藥店內(nèi)部庫存管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)藥店內(nèi)部庫存管理，確保藥品庫存的準(zhǔn)確性、安全性和合理性，提高資金使用效率，滿足顧客需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于藥店內(nèi)所有藥品及相關(guān)物資的庫存管理。3.基本原則保證庫存藥品質(zhì)量，確保儲(chǔ)存條件符合要求。遵循先進(jìn)先出、近期先出的原則，減少藥品過期損失。合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨，降低庫存成本。庫存管理信息化，提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。二、庫存管理職責(zé)分工1.采購(gòu)部門根據(jù)銷售情況和庫存水平，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保藥品及時(shí)供應(yīng)。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購(gòu)藥品的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)藥品的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.倉(cāng)庫管理部門負(fù)責(zé)藥品的入庫、儲(chǔ)存、保管和出庫工作，確保庫存藥品的安全和完整。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)藥品進(jìn)行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。定期盤點(diǎn)庫存，編制庫存盤點(diǎn)報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫存差異。負(fù)責(zé)庫存藥品的養(yǎng)護(hù)工作，定期檢查藥品質(zhì)量，對(duì)近效期藥品進(jìn)行催銷。3.銷售部門及時(shí)了解市場(chǎng)需求和銷售動(dòng)態(tài)，向采購(gòu)部門提供準(zhǔn)確的銷售信息。負(fù)責(zé)藥品的銷售工作，按照規(guī)定的價(jià)格和銷售政策進(jìn)行銷售，確保銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。配合倉(cāng)庫管理部門做好庫存盤點(diǎn)工作，協(xié)助處理庫存差異。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)庫存藥品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保庫存藥品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)庫存藥品的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)等工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，參與處理質(zhì)量問題。定期組織藥品質(zhì)量評(píng)審，對(duì)不合格藥品的處理情況進(jìn)行跟蹤檢查。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)庫存藥品的賬務(wù)處理，建立健全庫存賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。定期對(duì)庫存資金進(jìn)行分析，為庫存管理決策提供財(cái)務(wù)支持。參與庫存盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。三、藥品入庫管理1.采購(gòu)訂單審核采購(gòu)部門收到供應(yīng)商的采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)提交給質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量審核。質(zhì)量管理部門根據(jù)藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定，對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，確認(rèn)藥品的質(zhì)量要求和供應(yīng)商資質(zhì)。審核通過的采購(gòu)訂單，由采購(gòu)部門發(fā)送給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.藥品驗(yàn)收藥品到貨后，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單、發(fā)票和藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期、質(zhì)量狀況等進(jìn)行逐一核對(duì)。驗(yàn)收合格的藥品，應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的藥品，應(yīng)及時(shí)填寫不合格藥品報(bào)告，報(bào)質(zhì)量管理部門處理。3.入庫手續(xù)辦理倉(cāng)庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，將合格藥品按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求進(jìn)行分類存放，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期、入庫日期等信息，由倉(cāng)庫管理人員、驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫管理人員將入庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫單進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄庫存藥品的增加。四、藥品儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存條件要求倉(cāng)庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等條件，確保庫存藥品的質(zhì)量安全。根據(jù)藥品的性質(zhì)和儲(chǔ)存要求，將藥品分為常溫庫、陰涼庫、冷庫等不同儲(chǔ)存區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。常溫庫溫度應(yīng)保持在0℃～30℃之間，陰涼庫溫度應(yīng)保持在不高于20℃，冷庫溫度應(yīng)保持在2℃～8℃。2.藥品分類存放按照藥品的劑型、用途、儲(chǔ)存條件等進(jìn)行分類存放，做到藥品擺放整齊、有序，便于查找和管理。同一藥品的不同規(guī)格、批號(hào)應(yīng)分開存放，避免混淆。中藥材、中藥飲片應(yīng)分別儲(chǔ)存，并有明顯的標(biāo)識(shí)。3.庫存標(biāo)識(shí)管理在庫存藥品貨位上應(yīng)設(shè)置庫存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息。庫存標(biāo)識(shí)牌應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。對(duì)近效期藥品應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，提醒倉(cāng)庫管理人員及時(shí)催銷。4.庫存養(yǎng)護(hù)管理倉(cāng)庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，檢查內(nèi)容包括藥品的外觀、包裝、質(zhì)量狀況等。對(duì)易霉變、易潮解、易揮發(fā)等藥品，應(yīng)增加養(yǎng)護(hù)檢查的頻次。發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問題或其他異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫庫存藥品養(yǎng)護(hù)記錄，并報(bào)質(zhì)量管理部門處理。根據(jù)庫存藥品的養(yǎng)護(hù)情況，對(duì)庫存藥品進(jìn)行合理的調(diào)整和擺放，確保藥品質(zhì)量安全。五、藥品出庫管理1.銷售訂單審核銷售部門收到顧客的銷售訂單后，應(yīng)及時(shí)提交給質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量審核。質(zhì)量管理部門根據(jù)藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定，對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核，確認(rèn)藥品的質(zhì)量要求和銷售對(duì)象。審核通過的銷售訂單，由銷售部門發(fā)送給倉(cāng)庫管理部門，并通知財(cái)務(wù)部門開具發(fā)票。2.藥品出庫復(fù)核倉(cāng)庫管理人員根據(jù)銷售訂單，對(duì)出庫藥品進(jìn)行逐一核對(duì)，確保藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期等與銷售訂單一致。復(fù)核人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)，并對(duì)出庫藥品的質(zhì)量進(jìn)行再次檢查。復(fù)核無誤的藥品，應(yīng)辦理出庫手續(xù)，將藥品交付給顧客或配送人員。3.出庫手續(xù)辦理倉(cāng)庫管理人員根據(jù)出庫復(fù)核結(jié)果，填寫出庫單，并在出庫單上注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期、出庫日期等信息。