井下通防材料管理制度一、總則1.目的為加強井下通防材料的管理，確保通防設(shè)施的正常運行，保障礦井安全生產(chǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司井下通防材料的計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及報廢等全過程管理。3.管理原則井下通防材料管理遵循“按需計劃、合理采購、嚴格驗收、妥善儲存、規(guī)范發(fā)放、節(jié)約使用、及時回收、集中報廢”的原則，確保通防材料的管理科學、規(guī)范、高效。二、職責分工1.通防部門負責編制井下通防材料年度、月度需求計劃，并提交給物資供應(yīng)部門。參與通防材料的驗收工作，對材料的質(zhì)量和規(guī)格進行確認。負責井下通防材料的現(xiàn)場使用管理，監(jiān)督材料的合理使用，杜絕浪費現(xiàn)象。定期對井下通防設(shè)施進行檢查，根據(jù)材料消耗情況及時提出補充計劃。2.物資供應(yīng)部門根據(jù)通防部門提交的需求計劃，負責通防材料的采購工作，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。建立通防材料供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行評價和管理，確保采購材料的質(zhì)量可靠。負責通防材料的到貨驗收工作，組織相關(guān)部門對材料進行檢驗，對不合格材料及時辦理退貨或換貨手續(xù)。負責通防材料的倉儲管理，確保材料儲存安全、規(guī)范，做好庫存盤點工作。3.財務(wù)部門負責井下通防材料采購資金的預(yù)算安排和審核，確保資金合理使用。對通防材料的采購、驗收、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行財務(wù)監(jiān)督，確保財務(wù)手續(xù)合規(guī)。參與通防材料報廢的審核工作，負責相關(guān)財務(wù)賬務(wù)處理。4.使用單位按照規(guī)定程序領(lǐng)取通防材料，負責本單位通防材料的現(xiàn)場保管和使用，嚴格按照操作規(guī)程使用材料，確保安全生產(chǎn)。定期對本單位使用的通防材料進行盤點，及時將廢舊材料回收交庫，并做好記錄。配合通防部門和物資供應(yīng)部門做好通防材料的管理工作，提供相關(guān)使用信息和反饋意見。三、計劃管理1.年度計劃編制通防部門應(yīng)于每年第四季度，根據(jù)下一年度礦井生產(chǎn)計劃、通防設(shè)施建設(shè)及維護計劃等，結(jié)合本年度通防材料消耗情況，編制下一年度井下通防材料需求計劃。年度需求計劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等詳細信息，并附必要的說明和計算依據(jù)。2.月度計劃編制通防部門應(yīng)于每月25日前，根據(jù)當月井下通防工作實際進展情況、通防設(shè)施運行狀況及材料庫存情況，編制次月井下通防材料需求計劃。月度需求計劃應(yīng)在年度計劃框架內(nèi)進行細化和調(diào)整，確保計劃的準確性和及時性。對于臨時增加的通防工作任務(wù)或急需的材料，應(yīng)及時編制臨時計劃并提交物資供應(yīng)部門。3.計劃審批通防部門編制的年度、月度需求計劃，應(yīng)經(jīng)部門負責人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資供應(yīng)部門收到經(jīng)審批的通防材料需求計劃后，應(yīng)進行認真核對和分析，如有疑問及時與通防部門溝通協(xié)調(diào)，確保計劃準確無誤。四、采購管理1.供應(yīng)商選擇物資供應(yīng)部門應(yīng)建立通防材料供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、供應(yīng)能力強、售后服務(wù)好的供應(yīng)商。對于新的供應(yīng)商，應(yīng)進行嚴格的資質(zhì)審查和實地考察，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況等，確保其具備供應(yīng)符合要求通防材料的能力。2.采購合同簽訂根據(jù)審批后的通防材料需求計劃，物資供應(yīng)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給通防部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準備和監(jiān)督工作。3.采購執(zhí)行物資供應(yīng)部門應(yīng)按照采購合同約定，及時跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保材料按時、按質(zhì)、按量到貨。對于因特殊原因可能影響交貨期的供應(yīng)商，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時與其溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施確保按時交貨，并將相關(guān)情況通報通防部門。五、驗收管理1.到貨驗收通防材料到貨后，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時通知通防部門、使用單位等相關(guān)人員共同進行驗收。驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、質(zhì)量標準及相關(guān)技術(shù)文件，對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等進行逐一核對和檢查。對于重要的通防材料，如通風機、瓦斯監(jiān)測設(shè)備等，應(yīng)按照規(guī)定進行現(xiàn)場檢驗或抽樣送檢，確保材料質(zhì)量符合要求。2.驗收記錄驗收人員應(yīng)認真填寫通防材料驗收記錄，詳細記錄驗收時間、地點、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收情況等信息。驗收記錄應(yīng)由驗收人員簽字確認，并加蓋驗收專用章。驗收合格的材料，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，并做好相應(yīng)記錄。六、儲存管理1.倉庫設(shè)置應(yīng)設(shè)置專門的井下通防材料倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保通防材料儲存安全。倉庫內(nèi)應(yīng)根據(jù)通防材料的類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標識牌，便于材料的查找和管理。2.庫存管理物資供應(yīng)部門應(yīng)建立通防材料庫存臺賬，詳細記錄材料的入庫、出庫、庫存數(shù)量、存放位置等信息，并定期進行盤點，確保賬物相符。對于有保質(zhì)期要求的通防材料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，按照規(guī)定期限進行檢查和處理，避免過期使用。庫存通防材料應(yīng)擺放整齊、有序，做到分類存放、標識清晰，便于存取和發(fā)放。