企管督查督辦管理制度一、總則（一）目的為加強公司管理，確保公司各項決策、工作部署和規(guī)章制度得到有效貫徹執(zhí)行，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本企管督查督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督查督辦工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。2.實事求是原則：以客觀事實為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展和存在的問題。3.注重實效原則：突出工作落實，注重實際效果，確保各項工作按時、高質(zhì)量完成。4.分級負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級督查督辦主體的責(zé)任，實行分級管理。二、督查督辦機構(gòu)及職責(zé)（一）督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問題。（二）督查督辦工作小組督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，掛靠在企管部，負(fù)責(zé)具體組織實施督查督辦工作。工作小組設(shè)組長一名，由企管部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由企管部相關(guān)人員組成。其主要職責(zé)如下：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)對公司各項決策、工作部署和規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查和督促。3.收集、整理和分析督查督辦工作信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展情況和存在的問題。4.對督查督辦工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。5.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，確保督查督辦工作順利進(jìn)行。三、督查督辦內(nèi)容（一）公司決策部署落實情況1.公司年度工作計劃、重點工作任務(wù)、專項工作安排等的執(zhí)行情況。2.公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議、總經(jīng)理辦公會議等做出的決策、決議的貫徹落實情況。（二）規(guī)章制度執(zhí)行情況1.公司各項規(guī)章制度，包括但不限于考勤制度、財務(wù)制度、人事制度、行政管理制度等的執(zhí)行情況。2.各部門內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況。（三）工作任務(wù)完成情況1.各部門、各崗位的工作任務(wù)完成進(jìn)度、質(zhì)量和效果。2.公司交辦的臨時性、突發(fā)性工作任務(wù)的完成情況。（四）員工工作紀(jì)律和工作作風(fēng)情況1.員工遵守公司考勤紀(jì)律、工作紀(jì)律、廉潔紀(jì)律等情況。2.員工的工作態(tài)度、工作積極性、工作責(zé)任心等工作作風(fēng)情況。四、督查督辦工作流程（一）任務(wù)交辦1.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要，向相關(guān)部門或個人交辦督查督辦任務(wù)，并明確任務(wù)內(nèi)容、要求、完成時限等。2.企管部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，填寫《督查督辦任務(wù)交辦單》（見附件1），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，送達(dá)承辦部門或個人。（二）任務(wù)承辦1.承辦部門或個人收到《督查督辦任務(wù)交辦單》后，應(yīng)立即組織安排人員進(jìn)行辦理，并明確具體責(zé)任人。2.承辦部門或個人應(yīng)按照交辦任務(wù)的要求和時限，認(rèn)真組織實施，確保任務(wù)按時、高質(zhì)量完成。在辦理過程中，如遇重大問題或需要協(xié)調(diào)其他部門的事項，應(yīng)及時向企管部報告。（三）進(jìn)展匯報1.承辦部門或個人應(yīng)定期（每周至少一次）向企管部匯報任務(wù)進(jìn)展情況，填寫《督查督辦任務(wù)進(jìn)展情況匯報表》（見附件2）。2.匯報內(nèi)容應(yīng)包括任務(wù)完成情況、存在的問題及下一步工作計劃等。企管部對匯報情況進(jìn)行整理分析，及時掌握任務(wù)進(jìn)展動態(tài)。（四）督促檢查1.企管部根據(jù)承辦部門或個人的匯報情況，定期或不定期對任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。檢查方式可采取實地查看、查閱資料、聽取匯報、問卷調(diào)查等。2.在督促檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)承辦部門或個人存在工作不力、進(jìn)度滯后等問題，應(yīng)及時下達(dá)《督查督辦通知書》（見附件3），要求其限期整改。（五）結(jié)果反饋1.承辦部門或個人完成任務(wù)后，應(yīng)及時向企管部提交任務(wù)完成情況報告，并附相關(guān)證明材料。報告內(nèi)容應(yīng)包括任務(wù)完成情況、取得的成效、存在的問題及改進(jìn)措施等。2.企管部對任務(wù)完成情況報告進(jìn)行審核，核實任務(wù)完成的真實性和質(zhì)量。如審核通過，將任務(wù)完成情況報告呈送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱；如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)要求承辦部門或個人重新整改，直至達(dá)到要求。（六）考核評價1.企管部根據(jù)督查督辦工作情況，對承辦部門或個人進(jìn)行考核評價?？己嗽u價結(jié)果作為部門和個人年度績效考核的重要依據(jù)。2.考核評價內(nèi)容主要包括任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、工作態(tài)度等方面。具體考核評價標(biāo)準(zhǔn)見《督查督辦工作考核評價辦法》（見附件4）。五、督查督辦工作方式（一）定期督查1.企管部每月制定督查督辦工作計劃，明確督查督辦的重點內(nèi)容、方式方法和時間安排。2.按照工作計劃，定期對公司各項工作進(jìn)行督查檢查，形成督查報告，及時反饋工作進(jìn)展情況和存在的問題。（二）專項督查1.針對公司重點工作、專項任務(wù)或階段性工作，開展專項督查。專項督查由企管部牽頭，相關(guān)部門配合，集中力量對特定事項進(jìn)行深入督查。2.專項督查結(jié)束后，形成專項督查報告，提出工作建議和整改措施，為公司決策提供參考依據(jù)。（三）跟蹤督查1.對公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點問題、難點問題以及涉及多個部門的復(fù)雜問題，實行跟蹤督查。企管部明確專人負(fù)責(zé)跟蹤，及時掌握工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。2.跟蹤督查過程中，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進(jìn)展情況，直至問題得到徹底解決。（四）聯(lián)合督查1.對于涉及多個部門的綜合性工作或需要多部門協(xié)同配合的任務(wù)，由企管部組織相關(guān)部門成立聯(lián)合督查組，開展聯(lián)合督查。2.聯(lián)合督查組通過召開協(xié)調(diào)會、實地檢查等方式，加強部門之間的溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力，共同推進(jìn)工作落實。六、督查督辦結(jié)果運用（一）與績效考核掛鉤1.將督查督辦工作納入部門和個人年度績效考核體系，根據(jù)考核評價結(jié)果，兌現(xiàn)績效獎金。2.對在督查督辦工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對工作不力、未能按時完成任務(wù)或造成嚴(yán)重后果的部門和個人，進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并扣減相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)和獎金。（二）作為干部任用參考1.督查督辦工作結(jié)果作為干部選拔任用、評先評優(yōu)的重要參考依據(jù)。2.在同等條件下，優(yōu)先選拔任用在督查督辦工作中表現(xiàn)突出、執(zhí)行力強的干部。（三）促進(jìn)工作改進(jìn)1.針對督查督辦工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行分析總結(jié)，查找原因，制定改進(jìn)措施，完善工作流程和制度。2.通過督查督辦工作，推動公司整體管理水平的提升，促進(jìn)各項工作不斷改進(jìn)和完善。七、責(zé)任追究（一）對承辦部門或個人的責(zé)任追究1.承辦部門或個人未按照要求完成督查督辦任務(wù)，或在任務(wù)執(zhí)行過程中存在敷衍塞責(zé)、推諉扯皮、弄虛作假等行為的，視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、通報批評、扣減績效獎金等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職、撤職等處分。2.因工作失誤給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的，承辦部門或個人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任，并依法依規(guī)追究法律責(zé)任。（二）對相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究1.對于在督查督辦工作中不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致工作延誤、任務(wù)落實不到位的相關(guān)責(zé)任人，視情節(jié)輕重，給予批