乙方自購材料管理制度一、總則1.目的為規(guī)范乙方自購材料的管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于與公司簽訂合同的乙方，在合同執(zhí)行過程中涉及自購材料的采購、驗(yàn)收、存儲、使用及結(jié)算等環(huán)節(jié)的管理。3.基本原則乙方應(yīng)按照合同約定及本制度要求，自行負(fù)責(zé)自購材料的采購工作，確保材料符合工程要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。乙方采購材料應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購過程合法合規(guī)。公司有權(quán)對乙方自購材料的全過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，乙方應(yīng)積極配合并提供相關(guān)資料。二、采購管理1.采購計(jì)劃乙方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和合同要求，提前制定詳細(xì)的自購材料采購計(jì)劃，并提交給公司相關(guān)部門審核備案。采購計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容。如因工程變更等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，乙方應(yīng)及時書面通知公司，并說明調(diào)整的原因、內(nèi)容及對工程進(jìn)度的影響，經(jīng)公司審核同意后方可實(shí)施。2.供應(yīng)商選擇乙方應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。對新供應(yīng)商，乙方應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評估，確保其符合要求。乙方與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)將合同草本提交公司審核。合同內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保合同條款明確、合法、有效。3.采購過程控制乙方應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定執(zhí)行采購任務(wù)，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的材料存在質(zhì)量問題或其他違約行為，乙方應(yīng)及時采取措施，如要求供應(yīng)商更換、補(bǔ)貨、降價等，并向公司報(bào)告。乙方應(yīng)建立采購臺賬，詳細(xì)記錄采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、采購價格、采購時間、付款情況等信息。采購臺賬應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并定期向公司報(bào)送。乙方采購材料的價格應(yīng)合理、公正，不得高于市場同類產(chǎn)品的價格。如發(fā)現(xiàn)乙方采購價格明顯高于市場價格，公司有權(quán)要求乙方作出解釋，并采取相應(yīng)的措施。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)乙方自購材料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的質(zhì)量要求。材料到貨后，乙方應(yīng)及時通知公司相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行核對，并對材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對重要材料或關(guān)鍵工序使用的材料，必要時應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢。2.驗(yàn)收程序乙方應(yīng)在材料到貨前通知公司相關(guān)部門驗(yàn)收時間和地點(diǎn)。驗(yàn)收時，乙方應(yīng)提供材料的質(zhì)量證明文件、送貨清單等資料。公司驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因。乙方對驗(yàn)收結(jié)果有異議的，可在收到驗(yàn)收報(bào)告后的[X]個工作日內(nèi)，向公司提出復(fù)檢申請。公司應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果為最終結(jié)果。3.不合格材料處理對驗(yàn)收不合格的材料，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時清理出場，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。如因不合格材料導(dǎo)致工程質(zhì)量問題或其他損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。乙方應(yīng)分析不合格材料產(chǎn)生的原因，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。同時，乙方應(yīng)將不合格材料的處理情況書面報(bào)告公司。四、存儲管理1.存儲場地乙方應(yīng)根據(jù)材料的特性和數(shù)量，選擇合適的存儲場地。存儲場地應(yīng)具備防雨、防潮、防火、防盜等條件，確保材料的質(zhì)量不受影響。對易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.存儲方式乙方應(yīng)按照材料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。對易損、易變形的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如包裝、墊木等。乙方應(yīng)定期對存儲的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)材料短缺、損壞等情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施。3.存儲安全乙方應(yīng)建立存儲安全管理制度，加強(qiáng)對存儲場地的安全管理。存儲場地應(yīng)配備必要的消防器材、安全警示標(biāo)志等，確保人員和財(cái)產(chǎn)安全。