同時，應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。3.安全管理倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁煙火，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。在倉庫內(nèi)進行裝卸、搬運等作業(yè)時，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施，防止發(fā)生安全事故。七、發(fā)放管理1.發(fā)放原則通防材料發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保材料的合理使用。發(fā)放的通防材料應(yīng)與審批的需求計劃相符，嚴禁超計劃發(fā)放。2.發(fā)放流程使用單位根據(jù)生產(chǎn)實際需要，填寫通防材料領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)單位負責人簽字審批后，提交物資供應(yīng)部門。物資供應(yīng)部門倉庫管理人員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)認真核對其內(nèi)容，確認無誤后按照領(lǐng)料單發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放的通防材料應(yīng)及時交付使用單位，使用單位領(lǐng)取材料后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將領(lǐng)料單返回物資供應(yīng)部門，以便進行賬務(wù)處理。3.特殊情況處理對于緊急情況下急需的通防材料，使用單位可先電話向物資供應(yīng)部門申請，物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)實際情況先行發(fā)放材料，但事后必須及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。對于因生產(chǎn)任務(wù)變更等原因?qū)е乱杨I(lǐng)取的通防材料不再使用的，使用單位應(yīng)及時將剩余材料退回物資供應(yīng)部門倉庫，并辦理相關(guān)退料手續(xù)。八、使用管理1.使用要求使用單位應(yīng)嚴格按照通防材料的使用說明書和操作規(guī)程進行使用，確保材料的正確使用和安全性能。在使用通防材料過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告通防部門和物資供應(yīng)部門，以便采取相應(yīng)措施進行處理。2.現(xiàn)場管理使用單位應(yīng)加強對井下通防材料使用現(xiàn)場的管理，確保材料擺放整齊、有序，不得隨意丟棄或損壞。通防材料使用完畢后，應(yīng)及時清理現(xiàn)場，將剩余材料回收整理，妥善保管，并做好現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作。3.監(jiān)督檢查通防部門應(yīng)定期對井下通防材料的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促使用單位整改。物資供應(yīng)部門應(yīng)配合通防部門做好監(jiān)督檢查工作，對違反通防材料使用管理規(guī)定的行為進行糾正和處理。九、回收管理1.回收范圍井下通防設(shè)施拆除、更換或報廢后，剩余的通防材料以及可回收利用的廢舊通防設(shè)備、器材等均屬于回收范圍。使用單位應(yīng)及時將廢舊通防材料回收交庫，并填寫廢舊材料回收清單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、回收時間等信息。2.回收流程使用單位將回收的廢舊通防材料運送至物資供應(yīng)部門倉庫，倉庫管理人員按照廢舊材料回收清單進行核對驗收，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。物資供應(yīng)部門應(yīng)定期對回收的廢舊通防材料進行整理、分類，對于有利用價值的材料，應(yīng)進行修復(fù)或再利用；對于無利用價值的材料，應(yīng)按照規(guī)定進行集中報廢處理。3.考核管理建立廢舊通防材料回收考核制度，對各使用單位的回收情況進行考核。對于回收工作做得好的單位，給予適當獎勵；對于回收不及時、不徹底的單位，進行通報批評，并責令限期整改。十、報廢管理1.報廢條件通防材料符合下列條件之一的，可申請報廢：超過規(guī)定使用年限且無法修復(fù)或無修復(fù)價值的；因自然災(zāi)害、事故等原因造成損壞且無法修復(fù)的；技術(shù)性能落后、能耗高、效率低，已被新型材料或設(shè)備替代的；其他經(jīng)鑒定確已不能使用的。2.報廢申請使用單位或通防部門發(fā)現(xiàn)通防材料符合報廢條件時，應(yīng)填寫通防材料報廢申請表，詳細說明報廢材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附相關(guān)證明材料。報廢申請表經(jīng)單位負責人簽字審核后，提交物資供應(yīng)部門。3.報廢鑒定物資供應(yīng)部門收到報廢申請表后，應(yīng)組織通防部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對申請報廢的通防材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高或重要的通防材料報廢，應(yīng)邀請外部專家進行鑒定，確保報廢鑒定的科學性和準確性。4.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的通防材料，報廢申請表應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進行報廢處理。5.報廢處理物資供應(yīng)部門負責對批準報廢的通防材料進行集中處理，可采用變賣、回收再利用等方式進行處置。對于有環(huán)保要求的報廢材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行無害化處理，防止對環(huán)境造成污染。報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理價格等信息，并將相關(guān)資料存檔備案。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司成立井下通防材料管理監(jiān)督小組，由通防部門、物資供應(yīng)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，定期對井下通防材料的計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查時間等，確保監(jiān)督檢查工作的全面性和有效性。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，責令責任單位限期整改，并跟蹤整改落實情況，直至問題得到徹底解決。2.考核辦法建立井下通防材料管理考核制度，對各相關(guān)部門和使用單位在通防材料管理工作