產品合同評審管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司產品合同評審流程，確保合同簽訂的準確性、完整性和可行性，有效控制經(jīng)營風險，維護公司合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與客戶簽訂的各類產品銷售合同、服務合同等涉及產品或服務交易的合同評審活動。（三）職責分工1.銷售部門負責合同的前期洽談、意向溝通，收集客戶需求信息。填寫合同評審申請表，提交相關合同草案及資料。跟進合同評審進度，負責與客戶溝通合同評審過程中的相關問題。2.技術部門對合同中的技術條款進行評審，評估技術要求的合理性和可行性。提供技術支持和解決方案，確保產品或服務能夠滿足客戶技術需求。審查合同中涉及的技術標準、技術規(guī)范等是否符合公司實際情況和行業(yè)要求。3.質量部門對合同中的質量條款進行評審，制定質量控制計劃和檢驗標準。評估產品質量風險，提出質量保障措施和建議。參與合同執(zhí)行過程中的質量監(jiān)督和檢驗工作。4.生產部門根據(jù)合同要求，評估生產能力和生產周期，判斷是否能夠按時、按質、按量完成生產任務。提出生產過程中的難點和問題，以及相應的解決方案。配合其他部門做好合同執(zhí)行過程中的生產協(xié)調工作。5.財務部門對合同的價格條款、付款方式、結算方式等進行評審，評估合同的財務風險和盈利能力。審核合同中的稅務條款，確保稅務合規(guī)。提供財務方面的建議和意見，協(xié)助控制財務風險。6.法務部門審查合同的合法性、合規(guī)性，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。對合同中的法律風險進行評估，提出防范措施和法律建議。負責合同文本的法律審核，確保合同無法律漏洞和風險。7.總經(jīng)理對重大合同或復雜合同進行最終審批決策。協(xié)調各部門在合同評審過程中的工作，解決評審過程中的重大分歧和問題。根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，對合同評審結果進行宏觀把控。二、合同評審流程（一）合同申請1.銷售部門在與客戶達成初步合作意向后，填寫《合同評審申請表》，詳細說明合同項目名稱、客戶名稱、合同主要內容、預計簽訂時間等信息，并附上合同草案及相關資料。2.《合同評審申請表》應經(jīng)銷售部門負責人簽字確認后，提交至合同評審管理部門（一般為公司辦公室或相關綜合管理部門）。（二）初審1.合同評審管理部門收到《合同評審申請表》及相關資料后，進行初步審核。審核內容包括申請表填寫是否完整、合同草案格式是否規(guī)范、資料是否齊全等。2.對于初審合格的合同申請，合同評審管理部門按照合同涉及的業(yè)務領域和部門職責，將合同資料分發(fā)給銷售、技術、質量、生產、財務、法務等相關部門進行評審。3.對于初審不合格的合同申請，合同評審管理部門應及時通知銷售部門補充或修改相關資料，直至符合初審要求。（三）部門評審1.銷售部門評審銷售部門對合同的商務條款進行評審，重點關注客戶需求、交貨期、付款方式、售后服務等條款，確保合同條款符合公司銷售政策和市場實際情況。核實客戶信息的真實性和準確性，評估客戶的信用狀況和支付能力，防范銷售風險。在合同評審表上填寫評審意見和建議，簽字后提交給合同評審管理部門。2.技術部門評審技術部門對合同中的技術條款進行詳細評審，審查技術要求是否明確、合理，公司現(xiàn)有技術能力是否能夠滿足。評估技術方案的可行性和可靠性，提出技術改進建議或風險提示。確認合同中涉及的技術標準、技術規(guī)范等是否與公司內部規(guī)定和行業(yè)標準一致。在合同評審表上填寫評審意見和建議，簽字后提交給合同評審管理部門。3.質量部門評審質量部門對合同中的質量條款進行評審，制定質量控制計劃和檢驗標準，確保產品或服務質量符合合同要求和相關標準。評估產品質量風險，提出質量保障措施和建議，如原材料檢驗、生產過程質量控制、成品檢驗等。在合同評審表上填寫評審意見和建議，簽字后提交給合同評審管理部門。4.生產部門評審生產部門根據(jù)合同要求，評估生產能力和生產周期，判斷是否能夠按時、按質、按量完成生產任務。審查生產工藝、設備、人員等方面是否能夠滿足合同需求，提出生產過程中的難點和問題，以及相應的解決方案。在合同評審表上填寫評審意見和建議，簽字后提交給合同評審管理部門。5.