出庫單應(yīng)由倉(cāng)庫管理人員、復(fù)核人員和銷售人員簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫管理人員將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出庫單進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄庫存藥品的減少。4.特殊藥品出庫管理對(duì)于麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品等特殊藥品的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。特殊藥品的出庫必須憑專用處方或銷售憑證，經(jīng)雙人核對(duì)無誤后，方可辦理出庫手續(xù)。特殊藥品的出庫記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期2年，但不得少于5年。六、庫存盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門和質(zhì)量管理部門備案。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)藥店的經(jīng)營(yíng)情況和庫存管理要求，合理安排盤點(diǎn)時(shí)間和頻率，確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。2.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)將庫存藥品進(jìn)行整理和核對(duì)，確保庫存賬目與實(shí)物一致。準(zhǔn)備好盤點(diǎn)所需的工具和表格，如盤點(diǎn)表、計(jì)算器、筆等。通知各部門相關(guān)人員參加盤點(diǎn)工作，并明確各人員的職責(zé)和分工。3.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)范圍，對(duì)庫存藥品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上記錄實(shí)際數(shù)量。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息的準(zhǔn)確性，確保盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)可靠。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)記錄并進(jìn)行核實(shí)，查明原因。4.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)記錄編制庫存盤點(diǎn)報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部門和質(zhì)量管理部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)庫存盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。質(zhì)量管理部門對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，確保庫存藥品質(zhì)量安全。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的庫存管理問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析和總結(jié)，采取有效措施加以改進(jìn)，避免類似問題再次發(fā)生。七、庫存預(yù)警管理1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定根據(jù)藥品的銷售情況、庫存周轉(zhuǎn)率、有效期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。庫存預(yù)警指標(biāo)包括最高庫存量、最低庫存量、近效期預(yù)警量等。最高庫存量應(yīng)根據(jù)藥品的銷售情況和采購(gòu)周期合理確定，避免庫存積壓；最低庫存量應(yīng)確保藥品在采購(gòu)周期內(nèi)不缺貨；近效期預(yù)警量應(yīng)根據(jù)藥品的有效期和銷售情況合理設(shè)定，提醒倉(cāng)庫管理人員及時(shí)催銷近效期藥品。2.預(yù)警信息發(fā)布倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存藥品進(jìn)行檢查和分析，當(dāng)庫存藥品達(dá)到或接近預(yù)警指標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。預(yù)警信息應(yīng)包括藥品名稱、規(guī)格、庫存數(shù)量、預(yù)警類型等內(nèi)容，發(fā)送給采購(gòu)部門、銷售部門、質(zhì)量管理部門和財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。3.預(yù)警處理措施采購(gòu)部門收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，確保庫存藥品及時(shí)補(bǔ)充。銷售部門應(yīng)根據(jù)庫存情況，合理調(diào)整銷售策略，加快庫存周轉(zhuǎn)。質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)庫存預(yù)警藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保藥品質(zhì)量安全。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警信息，對(duì)庫存資金進(jìn)行分析和調(diào)整，合理控制庫存成本。八、庫存損耗管理1.損耗界定庫存損耗是指在藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售等過程中，因各種原因?qū)е碌乃幤窋?shù)量減少或質(zhì)量下降。庫存損耗包括正常損耗和非正常損耗。正常損耗是指因藥品的自然揮發(fā)、合理損耗等原因?qū)е碌膿p耗；非正常損耗是指因人為因素、自然災(zāi)害等原因?qū)е碌膿p耗。2.損耗處理原則對(duì)于正常損耗，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行核銷，計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。對(duì)于非正常損耗，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，由責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)損失，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。庫存損耗的處理應(yīng)遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則，確保損耗數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。3.損耗處理流程倉(cāng)庫管理人員發(fā)現(xiàn)庫存損耗后，應(yīng)及時(shí)填寫庫存損耗報(bào)告，注明損耗藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、損耗原因等信息。庫存損耗報(bào)告應(yīng)提交給質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行審核。質(zhì)量管理部門對(duì)損耗藥品進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)損耗原因是否合理；財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷庫存損耗。對(duì)于非正常損耗，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任部門或責(zé)任人的責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。九、庫存安全管理1.安全設(shè)施配備倉(cāng)庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備等，確保庫存藥品的安全。消防器材應(yīng)定期檢查和維護(hù)，確保其性能良好；防盜設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查和測(cè)試，確保其正常運(yùn)行；溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)，確保其測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2.安全管理制度建立健全庫存安全管理制度，明確倉(cāng)庫管理人員的安全職責(zé)和工作流程。倉(cāng)庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，做好倉(cāng)庫的安全防范工作，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫人員的安全教育和培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。3.安全檢查與隱患排查定期對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的運(yùn)行情況、庫存藥品的儲(chǔ)存狀況、倉(cāng)庫的環(huán)境衛(wèi)生等。及時(shí)排查安全隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保倉(cāng)庫安全。建立安全檢查和隱患排查