人員物資出廠管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司人員與物資出廠管理，確保公司資產(chǎn)安全，維護正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工、外來訪客以及所有需出廠的物資。3.基本原則嚴格審查原則：對人員與物資出廠申請進行全面、細致審查，確保符合規(guī)定。安全保障原則：防止未經(jīng)授權(quán)的人員與物資出廠，保障公司安全。責(zé)任追溯原則：對違規(guī)出廠行為進行責(zé)任追究，明確相關(guān)人員責(zé)任。二、人員出廠管理1.員工正常出廠員工在正常工作時間內(nèi)出廠，需憑本人有效工作證件，經(jīng)門禁管理人員核實后放行。員工因公務(wù)外出，需填寫《員工外出申請表》，注明外出事由、預(yù)計返回時間等信息，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，交門衛(wèi)備案。門衛(wèi)根據(jù)備案信息核實放行。員工下班后出廠，應(yīng)按正常流程打卡或登記后出廠。如有特殊情況需臨時返回公司，應(yīng)向門衛(wèi)說明原因并進行登記。2.員工離職出廠員工辦理離職手續(xù)時，需到人力資源部領(lǐng)取《離職人員物品交接清單》，將個人領(lǐng)用的公司財物、工作資料等全部交接清楚。離職員工將《離職人員物品交接清單》交至相關(guān)部門負責(zé)人簽字確認后，到財務(wù)部結(jié)清費用，再到人力資源部辦理離職手續(xù)。人力資源部在離職手續(xù)辦理完畢后，出具《離職證明》。離職員工持《離職證明》和本人有效身份證件到門衛(wèi)處辦理出廠手續(xù)。門衛(wèi)收回其工作證件，并做好登記。3.外來訪客出廠外來訪客進入公司時，需在門衛(wèi)處進行登記，填寫《外來人員登記表》，注明來訪事由、被訪部門及人員、預(yù)計停留時間等信息。門衛(wèi)通知被訪部門及人員，經(jīng)被訪人同意并確認后，發(fā)放臨時訪客證。訪客需佩戴臨時訪客證在公司指定區(qū)域活動。訪客出廠時，需將臨時訪客證交回門衛(wèi)，門衛(wèi)核實登記信息無誤后放行。如訪客未按時離開公司，門衛(wèi)應(yīng)及時與被訪人聯(lián)系核實情況。4.特殊情況人員出廠因緊急情況（如突發(fā)疾病、工傷等）需立即送醫(yī)治療的人員，由所在部門負責(zé)人或同事陪同，經(jīng)門衛(wèi)核實身份后先行出廠，并及時補辦相關(guān)手續(xù)。公安機關(guān)、消防部門等執(zhí)法人員因工作需要進入公司檢查或執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)主動出示有效證件，門衛(wèi)應(yīng)予以配合，并做好登記。如因工作需要帶出公司相關(guān)物品或人員，需持有相關(guān)部門出具的證明文件，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理出廠手續(xù)。三、物資出廠管理1.物資出廠分類生產(chǎn)物資：包括原材料、零部件、半成品等，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。辦公物資：如辦公用品、設(shè)備、文件資料等，供公司辦公使用。固定資產(chǎn)：如機器設(shè)備、車輛等，屬于公司重要資產(chǎn)。廢舊物資：已報廢或不再使用的物資。2.生產(chǎn)物資出廠生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》發(fā)放物資，并做好出庫記錄。如因生產(chǎn)需要將物資帶出公司外加工或使用，需填寫《物資出廠申請表》，詳細說明物資出廠原因、目的地、預(yù)計返回時間等，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交門衛(wèi)備案。門衛(wèi)根據(jù)備案信息核實物資及運輸車輛后放行。物資返回公司時，需由倉庫管理人員進行驗收，核對物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與《物資出廠申請表》一致。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。3.辦公物資出廠員工因工作需要借用辦公物資（如筆記本電腦、投影儀等），需填寫《辦公物資借用申請表》，注明借用物資名稱、規(guī)格、借用期限等信息，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到相關(guān)部門辦理借用手續(xù)。借用期限屆滿，員工應(yīng)及時歸還借用物資。如需延長借用期限，應(yīng)重新辦理申請手續(xù)。辦公物資如需報廢或處置，由使用部門填寫《辦公物資報廢申請表》，說明報廢原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)部門負責(zé)人審核、財務(wù)部門核實、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交行政部門統(tǒng)一處理。行政部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對報廢物資進行登記、回收或變賣，并做好記錄。如因特殊情況需將辦公物資帶出公司，需填寫《辦公物資出廠申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交門衛(wèi)備案。門衛(wèi)核實物資后放行。4.