衛(wèi)生室機(jī)打票據(jù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生室機(jī)打票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)使用流程，確保票據(jù)使用的合法性、準(zhǔn)確性和安全性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司衛(wèi)生室在醫(yī)療服務(wù)過程中涉及的所有機(jī)打票據(jù)管理。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)票據(jù)管理的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確保票據(jù)使用合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：機(jī)打票據(jù)信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，如實(shí)反映醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)項(xiàng)目及金額等。安全性原則：加強(qiáng)票據(jù)的保管和使用安全，防止票據(jù)丟失、被盜用或篡改。二、票據(jù)種類及適用范圍1.醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)用于向患者收取醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用，包括掛號(hào)費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)、藥費(fèi)等各類收費(fèi)項(xiàng)目。2.門診病歷工本費(fèi)票據(jù)收取患者門診病歷工本費(fèi)。三、票據(jù)的購買與保管1.購買衛(wèi)生室指定專人負(fù)責(zé)票據(jù)的購買工作。根據(jù)實(shí)際使用情況，定期向當(dāng)?shù)刎?cái)政部門或稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)購買所需票據(jù)。購買票據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫相關(guān)申請(qǐng)表，注明票據(jù)種類、數(shù)量等信息，并按規(guī)定繳納費(fèi)用。票據(jù)購買人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)所購票據(jù)的種類、數(shù)量、號(hào)碼等信息，確保無誤后簽收。2.保管設(shè)立專門的票據(jù)保管專柜，由專人負(fù)責(zé)保管機(jī)打票據(jù)。票據(jù)保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，確保票據(jù)安全。票據(jù)應(yīng)分類存放，按照票據(jù)號(hào)碼順序排列整齊，便于查找和核對(duì)。保持票據(jù)保管專柜的清潔、干燥，防止票據(jù)受潮、發(fā)霉或損壞。定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、短缺等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并查明原因，采取相應(yīng)措施。四、票據(jù)的開具1.開具流程患者就診結(jié)束后，收費(fèi)人員根據(jù)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在收費(fèi)系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，生成機(jī)打票據(jù)。機(jī)打票據(jù)應(yīng)包含患者姓名、性別、年齡、就診科室、收費(fèi)項(xiàng)目、金額、票據(jù)號(hào)碼等必要信息。收費(fèi)人員在開具票據(jù)前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目及金額，確保準(zhǔn)確無誤。票據(jù)開具后，應(yīng)加蓋衛(wèi)生室收費(fèi)專用章。將機(jī)打票據(jù)的一聯(lián)交給患者作為繳費(fèi)憑證，另一聯(lián)留存作為記賬依據(jù)。2.開具要求票據(jù)內(nèi)容應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確，不得涂改、挖補(bǔ)。如因填寫錯(cuò)誤或其他原因需要作廢票據(jù)，應(yīng)在票據(jù)上加蓋“作廢”戳記，并將作廢票據(jù)與存根聯(lián)一同保存。按照規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)開具票據(jù)，不得擅自增加或減少收費(fèi)項(xiàng)目，不得提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。開具票據(jù)應(yīng)及時(shí)、規(guī)范，不得拖延或拒絕開具票據(jù)。五、票據(jù)的使用與核銷1.使用機(jī)打票據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的用途使用，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開票據(jù)。嚴(yán)格按照票據(jù)號(hào)碼順序使用票據(jù)，不得跳號(hào)、空號(hào)。在使用票據(jù)過程中，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)損壞或無法正常打印，應(yīng)及時(shí)更換票據(jù)，并在備注欄注明原因。2.核銷定期對(duì)已使用的機(jī)打票據(jù)進(jìn)行核銷。核銷周期為[具體核銷周期，如每月、每季度等]。核銷人員應(yīng)根據(jù)票據(jù)存根聯(lián)，核對(duì)已開具票據(jù)的號(hào)碼、金額、使用情況等信息，確保與收費(fèi)系統(tǒng)記錄一致。填寫票據(jù)核銷申請(qǐng)表，注明核銷期間、票據(jù)種類、起止號(hào)碼、開具金額等信息，并附上相關(guān)票據(jù)存根聯(lián)。將票據(jù)核銷申請(qǐng)表及票據(jù)存根聯(lián)提交給財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核無誤后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并留存相關(guān)資料。六、票據(jù)的作廢與遺失處理1.作廢處理因填寫錯(cuò)誤、收費(fèi)項(xiàng)目變更等原因需要作廢機(jī)打票據(jù)時(shí)，應(yīng)在票據(jù)上加蓋“作廢”戳記，并注明作廢原因。將作廢票據(jù)的所有聯(lián)次粘貼在一起，與存根聯(lián)一同保存。在收費(fèi)系統(tǒng)中對(duì)作廢票據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理，確保系統(tǒng)記錄與實(shí)際票據(jù)情況一致。2.遺失處理如發(fā)生機(jī)打票據(jù)遺失情況，應(yīng)立即報(bào)告衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門。查明遺失票據(jù)的號(hào)碼、開具時(shí)間、涉及金額等信息，并在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登遺失聲明，聲明內(nèi)容應(yīng)包括票據(jù)號(hào)碼、遺失原因等。根據(jù)遺失聲明及相關(guān)證明材料，向財(cái)政部門或稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)掛失補(bǔ)辦手續(xù)。對(duì)因票據(jù)遺失可能造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)的防范措施。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)機(jī)打票據(jù)的使用、保管等情況進(jìn)行檢查，確保票據(jù)管理規(guī)范。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)票據(jù)核銷工作的監(jiān)督，核對(duì)票據(jù)存根聯(lián)與收費(fèi)系統(tǒng)記錄是否一致。設(shè)立舉報(bào)信箱或舉報(bào)電話，接受員工和患者對(duì)票據(jù)管理問題的舉報(bào)和監(jiān)督。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)調(diào)查核實(shí)，如情況屬實(shí)，依法依規(guī)處理相關(guān)責(zé)任人。2.外部監(jiān)督積極配合財(cái)政部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供票據(jù)管理的有關(guān)資料和情況。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改落實(shí)。八、處罰規(guī)定1.對(duì)違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰：未按規(guī)定購買、保管票據(jù)的，責(zé)令限期改正，并處以[具體罰款金額]元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，給予警告直至辭退處理。擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開票據(jù)的，沒收違法所得，并處以違法所得[X]倍以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。未按規(guī)定開具票據(jù)，或開具虛假票據(jù)的，責(zé)令改正，并處以[具體罰款金額]元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格證書，并依法追究法律責(zé)任。未按規(guī)定核銷票據(jù)，或故意隱瞞、銷毀票據(jù)存根聯(lián)的，責(zé)令限期改正，并處以[具體罰款金額]元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職、撤職等處分。因保管不善導(dǎo)致票據(jù)丟失、被盜用或篡改的，責(zé)令采取補(bǔ)救措施，并處以[具體罰款金額]元以下罰款；造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任；