設(shè)計編制審核管理制度總則目的為規(guī)范公司設(shè)計編制審核工作，確保設(shè)計工作的科學性、合理性和高效性，提高設(shè)計質(zhì)量，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及設(shè)計編制的項目及相關(guān)工作，包括但不限于產(chǎn)品設(shè)計、工程設(shè)計、平面設(shè)計等各類設(shè)計活動?；驹瓌t1.科學性原則：設(shè)計編制應(yīng)基于科學的方法、理論和數(shù)據(jù)，確保設(shè)計方案的合理性和可行性。2.規(guī)范性原則：遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的規(guī)范流程，保證設(shè)計工作的標準化和規(guī)范化。3.協(xié)作性原則：設(shè)計部門與其他相關(guān)部門密切協(xié)作，充分溝通，共同完成設(shè)計編制審核工作。4.效益性原則：在保證設(shè)計質(zhì)量的前提下，注重成本控制和效率提升，實現(xiàn)設(shè)計效益的最大化。設(shè)計編制流程項目啟動1.需求提出：由業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出設(shè)計項目需求，并填寫《設(shè)計項目需求申請表》，詳細說明項目背景、目標、要求、時間節(jié)點等信息。2.需求評審：設(shè)計部門組織相關(guān)部門對業(yè)務(wù)部門提出的需求進行評審，確保需求的明確性和合理性。評審?fù)ㄟ^后，由設(shè)計部門負責人簽署意見，確定項目正式啟動。設(shè)計策劃1.組建團隊：根據(jù)項目需求，設(shè)計部門組建設(shè)計團隊，明確團隊成員的職責和分工。2.制定計劃：設(shè)計團隊制定詳細的設(shè)計計劃，包括設(shè)計階段劃分、各階段任務(wù)、時間節(jié)點、交付成果等內(nèi)容，并提交給設(shè)計部門負責人審核。3.計劃評審：設(shè)計部門負責人組織相關(guān)人員對設(shè)計計劃進行評審，確保計劃的合理性和可行性。評審?fù)ㄟ^后，設(shè)計團隊按照計劃開展設(shè)計工作。設(shè)計執(zhí)行1.方案設(shè)計：設(shè)計團隊根據(jù)項目需求和設(shè)計計劃，進行設(shè)計方案的構(gòu)思、設(shè)計和繪制等工作。在設(shè)計過程中，應(yīng)充分考慮用戶需求、技術(shù)可行性、成本控制等因素，確保設(shè)計方案的質(zhì)量。2.內(nèi)部審核：設(shè)計團隊完成初步設(shè)計方案后，進行內(nèi)部審核。審核內(nèi)容包括設(shè)計方案的合理性、完整性、準確性、規(guī)范性等方面。審核通過后，將設(shè)計方案提交給設(shè)計部門負責人進行審核。3.部門審核：設(shè)計部門負責人組織相關(guān)人員對設(shè)計方案進行審核，重點審核設(shè)計方案是否符合項目需求、是否滿足公司相關(guān)標準和規(guī)范、是否存在潛在風險等。審核通過后，將設(shè)計方案提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行評審。設(shè)計評審1.業(yè)務(wù)評審：相關(guān)業(yè)務(wù)部門對設(shè)計方案進行評審，從業(yè)務(wù)角度對設(shè)計方案的可行性、實用性、創(chuàng)新性等方面進行評價，并提出修改意見和建議。業(yè)務(wù)評審?fù)ㄟ^后，設(shè)計方案進入專業(yè)評審環(huán)節(jié)。2.專業(yè)評審：根據(jù)設(shè)計項目的專業(yè)特點，組織相關(guān)專業(yè)人員對設(shè)計方案進行評審。專業(yè)評審內(nèi)容包括設(shè)計方案的技術(shù)合理性、安全性、可靠性、經(jīng)濟性等方面。專業(yè)評審?fù)ㄟ^后，設(shè)計方案提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。設(shè)計審批1.領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計方案進行審批，重點審批設(shè)計方案是否符合公司戰(zhàn)略目標、是否滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求、是否存在重大風險等。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，設(shè)計方案正式確定。2.文件歸檔：設(shè)計方案確定后，設(shè)計部門將設(shè)計過程中產(chǎn)生的各類文件、資料進行整理、歸檔，建立設(shè)計項目檔案，以備后續(xù)查閱和參考。