易損工裝流程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司易損工裝的管理，規(guī)范工裝的采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，確保工裝的正常使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有易損工裝的管理，包括但不限于生產(chǎn)線上使用的刀具、模具、夾具、量具等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)易損工裝的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，及時采購合格的工裝，并確保采購工裝的質(zhì)量和交貨期。2.使用部門負(fù)責(zé)易損工裝的正確使用和日常維護(hù)，定期對工裝進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，及時反饋工裝的使用情況和故障信息。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)易損工裝的技術(shù)管理和維修工作，制定工裝的維修計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施工裝的維修和調(diào)試，確保工裝的精度和性能。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對易損工裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保工裝的質(zhì)量符合生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.倉庫管理部門負(fù)責(zé)易損工裝的庫存管理，建立工裝臺賬，定期盤點(diǎn)工裝庫存，確保工裝的安全和完整。二、工裝采購流程（一）需求申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工裝的使用情況，填寫《易損工裝需求申請表》，詳細(xì)說明工裝的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對需求申請進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)并提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到使用部門提交的《易損工裝需求申請表》后，對需求進(jìn)行匯總和分析，根據(jù)庫存情況和采購周期，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的資金狀況和生產(chǎn)需求，對采購計(jì)劃進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后采購部門方可組織采購。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過多種渠道尋找合適的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商目錄等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇至少三家合格的供應(yīng)商，并向其發(fā)送《易損工裝采購詢價單》，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)價。4.采購部門對供應(yīng)商的報(bào)價進(jìn)行比較和分析，選擇性價比最高的供應(yīng)商，并與其簽訂《易損工裝采購合同》。（四）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)簽訂的《易損工裝采購合同》，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確工裝的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購部門及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保工裝按時、按質(zhì)、按量到貨。3.工裝到貨后，采購部門通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理部門按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對工裝進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，并填寫《易損工裝入庫單》。三、工裝使用流程（一）領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《易損工裝領(lǐng)用申請表》，注明工裝的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)并提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請，發(fā)放工裝，并填寫《易損工裝出庫單》，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（二）使用1.領(lǐng)用人將領(lǐng)用的工裝帶到工作崗位，按照操作規(guī)程正確使用工裝，確保工裝的正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)工裝出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)立即停止使用，并及時報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。3.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時安排維修人員對工裝進(jìn)行維修或更換，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。（三）歸還1.工裝使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)及時將工裝清理干凈，并歸還倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對歸還的工裝進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)工裝存在損壞或丟失等情況，應(yīng)及時與領(lǐng)用人溝通，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.倉庫管理部門對歸還的工裝進(jìn)行入庫登記，并填寫《易損工裝入庫單》。四、工裝維護(hù)流程（一）日常維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)易損工裝的日常維護(hù)工作，制定工裝的日常維護(hù)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.日常維護(hù)內(nèi)容包括工裝的清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等，確保工裝的正常運(yùn)行和精度。3.使用人員在每班工作前和工作后，應(yīng)對工裝進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，并填寫《易損工裝日常維護(hù)記錄》。（二）定期維護(hù)1.設(shè)備管理部門根據(jù)工裝的使用情況和維護(hù)要求，制定工裝的定期維護(hù)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.定期維護(hù)內(nèi)容包括工裝的全面檢查、維修、調(diào)試等，確保工裝的性能和精度符合要求。3.設(shè)備管理部門在定期維護(hù)完成后，填寫《易損工裝定期維護(hù)記錄》，并將維護(hù)情況反饋給使用部門。（三）故障維修1.當(dāng)工裝出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時報(bào)告設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即安排維修人員對工裝進(jìn)行故障診斷和維修。3.維修人員在維修過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、維修過程和維修結(jié)果，并填寫《易損工裝故障維修記錄》。4.對于一些復(fù)雜的工裝故障，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會診，制定維修方案，并組織實(shí)施。五、工裝報(bào)廢流程（一）報(bào)廢申請1.當(dāng)易損工裝無法修復(fù)或達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時，使用部門應(yīng)填寫《易損工裝報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明工裝的名稱、規(guī)格、型號、購置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)并提交給設(shè)備管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.設(shè)備管理部門收到使用部門提交的《易損工裝報(bào)廢申請表》后，組織相關(guān)技術(shù)人員對工裝進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定內(nèi)容包括工裝的磨損程度、精度狀況、維修成本等方面，根據(jù)鑒定結(jié)果確定工裝是否達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。3.如工裝達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備管理部門在《易損工裝報(bào)廢申請表》上簽字確認(rèn)，并提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢審批1.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)備管理部門提交的《易損工裝報(bào)廢申請表》，對工裝的報(bào)廢申請進(jìn)行審批。2.如公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)工裝報(bào)廢，設(shè)備管理部門將《易損工裝報(bào)廢申請表》轉(zhuǎn)交給倉庫管理部門。（四）報(bào)廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的《易損工裝報(bào)廢申請表》，對報(bào)廢工裝進(jìn)行清理和登記，并填寫《易損工裝報(bào)廢清單》。2.對于一些有利用價值的報(bào)廢工裝，倉庫管理部門應(yīng)進(jìn)行分類存放，以便后續(xù)處理。3.對于無利用價值的報(bào)廢工裝，倉庫管理部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、報(bào)廢等。六、工裝庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對易損工裝進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保工裝的數(shù)量和質(zhì)量與庫存記錄一致。2.庫存盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)時應(yīng)填寫《易損工裝庫存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄工裝的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息。3.如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與記錄不一致，倉庫管理部門應(yīng)及時查找原因，并進(jìn)行調(diào)整，確保庫存記錄的準(zhǔn)確性。（二）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)工裝的使用情況和庫存周轉(zhuǎn)率，設(shè)定工裝的庫存預(yù)警值。2.當(dāng)工裝庫存數(shù)量低于預(yù)警值時，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行采購，確保工裝的正常供應(yīng)。（三）庫存保管1.倉庫管理部門應(yīng)按照工裝的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，確保工裝的存放安全和整齊。2.對一些特殊工裝，如高精度工裝、貴重工裝等，應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨(dú)存放、防潮、防塵、防銹等。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對工裝進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保工裝的質(zhì)量不受影響。七、工裝檔案管理（一）檔案建立1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立易損工裝的檔案，檔案內(nèi)容包括工裝的名稱、規(guī)格、型號、購置日期、供應(yīng)商、采購合同、維修記錄、報(bào)廢記錄等信息。2.工裝檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，確保檔案的完整性和可查閱性。（二）檔案更新1.設(shè)備管理部門應(yīng)及時更新工裝檔案的信息，如工裝的維修記錄、報(bào)廢記錄等，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。2.當(dāng)工裝的相關(guān)信息發(fā)生變更時，如供應(yīng)商變更、規(guī)格型號變更等，設(shè)備管理部門應(yīng)及時對工裝檔案進(jìn)行修改和更新。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱工裝檔案時，應(yīng)填寫《易損工裝檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到設(shè)備管理部門查閱。2.設(shè)備管理部門應(yīng)按照規(guī)定為查閱人員提供工裝檔案的查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。3.查閱人員應(yīng)妥善保管工裝檔案，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或泄露檔案信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對易損工裝的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括工裝的采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程的執(zhí)行情況，工裝的庫存管理情況，工裝檔案的建立和管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.