財務部門評審財務部門對合同的價格條款、付款方式、結算方式等進行評審，評估合同的財務風險和盈利能力。審核合同中的稅務條款，確保稅務合規(guī)，計算合同的成本、利潤等財務指標。提出財務方面的建議和意見，如付款條件的合理性、價格調整機制等，協(xié)助控制財務風險。在合同評審表上填寫評審意見和建議，簽字后提交給合同評審管理部門。6.法務部門評審法務部門審查合同的合法性、合規(guī)性，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。對合同中的法律風險進行評估，如合同主體資格、違約責任、爭議解決方式等，提出防范措施和法律建議。負責合同文本的法律審核，檢查合同條款是否清晰、準確、完整，有無法律漏洞和風險。在合同評審表上填寫評審意見和建議，簽字后提交給合同評審管理部門。（四）綜合評審1.合同評審管理部門收集各部門的評審意見和建議后，組織召開合同評審會議。會議由合同評審管理部門負責人主持，銷售、技術、質量、生產、財務、法務等相關部門人員參加。2.在合同評審會議上，各部門匯報評審情況，對合同條款進行充分討論和溝通，分析合同存在的風險和問題，共同尋求解決方案。3.針對各部門提出的分歧和問題，合同評審管理部門協(xié)調相關部門進行協(xié)商，力求達成共識。如經(jīng)協(xié)商仍無法解決的重大問題，提交總經(jīng)理進行決策。4.根據(jù)綜合評審結果，合同評審管理部門填寫《合同評審綜合意見表》，明確合同是否可以簽訂、需要修改的條款及修改建議等內容。（五）審批1.對于一般合同，經(jīng)綜合評審通過后，由銷售部門根據(jù)評審意見對合同草案進行修改完善，形成正式合同文本。正式合同文本經(jīng)銷售部門負責人簽字后，提交至法務部門進行最后的法律審核。2.法務部門對正式合同文本進行法律審核，確認無誤后出具法律意見書。如合同存在法律問題，法務部門應及時通知銷售部門進行修改，直至符合法律要求。3.經(jīng)法務部門審核通過的正式合同文本，按照公司內部審批流程依次提交至財務部門、總經(jīng)理進行審批。財務部門主要審核合同的財務條款和資金安排，總經(jīng)理對合同進行最終審批決策。4.對于重大合同或復雜合同，在綜合評審通過后，由總經(jīng)理組織召開專題會議進行研究決策。會議邀請銷售、技術、質量、生產、財務、法務等相關部門負責人參加，對合同的整體情況進行再次評估和討論?？偨?jīng)理根據(jù)會議討論結果，做出是否簽訂合同的決定。（六）簽訂與存檔1.經(jīng)總經(jīng)理審批同意簽訂的合同，由銷售部門負責與客戶簽訂正式合同。簽訂后的合同原件應及時交至公司辦公室或相關檔案管理部門進行存檔。2.合同存檔應建立完善的檔案管理制度，確保合同資料的完整性、準確性和安全性。合同檔案應包括合同評審申請表、合同草案、各部門評審意見、合同評審綜合意見表、正式合同文本、法律意見書等相關資料。3.銷售部門應留存一份合同復印件，以便在合同執(zhí)行過程中進行查閱和跟進。同時，銷售部門應將合同執(zhí)行情況及時反饋給相關部門，確保合同順利履行。三、合同變更管理（一）變更申請1.在合同履行過程中，如因客戶需求變更、市場情況變化、法律法規(guī)調整等原因需要對合同進行變更，由合同執(zhí)行部門（一般為銷售部門）填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、涉及金額等信息，并附上相關證明材料。2.《合同變更申請表》應經(jīng)合同執(zhí)行部門負責人簽字確認后，提交至合同評審管理部門。（二）變更評審1.合同評審管理部門收到《合同變更申請表》及相關資料后，按照合同評審流程，將變更申請分發(fā)給銷售、技術、質量、生產、財務、法務等相關部門進行評審。2.各部門對合同變更內容進行評審，評估變更對合同履行、公司利益、法律合規(guī)等方面的影響，并在合同評審表上填寫評審意見和建議。3.合同評審管理部門組織召開合同變更評審會議，對各部門的評審意見進行討論和溝通，形成合同變更綜合評審意見。（三）變更審批1.對于一般合同變更，經(jīng)綜合評審通過后，由合同執(zhí)行部門根據(jù)評審意見對合同變更條款進行修改完善，形成正式的合同變更協(xié)議。正式合同變更協(xié)議經(jīng)合同執(zhí)行部門負責人簽字后，提交至法務部門進行法律審核。2.法務部門對正式合同變更協(xié)議進行法律審核，確認無誤后出具法律意見書。