乙方應(yīng)加強(qiáng)對存儲場地的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并及時向公司報(bào)告。五、使用管理1.使用計(jì)劃乙方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需要，制定材料使用計(jì)劃，并報(bào)公司相關(guān)部門審核備案。使用計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。乙方應(yīng)按照使用計(jì)劃合理使用材料，避免浪費(fèi)和積壓。如因工程變更等原因需要調(diào)整使用計(jì)劃，乙方應(yīng)及時書面通知公司，并說明調(diào)整的原因、內(nèi)容及對工程進(jìn)度的影響，經(jīng)公司審核同意后方可實(shí)施。2.使用過程控制乙方應(yīng)建立材料使用臺賬，詳細(xì)記錄材料的領(lǐng)用、使用、剩余等情況。材料使用臺賬應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并定期向公司報(bào)送。乙方在使用材料過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保材料的正確使用。如發(fā)現(xiàn)材料使用不當(dāng)或存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并采取相應(yīng)的措施。乙方應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場材料的管理，做到工完料清。對剩余材料，乙方應(yīng)及時清理回收，并妥善保管。3.節(jié)約與回收乙方應(yīng)樹立節(jié)約意識，采取有效措施節(jié)約使用材料。如通過優(yōu)化施工工藝、合理安排施工順序等方式，減少材料的浪費(fèi)。乙方應(yīng)積極開展材料回收利用工作，對可回收利用的材料進(jìn)行分類回收，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、結(jié)算管理1.結(jié)算依據(jù)乙方自購材料的結(jié)算應(yīng)以采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等為依據(jù)。結(jié)算金額應(yīng)按照合同約定的價格和實(shí)際驗(yàn)收合格的數(shù)量進(jìn)行計(jì)算。如因市場價格波動等原因需要調(diào)整材料價格，乙方應(yīng)按照合同約定的調(diào)價方式和程序進(jìn)行操作，并提供相關(guān)的證明材料。2.結(jié)算程序乙方應(yīng)在材料采購?fù)瓿刹Ⅱ?yàn)收合格后，及時向公司提交結(jié)算申請。結(jié)算申請應(yīng)包括材料采購明細(xì)、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等資料。公司相關(guān)部門對乙方提交的結(jié)算申請進(jìn)行審核，審核無誤后辦理結(jié)算手續(xù)。結(jié)算款項(xiàng)應(yīng)按照合同約定的付款方式支付給乙方。乙方應(yīng)確保提供的結(jié)算資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如發(fā)現(xiàn)乙方提供虛假結(jié)算資料，公司有權(quán)拒絕結(jié)算，并追究乙方的責(zé)任。3.付款管理公司應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間及時支付乙方自購材料的款項(xiàng)。如因特殊原因需要延遲付款，公司應(yīng)提前通知乙方，并說明原因。乙方應(yīng)按照國家稅收法規(guī)的規(guī)定，及時開具合法有效的發(fā)票。如因乙方未及時開具發(fā)票導(dǎo)致公司無法按時付款，責(zé)任由乙方承擔(dān)。七、監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督檢查職責(zé)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對乙方自購材料的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇、采購過程控制、驗(yàn)收管理、存儲管理、使用管理、結(jié)算管理等方面。公司有權(quán)要求乙方提供與自購材料相關(guān)的資料和文件，乙方應(yīng)積極配合并如實(shí)提供。2.監(jiān)督檢查方式公司可采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式對乙方自購材料進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。公司可通過現(xiàn)場查看、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.整改要求乙方應(yīng)針對公司監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。整改完成后，乙方應(yīng)向公司提交整改報(bào)告，公司將對整改情況進(jìn)行復(fù)查。如乙方未按照要求進(jìn)行整改或整改不力，公司有權(quán)采取進(jìn)一步的措施，如扣除工程款、暫停施工等，并追究乙方的責(zé)任。八、考核與獎懲1.考核內(nèi)容公司將對乙方自購材料的管理情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括采購管理、驗(yàn)收管理、存儲管理、使用管理、結(jié)算管理、監(jiān)督檢查等方面。考核指標(biāo)將根據(jù)本制度的要求和公司的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定，具體指標(biāo)另行制定。2.考核方式考核采取定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每季度進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進(jìn)行?？己私Y(jié)果將分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。考核得分在[X]分及以上為優(yōu)秀，[X]分至[X]分為良好，[X]分至[X]分為合格，[X]分以下為不合格。3.獎懲措施對考核結(jié)果為優(yōu)秀的乙方，公司將給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予經(jīng)濟(jì)獎勵等。對考核結(jié)果為不合格的乙方，公司將視情