáng)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的信心。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門定期對各部門追溯工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查追溯信息的記錄是否完整、準(zhǔn)確，追溯流程是否執(zhí)行到位等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改?？己藱C(jī)制1.建立產(chǎn)品追溯工作考核制度，將追溯工作納入部門和員工的績效考核體系。2.考核指標(biāo)包括追溯信息準(zhǔn)確率、追溯流程執(zhí)行情況、問題處理及時性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部