如合同變更存在法律問題，法務部門應及時通知合同執(zhí)行部門進行修改，直至符合法律要求。3.經(jīng)法務部門審核通過的正式合同變更協(xié)議，按照公司內部審批流程依次提交至財務部門、總經(jīng)理進行審批。4.對于重大合同變更，在綜合評審通過后，由總經(jīng)理組織召開專題會議進行研究決策。會議邀請相關部門負責人參加，對合同變更的必要性、可行性、風險等進行全面評估?？偨?jīng)理根據(jù)會議討論結果，做出是否同意合同變更的決定。（四）變更執(zhí)行與存檔1.經(jīng)總經(jīng)理審批同意變更的合同，由合同執(zhí)行部門負責與客戶簽訂正式的合同變更協(xié)議。簽訂后的合同變更協(xié)議原件應及時交至公司辦公室或相關檔案管理部門進行存檔，與原合同檔案合并管理。2.合同執(zhí)行部門按照合同變更協(xié)議的要求，組織相關部門進行合同變更的執(zhí)行工作。在合同變更執(zhí)行過程中，應及時將變更情況反饋給相關部門，確保合同變更后的順利履行。四、合同執(zhí)行跟蹤與監(jiān)控（一）建立合同執(zhí)行臺賬1.銷售部門負責建立合同執(zhí)行臺賬，詳細記錄每份合同的簽訂時間、合同金額、交貨期、付款方式、執(zhí)行情況等信息。2.合同執(zhí)行臺賬應定期更新，確保信息的及時性和準確性。銷售部門應將合同執(zhí)行情況及時反饋給相關部門，如生產部門根據(jù)交貨期安排生產計劃，財務部門根據(jù)付款方式跟蹤款項回收等。（二）執(zhí)行情況跟蹤1.銷售部門作為合同執(zhí)行的牽頭部門，應定期跟蹤合同執(zhí)行情況，及時了解客戶需求變化、產品交付情況、款項回收情況等。2.對于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題或風險，銷售部門應及時與相關部門溝通協(xié)調，共同制定解決方案，確保合同順利履行。3.生產部門應按照合同要求，按時、按質、按量完成產品生產任務，并及時將產品交付給銷售部門。在生產過程中，如遇到生產困難或質量問題，應及時與銷售、技術、質量等部門溝通，尋求支持和解決辦法。4.質量部門應加強對產品質量的檢驗和監(jiān)督，確保產品質量符合合同要求和相關標準。對于檢驗不合格的產品，應及時通知生產部門進行整改，直至產品質量合格。5.財務部門應按照合同約定的付款方式和結算時間，及時跟蹤款項回收情況。對于逾期未付款的客戶，應及時與銷售部門溝通，共同采取催款措施，防范財務風險。（三）監(jiān)控與預警1.公司建立合同執(zhí)行監(jiān)控機制，定期對合同執(zhí)行情況進行檢查和分析。合同評審管理部門或相關綜合管理部門負責組織實施合同執(zhí)行監(jiān)控工作，定期收集各部門的合同執(zhí)行情況報告，進行匯總分析。2.對于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險，如客戶違約、產品質量事故、款項回收困難等，應及時發(fā)出預警信號，通知相關部門采取措施進行處理。3.根據(jù)合同執(zhí)行監(jiān)控結果，總結經(jīng)驗教訓，不斷完善合同管理流程和制度，提高合同管理水平。五、合同糾紛處理（一）糾紛預警1.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的跡象，如客戶提出不合理要求、出現(xiàn)合同履行爭議等，相關部門應及時向銷售部門報告。2.銷售部門接到報告后，應立即組織相關人員進行分析評估，判斷糾紛發(fā)生的可能性和影響程度，并及時向合同評審管理部門和法務部門通報情況。（二）糾紛處理1.一旦發(fā)生合同糾紛，由法務部門牽頭負責處理。法務部門應及時收集相關證據(jù)資料，了解糾紛情況，制定糾紛處理策略。2.銷售部門協(xié)助法務部門與客戶進行溝通協(xié)商，盡量通過友好協(xié)商解決糾紛。在溝通協(xié)商過程中，應保持冷靜、理性，維護公司合法權益。3.如經(jīng)協(xié)商無法解決糾紛，法務部門應根據(jù)具體情況，決定是否通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。在采取法律行動前，應充分評估法律風險和成本，制定詳細的訴訟或仲裁方案。4.在合同糾紛處理過程中，各部門應積極配合法務部門的工作，提供必要的支持和協(xié)助。如銷售部門提