設(shè)計編制審核職責分工業(yè)務(wù)部門1.提出需求：負責根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出設(shè)計項目需求，并確保需求的明確性和合理性。2.參與評審：參與設(shè)計方案的業(yè)務(wù)評審，從業(yè)務(wù)角度對設(shè)計方案進行評價，并提出修改意見和建議。設(shè)計部門1.組織策劃：負責設(shè)計項目的策劃和組織實施，組建設(shè)計團隊，制定設(shè)計計劃，并確保設(shè)計工作的順利進行。2.方案設(shè)計：負責設(shè)計方案的構(gòu)思、設(shè)計和繪制等工作，確保設(shè)計方案的質(zhì)量和符合項目需求。3.內(nèi)部審核：負責組織設(shè)計團隊對設(shè)計方案進行內(nèi)部審核，確保設(shè)計方案的合理性、完整性、準確性、規(guī)范性等方面符合要求。4.提交評審：負責將審核通過的設(shè)計方案提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門和專業(yè)人員進行評審，并根據(jù)評審意見對設(shè)計方案進行修改和完善。審核人員1.設(shè)計部門負責人：負責組織設(shè)計方案的部門審核，重點審核設(shè)計方案是否符合項目需求、是否滿足公司相關(guān)標準和規(guī)范、是否存在潛在風險等。2.業(yè)務(wù)部門負責人：負責組織設(shè)計方案的業(yè)務(wù)評審，從業(yè)務(wù)角度對設(shè)計方案的可行性、實用性、創(chuàng)新性等方面進行評價，并提出修改意見和建議。3.專業(yè)人員：根據(jù)設(shè)計項目的專業(yè)特點，參與設(shè)計方案的專業(yè)評審，從技術(shù)角度對設(shè)計方案的合理性、安全性、可靠性、經(jīng)濟性等方面進行評價，并提出修改意見和建議。公司領(lǐng)導(dǎo)負責對設(shè)計方案進行最終審批，重點審批設(shè)計方案是否符合公司戰(zhàn)略目標、是否滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求、是否存在重大風險等。設(shè)計編制審核標準設(shè)計方案的合理性1.符合需求：設(shè)計方案應(yīng)緊密圍繞業(yè)務(wù)部門提出的需求，滿足項目的功能、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.技術(shù)可行：設(shè)計方案應(yīng)具備技術(shù)上的可行性，充分考慮現(xiàn)有技術(shù)條件和資源，確保設(shè)計方案能夠順利實施。3.經(jīng)濟合理：設(shè)計方案應(yīng)在保證質(zhì)量和功能的前提下，充分考慮成本因素，力求經(jīng)濟合理，降低項目成本。設(shè)計方案的完整性1.內(nèi)容完整：設(shè)計方案應(yīng)包含項目所需的各項內(nèi)容，如設(shè)計說明、圖紙、技術(shù)文件、預(yù)算等，確保設(shè)計方案的完整性。2.邏輯清晰：設(shè)計方案應(yīng)邏輯清晰，各部分內(nèi)容之間應(yīng)相互關(guān)聯(lián)、協(xié)調(diào)一致，避免出現(xiàn)矛盾和漏洞。設(shè)計方案的準確性1.數(shù)據(jù)準確：設(shè)計方案中的各項數(shù)據(jù)應(yīng)準確無誤，確保設(shè)計方案的可靠性和可操作性。2.標注規(guī)范：設(shè)計方案中的圖紙、技術(shù)文件等應(yīng)標注規(guī)范，符合國家相關(guān)標準和公司內(nèi)部的規(guī)范要求。設(shè)計方案的規(guī)范性1.符合標準：設(shè)計方案應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的規(guī)范流程，確保設(shè)計工作的合法性和規(guī)范性。2.格式統(tǒng)一：設(shè)計方案中的各類文件、資料應(yīng)格式統(tǒng)一，便于管理和查閱。設(shè)計編制審核流程控制時間節(jié)點控制1.項目啟動：業(yè)務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出設(shè)計項目需求，并提交《設(shè)計項目需求申請表》。設(shè)計部門應(yīng)在收到需求申請表后的[X]個工作日內(nèi)完成需求評審，并確定項目正式啟動。2.設(shè)計策劃：設(shè)計團隊應(yīng)在項目啟動后的[X]個工作日內(nèi)制定詳細的設(shè)計計劃，并提交給設(shè)計部門負責人審核。設(shè)計部門負責人應(yīng)在收到設(shè)計計劃后的[X]個工作日內(nèi)完成計劃評審。3.