企業(yè)危險源辨識管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，有效識別、評估和控制危險源，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動中對危險源的辨識、評估、控制與管理。（三）職責分工1.安全管理部門負責制定、修訂和完善危險源辨識管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展公司級危險源辨識、評估工作，建立公司危險源數(shù)據(jù)庫。指導、督促各部門開展危險源辨識、評估與控制工作，定期對各部門工作進行檢查和考核。負責制定重大危險源監(jiān)控措施，監(jiān)督重大危險源的日常管理。2.各部門負責本部門范圍內危險源的辨識、評估工作，建立本部門危險源清單。針對識別出的危險源，制定相應的控制措施，并組織實施。對本部門員工進行危險源辨識與控制方面的培訓教育，確保員工熟悉本崗位危險源及防范措施。3.員工熟悉本崗位工作過程中的危險源，掌握相應的安全操作規(guī)程和防范措施。發(fā)現(xiàn)新的危險源或現(xiàn)有危險源發(fā)生變化時，及時報告本部門負責人。積極參與公司組織的危險源辨識、評估及控制相關活動。二、危險源辨識（一）辨識范圍1.常規(guī)和非常規(guī)活動，包括但不限于生產(chǎn)、維修、設備調試、清潔等作業(yè)。2.所有進入作業(yè)場所的人員，包括員工、外來人員、承包商等。3.作業(yè)場所內的設施、設備、工具等，如生產(chǎn)設備、電氣設備、消防設施、通風設備等。4.原材料、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品等的運輸、儲存和使用過程。5.公司的活動、產(chǎn)品或服務所產(chǎn)生的環(huán)境影響因素，如廢水、廢氣、廢渣排放等。（二）辨識方法1.工作危害分析法（JHA）針對每個作業(yè)步驟，識別可能存在的危害因素，分析其導致事故的可能性和嚴重程度。2.安全檢查表法（SCL）依據(jù)相關標準、規(guī)范、操作規(guī)程等，制定安全檢查表，對設備、設施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，找出存在的危險源。3.故障模式與影響分析法（FMEA）分析設備、系統(tǒng)可能發(fā)生的故障模式及其對系統(tǒng)功能、人員安全和環(huán)境的影響，識別潛在危險源。4.危險與可操作性分析法（HAZOP）對工藝過程中的參數(shù)進行分析，查找偏離設計工況的原因、后果及應采取的措施，識別危險源。5.經(jīng)驗反饋法收集以往類似作業(yè)或事故案例，分析其中存在的危險源，結合本公司實際情況進行辨識。（三）辨識頻率1.新的項目、工藝、設備、作業(yè)活動投入使用前，應進行全面的危險源辨識。2.每年至少進行一次全面的危險源辨識工作，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進行系統(tǒng)梳理。3.當公司的生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生重大變化時，應及時進行危險源辨識。4.對于臨時性的作業(yè)活動，作業(yè)前應進行危險源辨識。（四）辨識流程1.成立危險源辨識小組，成員包括安全管理人員、技術人員、一線員工代表等。2.收集相關資料，如工藝流程、設備說明書、操作規(guī)程、法律法規(guī)、標準規(guī)范等。3.采用合適的辨識方法，對公司各部門、各作業(yè)環(huán)節(jié)進行全面辨識。4.對辨識出的危險源進行詳細記錄，填寫《危險源辨識清單》，內容包括危險源名稱、所在部門、作業(yè)活動、可能導致的事故類型、現(xiàn)有控制措施等。5.對辨識出的危險源進行初步分類，確定其危險程度。三、危險源評估（一）評估標準1.可能性（L）頻繁發(fā)生（10）：在工作期間頻繁發(fā)生。很可能發(fā)生（6）：在工作期間可能發(fā)生。有時發(fā)生（3）：在工作期間偶爾發(fā)生。不太可能發(fā)生（1）：在工作期間發(fā)生的可能性較小。極少可能發(fā)生（0.5）：在工作期間發(fā)生的可能性極小。2.嚴重性（S）重大傷亡（100）：可能導致多人死亡或重傷。較大傷亡（40）：可能導致一人死亡或多人重傷。一般傷亡（15）：可能導致一人重傷。輕傷（7）：可能導致人員輕傷。輕微傷害（3）：可能導致人員輕微擦傷、劃傷等。3.風險程度（R）R=L×S極高風險（＞320）：不可接受風險，應立即采取措施進行整改。高風險（160320）：重大風險，應制定詳細的控制措施，限期整改。中等風險（70160）：較大風險，應采取適當?shù)目刂拼胧?，降低風險。低風險（2070）：一般風險，可保持現(xiàn)有控制措施，定期進行檢查?？山邮茱L險（＜20）：風險較低，無需采取額外控制措施，但仍需關注。（二）評估方法1.直接判斷法對于一些直觀上可判斷為重大危險源或風險程度極高的情況，可直接進行評估和確定風險等級。2.作業(yè)條件危險性評價法（LEC）按照上述評估標準，對辨識出的危險源進行打分，計算風險程度（R），確定風險等級。（三）評估流程1.安全管理部門組織各部門對已辨識出的危險源進行評估。2.評估人員根據(jù)評估標準，對每個危險源的可能性（L）、嚴重性（S）進行打分。3.計算每個危險源的風險程度（R），確定其風險等級。4.將評估結果填入《危險源評估表》，并與《危險源辨識清單》進行核對。5.對評估出的重大危險源和高風險危險源進行匯總，形成《重大危險源和高風險危險源清單》。四、危險源控制（一）控制原則1.消除：通過改進工藝、技術、設備等，消除危險源。2.替代：用低風險的物質、設備、工藝等替代高風險的。3.