固定資產(chǎn)出廠固定資產(chǎn)如需出售、轉(zhuǎn)讓、報廢等，由使用部門提出申請，填寫《固定資產(chǎn)處置申請表》，詳細說明固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、購置時間、賬面價值、處置原因、處置方式等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核、財務(wù)部門評估、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)處置申請經(jīng)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門負責(zé)辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)，行政部門負責(zé)組織實施處置工作。固定資產(chǎn)出廠時，需憑相關(guān)審批文件和固定資產(chǎn)處置清單，經(jīng)門衛(wèi)核實后放行。5.廢舊物資出廠各部門定期清理廢舊物資，并填寫《廢舊物資清單》，注明廢舊物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放地點等信息，交行政部門統(tǒng)一管理。行政部門根據(jù)廢舊物資的實際情況，聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司進行回收處理?；厥展驹谔崛U舊物資時，需填寫《廢舊物資出廠登記表》，注明回收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收價格等信息。門衛(wèi)根據(jù)《廢舊物資出廠登記表》核實廢舊物資及回收車輛后放行。行政部門應(yīng)定期對廢舊物資回收情況進行統(tǒng)計和核對，確保廢舊物資得到妥善處理。四、審批流程1.人員出廠審批員工正常出廠無需審批，但需憑有效工作證件經(jīng)門禁管理人員核實放行。員工因公務(wù)外出、離職、特殊情況等出廠，需按以下流程審批：員工填寫相應(yīng)申請表（如《員工外出申請表》《離職人員物品交接清單》等）。部門負責(zé)人審核，主要審核申請事由的真實性、必要性以及對工作的影響等。分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)公司規(guī)定和實際情況進行審批。如涉及重要崗位人員或較大金額物資出廠等情況，需報總經(jīng)理審批。2.物資出廠審批物資出廠申請根據(jù)物資類別和金額大小按以下流程審批：生產(chǎn)物資、辦公物資出廠，金額較小的（如單次價值在[X]元以下），由部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；金額較大的（如單次價值在[X]元以上），需報總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)出廠，無論金額大小，均需經(jīng)部門負責(zé)人審核、財務(wù)部門評估、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報總經(jīng)理審批。廢舊物資出廠，由行政部門匯總審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、監(jiān)督與檢查1.定期檢查保衛(wèi)部門定期對人員與物資出廠情況進行檢查，包括門禁管理、審批手續(xù)執(zhí)行、登記記錄等方面。每月至少進行一次全面檢查，并形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。2.不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門不定期對人員與物資出廠情況進行抽查，核實審批手續(xù)是否齊全、執(zhí)行是否到位等。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，及時進行糾正，并按照公司規(guī)定進行處理。3.投訴舉報處理設(shè)立投訴舉報渠道，接受員工和其他相關(guān)人員對人員與物資出廠違規(guī)行為的舉報。對收到的投訴舉報進行調(diào)查核實，如情況屬實，依法依規(guī)對相關(guān)責(zé)任人進行處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報人。六、違規(guī)處理1.人員違規(guī)處理員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出廠，或偽造、冒用他人證件出廠的，給予警告處分，并責(zé)令其補辦相關(guān)手續(xù)。員工離職時未按規(guī)定辦理物品交接或費用結(jié)清手續(xù)，擅自出廠的，不予辦理離職手續(xù)，并追回相關(guān)財物或費用。情節(jié)嚴重的，給予記過處分，直至解除勞動合同。外來訪客未按規(guī)定登記或未經(jīng)同意擅自進入公司非指定區(qū)域，或未交回臨時訪客證出廠的，給予警告，禁止其再次進入公司。如因訪客違規(guī)給公司造成損失的，由其所在單位或個人承擔(dān)賠償責(zé)任。因特殊情況人員出廠未及時補辦手續(xù)的，責(zé)令其限期補辦；如造成不良影響或損失的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。2.物資違規(guī)處理未經(jīng)審批擅自將物資出廠的，責(zé)令其立即追回物資，并對相關(guān)責(zé)任人給予警告處分。如造成公司損失的，由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。物資出廠時未按規(guī)定填寫申請表或提供虛假信息的，給予相關(guān)責(zé)任人警告處分，并責(zé)令其重新辦理手續(xù)。借用辦公物資未按時歸還或損壞丟失的，由借用人員照價賠償，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。固定資產(chǎn)處置未按規(guī)定程序進行，造成國有資產(chǎn)流失的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的法