設(shè)計執(zhí)行：設(shè)計團隊應(yīng)按照設(shè)計計劃開展設(shè)計工作，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成設(shè)計方案的初步設(shè)計。內(nèi)部審核應(yīng)在初步設(shè)計方案完成后的[X]個工作日內(nèi)完成。4.設(shè)計評審：業(yè)務(wù)評審應(yīng)在收到設(shè)計方案后的[X]個工作日內(nèi)完成，專業(yè)評審應(yīng)在業(yè)務(wù)評審?fù)ㄟ^后的[X]個工作日內(nèi)完成。5.設(shè)計審批：領(lǐng)導(dǎo)審批應(yīng)在收到設(shè)計方案后的[X]個工作日內(nèi)完成。審核意見跟蹤1.建立臺賬：設(shè)計部門應(yīng)建立設(shè)計編制審核意見跟蹤臺賬，詳細記錄每次審核的意見、修改情況以及審核結(jié)果等信息。2.及時反饋：設(shè)計團隊應(yīng)根據(jù)審核意見及時對設(shè)計方案進行修改和完善，并將修改情況及時反饋給審核人員。3.跟蹤落實：審核人員應(yīng)跟蹤設(shè)計團隊對審核意見的落實情況，確保設(shè)計方案按照審核意見進行修改和完善。審核記錄與存檔1.記錄保存：設(shè)計編制審核過程中產(chǎn)生的各類文件、資料，如需求申請表、設(shè)計計劃、設(shè)計方案、審核意見等，應(yīng)及時進行記錄和保存。2.存檔管理：設(shè)計部門應(yīng)定期對設(shè)計編制審核記錄進行整理和歸檔，建立設(shè)計項目檔案，確保檔案的完整性和可查閱性。設(shè)計變更管理變更申請1.提出變更：在設(shè)計方案實施過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)條件變更等原因需要對設(shè)計方案進行變更，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門或設(shè)計部門提出變更申請，并填寫《設(shè)計變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、影響等信息。2.申請審批：《設(shè)計變更申請表》提交給設(shè)計部門負責人進行審核，設(shè)計部門負責人審核通過后，提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門和專業(yè)人員進行評審。業(yè)務(wù)評審和專業(yè)評審?fù)ㄟ^后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。變更評審1.業(yè)務(wù)評審：相關(guān)業(yè)務(wù)部門對設(shè)計變更申請進行評審，從業(yè)務(wù)角度對變更的必要性、可行性、影響等方面進行評價，并提出修改意見和建議。2.專業(yè)評審：根據(jù)設(shè)計變更的專業(yè)特點，組織相關(guān)專業(yè)人員對設(shè)計變更申請進行評審。專業(yè)評審內(nèi)容包括變更的技術(shù)合理性、安全性、可靠性、經(jīng)濟性等方面。變更實施1.方案調(diào)整：設(shè)計團隊根據(jù)變更評審意見，對設(shè)計方案進行調(diào)整和修改，并提交修改后的設(shè)計方案給設(shè)計部門負責人進行審核。2.審核批準：設(shè)計部門負責人組織相關(guān)人員對修改后的設(shè)計方案進行審核，審核通過后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行批準。領(lǐng)導(dǎo)批準通過后，設(shè)計團隊按照批準后的設(shè)計方案進行變更實施。變更記錄與存檔1.記錄保存：設(shè)計變更過程中產(chǎn)生的各類文件、資料，如變更申請表、評審意見、修改后的設(shè)計方案等，應(yīng)及時進行記錄和保存。2.存檔管理：設(shè)計部門應(yīng)定期對設(shè)計變更記錄進行整理和歸檔，建立設(shè)計變更檔案，確保檔案的完整性和可查閱性。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.定期檢查：公司定期對設(shè)計編制審核工作進行檢查，重點檢查設(shè)計流程的執(zhí)行情況、審核標準的落實情況、審核意見的跟蹤情況等。2.專項檢查：針對設(shè)計編制審核工作中出現(xiàn)的問題或投訴，公司組織專項檢查，深入調(diào)查問題原因，提出整改措施，并跟蹤整改落實情況?？己宿k法1.考核指標：制定設(shè)計編制審核工作考核指標，包括設(shè)計方案的質(zhì)量、審核流程的執(zhí)行情況、審核意見的落實情況、設(shè)計變更的管理情況等方面。2.考核方式：采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式，對設(shè)計部門、審核人員以及