工程控制措施：采用通風、防護裝置、聯(lián)鎖裝置等工程手段控制危險源。4.管理措施：制定安全操作規(guī)程、管理制度、應急預案等，加強管理。5.教育措施：對員工進行安全教育培訓，提高安全意識和操作技能。6.個體防護措施：為員工配備必要的個人防護用品，如安全帽、安全帶、防護手套等。（二）控制措施制定1.對于一般風險的危險源，由所在部門制定相應的控制措施，經(jīng)部門負責人審核后實施。2.對于較大風險的危險源，由安全管理部門組織相關部門制定控制措施，經(jīng)公司分管領導審批后實施。3.對于重大風險的危險源，由公司主要領導組織專題會議研究制定控制措施，確保風險得到有效控制?？刂拼胧繕?、措施內容、責任部門、責任人、完成時間等。（三）控制措施實施1.各責任部門按照制定的控制措施組織實施，確保措施落實到位。2.安全管理部門對控制措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.在控制措施實施過程中，如發(fā)現(xiàn)原措施不合理或無法有效控制風險，應及時進行修訂和完善。（四）重大危險源監(jiān)控1.對評估確定的重大危險源，公司應建立專門的監(jiān)控檔案，內容包括重大危險源基本情況、監(jiān)控措施、應急預案等。2.安全管理部門定期對重大危險源進行檢查、監(jiān)測，掌握其運行狀態(tài)。3.重大危險源所在部門應指定專人負責日常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。4.針對重大危險源制定專項應急預案，并定期組織演練，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。五、培訓與教育（一）培訓內容1.危險源辨識、評估與控制的基本知識和方法。2.本崗位存在的危險源及相應的控制措施。3.安全操作規(guī)程和應急處置技能。（二）培訓對象1.全體員工，包括新入職員工、轉崗員工、臨時工等。2.各級管理人員，包括部門負責人、班組長等。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司安全管理人員或專業(yè)技術人員進行授課。2.外部培訓：邀請相關專家或培訓機構進行培訓。3.現(xiàn)場培訓：結合實際工作現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的員工進行示范講解。4.多媒體培訓：通過觀看視頻、圖片、動畫等形式進行培訓。（四）培訓頻率1.新員工入職培訓時，應進行危險源辨識與控制相關內容的培訓。2.每年至少組織一次全體員工的危險源辨識與控制知識培訓。3.當公司的生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，應及時對相關人員進行針對性培訓。六、監(jiān)督與檢查（一）日常檢查1.各部門應安排專人負責本部門作業(yè)活動的日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理存在的危險源。2.安全管理部門每天對公司各區(qū)域進行巡查，重點檢查重大危險源和高風險危險源的控制措施落實情況。（二）定期檢查1.每月由安全管理部門組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，對危險源辨識、評估與控制工作進行檢查。2.每季度由公司分管領導帶隊進行安全生產(chǎn)綜合檢查，對各部門危險源管理工作進行考核評價。（三）專項檢查1.針對特定的作業(yè)活動、設備設施、場所等，組織專項安全檢查，重點檢查相應的危險源控制情況。2.在節(jié)假日、重大活動前，進行專項安全檢查，確保公司安全生產(chǎn)。（四）檢查內容1.危險源辨識清單是否完整、準確。2.評估方法是否正確，風險等級確定是否合理。3.控制措施是否有效實施，是否符合要求。4.員工對危險源及控制措施的掌握情況。5.相關記錄、檔案是否齊全、規(guī)范。（五）問題整改1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應填寫《安全檢查記錄表》，明確問題內容、整改要求、責任部門和責任人。2.責任部門應按照要求制定整改措施，限期完成整改，并將整改情況及時反饋給安全管理部門。3.安全管理部門對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對整改不力的部門和責任人進行嚴肅處理。七、溝通與信息交流（一）內部溝通1.建立定期的安全生產(chǎn)會議制度，各部門匯報本部門危險源辨識、評估與控制工作進展情況，交流經(jīng)驗，協(xié)調解決存在的問題。2.安全管理部門與各部門之間保持密切聯(lián)系，及時傳達公司關于危險源管理的要求和指令，反饋各部門工作中存在的問題。3.鼓勵員工之間相互交流危險源辨識與控制方面的經(jīng)驗和信息，對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎勵。（二）外部溝通1.與上級主管部門、行業(yè)協(xié)會等保持溝通，及時了解國家和地方有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策標準的變化，掌握行業(yè)內危險源管理的先進經(jīng)驗和做法。2.與供應商、承包商等相關方進行溝通，要求其在提供產(chǎn)品或服務過程中，識別并控制相關危險源，確保符合公司要求。3.向周邊居民和單位通報公司的安全生產(chǎn)情況，特別是重大危險源的管理情況，接受社會監(jiān)督。八、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應建立健全危險源辨識、評估與控制相關記錄，確保記錄真實、準確、完整。2.記錄應包括危險源辨識清單、評估表、控制措施實施記錄、培訓記錄、檢查記錄、整改