航天醫(yī)院采購管理制度總則目的為加強航天醫(yī)院采購工作的規(guī)范化管理，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進行，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于航天醫(yī)院各科室、部門涉及的所有物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，追求采購資金的合理使用，降低采購成本。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護市場競爭秩序，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭的權(quán)利。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的物資、設(shè)備和服務(wù)符合醫(yī)院實際需求和質(zhì)量標準。5.廉潔自律原則：參與采購活動的工作人員應(yīng)嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕任何形式的商業(yè)賄賂和不正當交易行為。采購組織與職責采購管理委員會1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負責人、臨床專家等組成。2.職責審議醫(yī)院采購工作的重大政策、制度和流程。審定年度采購預(yù)算和采購計劃。對重大采購項目進行決策，包括采購方式的選擇、供應(yīng)商的確定等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。采購部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)的采購人員。2.職責貫徹執(zhí)行醫(yī)院采購管理制度和相關(guān)流程。負責編制采購預(yù)算和采購計劃，經(jīng)審批后組織實施。開展市場調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。按照規(guī)定的采購方式和程序，組織采購活動，包括招標、談判、詢價等。負責采購合同的起草、簽訂、履行和管理工作。協(xié)調(diào)采購過程中與各部門的溝通與協(xié)作，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。負責采購文件的整理、歸檔和保管工作。使用部門1.職責根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購申請。參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商考察等工作。負責采購物資、設(shè)備的驗收和使用反饋工作。財務(wù)部門1.職責參與采購預(yù)算的編制和審核工作。負責采購資金的籌集、支付和核算工作。對采購項目的成本進行核算和控制，監(jiān)督采購資金的使用情況。審計部門1.職責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的合法性等。對采購項目的經(jīng)濟效益進行評價，提出審計意見和建議。采購預(yù)算與計劃采購預(yù)算編制1.各使用部門應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和實際需求，于每年[具體時間]前向采購部門提交下一年度的采購預(yù)算申請。2.采購部門匯總各部門采購預(yù)算申請后，結(jié)合醫(yī)院財務(wù)狀況和發(fā)展規(guī)劃，編制醫(yī)院年度采購預(yù)算草案，報采購管理委員會審議。3.采購管理委員會審議通過后，將年度采購預(yù)算下達至各部門執(zhí)行。采購計劃制定1.采購部門根據(jù)年度采購預(yù)算和各部門實際需求，按月或按季度制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)采購部門負責人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。預(yù)算與計劃調(diào)整1.因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化等原因需要調(diào)整采購預(yù)算或計劃的，使用部門應(yīng)提前向采購部門提出書面申請。2.采購部門審核后，報采購管理委員會審批。經(jīng)批準后，方可對采購預(yù)算或計劃進行調(diào)整。采購方式與程序采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的項目。通過發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標，按照規(guī)定的評標標準和方法確定中標供應(yīng)商。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。由采購部門從符合條件的供應(yīng)商中邀請?zhí)囟〝?shù)量的供應(yīng)商參加投標。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。采購程序1.采購申請：使用部門根據(jù)實際需求填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人簽字確認后提交至采購部門。2.采購審批：采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進行審核。對于金額較小的采購項目，由采購部門負責人審批；對于金額較大或重要的采購項目，報分管領(lǐng)導(dǎo)或采購管理委員會審批。3.采購實施招標采購采購部門發(fā)布招標公告，邀請潛在供應(yīng)商報名參加投標。對報名供應(yīng)商進行資格預(yù)審，確定符合要求的供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)售招標文件，組織開標、評標會議。根據(jù)評標結(jié)果，確定中標供應(yīng)商，并發(fā)布中標公告。邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購部門根據(jù)項目特點和采購方式要求，確定邀請供應(yīng)商名單或談判對象。向供應(yīng)商發(fā)出邀請函、談判文件或詢價通知書等采購文件。組織供應(yīng)商進行投標、談判或報價。根據(jù)評審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商。4.合同簽訂：采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。合同簽訂后，報財務(wù)部門備案。5.驗收付款驗收：采購物資、設(shè)備到貨后，使用部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標準對采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行檢驗。對于大型設(shè)備或復(fù)雜項目，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機構(gòu)參與驗收。驗收合格后，使用部門填寫《驗收報告》。付款：采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫《付款申請單》，附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，報財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核無誤后，按照規(guī)定的付款流程辦理付款手續(xù)。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容。2.對于新采購項目，采購部門應(yīng)根據(jù)項目需求和供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫信息，篩選出潛在供應(yīng)商名單。3.對潛在供應(yīng)商進行實地考察或資質(zhì)審核，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等情況。4.根據(jù)考察和審核結(jié)果，綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估周期為[具體時間]。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。3.采購部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機會；對于不合格供應(yīng)商，及時進行整改或淘汰。4.建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎勵，如增加采購份額、延長付款期限等；對違反合同約定或出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。供應(yīng)商關(guān)系維護1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)。2.定期組織供應(yīng)商座談會，加強與供應(yīng)商的交流與合作，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.對于供應(yīng)商提出的合理建議和意見，采購部門應(yīng)認真對待，并及時反饋處理結(jié)果。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、質(zhì)量風險、合同風險、廉潔風險等。2.根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度，對風險進行等級劃分，確定重點風險領(lǐng)域。風險應(yīng)對措施1.市場風險：密切關(guān)注市場動態(tài)，加強市場調(diào)研和分析，合理安排采購計劃，避免因市場價格波動等原因造成采購成本增加。2.質(zhì)量風險：加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，加強采購物資的驗收環(huán)節(jié)，確保所采購的物資、設(shè)備符合質(zhì)量要求。3.合同風險：規(guī)范采購合同的簽訂、履行和管理，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強對合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.廉潔風險：加強對采購人員的廉潔教育，建立健全廉潔風險防控機制，加強對采購活動的監(jiān)督檢查，杜絕商業(yè)賄賂和不正當交易行為。采購文件管理采購文件分類采購文件包括采購預(yù)算、采購計劃、采購申請表、招標文件、投標文件、談判文件、詢價通知書、采購合同、驗收報告、付款申請單等。采購文件編制與審核1.采購部門應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求編制采購文件，確保文件內(nèi)容完整、準確、清晰。2.采購文件編制完成后，應(yīng)經(jīng)采購部門負責人審核，重要采購文件還需報分管領(lǐng)導(dǎo)或采購管理委員會審批。采購文件歸檔與保管1.采購活動結(jié)束后，采購部門應(yīng)及時將采購文件進行整理、歸檔。2.采購文件應(yīng)按照類別和時間順序進行分類存放，便于查閱和管理。3.采購文件的保管期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和醫(yī)院檔案管理規(guī)定，一般為[具體期限]。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的合法性、采購資金的使用情況等。2.財務(wù)部門對采購資金的支付進行審核，監(jiān)督采購資金的合理使用。3.采購管理委員會對采購工作進行監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.主動接受社會監(jiān)督，及時處理供應(yīng)商和群眾的投訴舉報。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.采購人員在采購活動中存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：違反采購程序，擅自確定供應(yīng)商或采購方式。收受供應(yīng)商賄賂或不正當利益。與供應(yīng)商串通投標或進行其他不正當交易。泄露采購機密信息。其他違反采購管理制度的行為。2.使用部門人員在采購活動中存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：提供虛假采購申請信息。干預(yù)采購部門正常采購活動。其他違反采購管理制度的行為。違規(guī)處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，審計部門應(yīng)及時進行調(diào)查核實。