公司兩大倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司兩大倉(cāng)庫(kù)的管理，確保物資存儲(chǔ)安全、有序，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)兩大倉(cāng)庫(kù)（[倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)1]和[倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)2]）的所有物資管理活動(dòng)，包括物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作符合規(guī)定要求。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等日常管理工作。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，包括防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，及時(shí)采購(gòu)物資，并確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和規(guī)格符合要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資的到貨時(shí)間、數(shù)量等事宜，確保物資按時(shí)、按量到貨。3.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)庫(kù)提交物資需求申請(qǐng)，明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，提高物資利用率。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的出入庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行成本核算和分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。二、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.到貨通知采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好接貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到到貨通知后，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。3.物資驗(yàn)收驗(yàn)收人員根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于需要檢驗(yàn)質(zhì)量的物資，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫(kù)。4.入庫(kù)存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資入庫(kù)單》，將驗(yàn)收合格的物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行存放。物資存放應(yīng)遵循分類(lèi)存放、便于查找和盤(pán)點(diǎn)的原則，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。（二）特殊物資入庫(kù)要求1.易燃易爆物資易燃易爆物資必須存放在專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。入庫(kù)前，應(yīng)確保物資包裝完好，無(wú)泄漏現(xiàn)象。存放易燃易爆物資的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.貴重物資貴重物資應(yīng)單獨(dú)設(shè)立存儲(chǔ)區(qū)域，并安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)值等信息，并建立專(zhuān)門(mén)的臺(tái)賬。貴重物資的出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，確保物資安全。三、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度根據(jù)物資的特性，合理控制倉(cāng)庫(kù)的溫度和濕度，確保物資存儲(chǔ)質(zhì)量。對(duì)于易受潮的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的區(qū)域，并采取防潮措施。對(duì)于對(duì)溫度敏感的物資，應(yīng)根據(jù)其要求控制倉(cāng)庫(kù)溫度。2.通風(fēng)與照明倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)條件，確?？諝饬魍?，防止物資受潮、發(fā)霉。倉(cāng)庫(kù)照明應(yīng)滿(mǎn)足物資存儲(chǔ)和管理的需要，避免光線(xiàn)直射物資造成損壞。3.防蟲(chóng)、防鼠倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行防蟲(chóng)、防鼠工作，采取有效的措施防止蟲(chóng)害和鼠害對(duì)物資的破壞。對(duì)于易受蟲(chóng)害的物資，應(yīng)采取密封存儲(chǔ)或投放防蟲(chóng)藥劑等措施。（二）物資擺放原則1.分類(lèi)存放按照物資的類(lèi)別、品種、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。例如，原材料、半成品、成品應(yīng)分別存放；同一種類(lèi)的物資應(yīng)集中存放。2.標(biāo)識(shí)清晰在物資存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保物資信息一目了然。3.先進(jìn)先出遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)使用，避免物資積壓過(guò)期。在物資擺放時(shí)，應(yīng)將先入庫(kù)的物資放在易于取用的位置。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)周期倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)和年度大盤(pán)點(diǎn)。月度小盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在每月末進(jìn)行，主要對(duì)重點(diǎn)物資和價(jià)值較高的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。年度大盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在每年年末進(jìn)行，對(duì)所有庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)方法盤(pán)點(diǎn)方法可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，即對(duì)庫(kù)存物資逐一進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單》，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批處理。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)根據(jù)責(zé)任追究制度，追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)流程1.領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)《物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.審批簽字《物資領(lǐng)料單》應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員審批簽字。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)料單》，按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式查找物資，并進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與領(lǐng)料單一致。物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在《物資領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》。4.賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)《物資出庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，減少庫(kù)存物資數(shù)量，并記錄相應(yīng)的成本費(fèi)用。（二）特殊物資出庫(kù)要求1.易燃易爆物資易燃易爆物資的出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保安全。出庫(kù)前，應(yīng)檢查物資包裝是否完好，有無(wú)泄漏現(xiàn)象。發(fā)放易燃易爆物資時(shí)，應(yīng)使用專(zhuān)門(mén)的工具和設(shè)備，并在指定的安全區(qū)域進(jìn)行操作。2.貴重物資貴重物資的出庫(kù)必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批手續(xù)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。出庫(kù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄物資的去向和用途，并跟蹤物資的使用情況。貴重物資的發(fā)放應(yīng)實(shí)行雙人核對(duì)制度，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。五、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.建立健全安全管理制度倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定完善的倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確安全責(zé)任和安全操作規(guī)程。2.加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。3.簽訂安全責(zé)任書(shū)與倉(cāng)庫(kù)管理人員簽訂安全責(zé)任書(shū)，明確安全責(zé)任，確保安全工作落實(shí)到人。（二）安全設(shè)施與設(shè)備1.消防設(shè)施倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防器材，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防設(shè)施完好有效。2.安全防護(hù)設(shè)備根據(jù)倉(cāng)庫(kù)物資的特性，配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)備，如防爆燈、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)手套等，保障倉(cāng)庫(kù)管理人員的人身安全。3.監(jiān)控設(shè)備在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安裝監(jiān)控設(shè)備，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保倉(cāng)庫(kù)安全。監(jiān)控設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證監(jiān)控圖像清晰、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)完整。（三）安全檢查與隱患排查1.定期安全檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)備、電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。2.隱患排查治理對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行排查治理，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。3.應(yīng)急演練定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故的應(yīng)急處置。六、倉(cāng)庫(kù)人員管理（一）人員配備1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)量和管理要求，合理配備倉(cāng)庫(kù)管理人員，包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、搬運(yùn)工等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉倉(cāng)庫(kù)管理流程和物資特性。（二）崗位職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與其他部門(mén)之間的工作關(guān)系，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等日常管理工作。做好倉(cāng)庫(kù)物資的賬目記錄，保證賬實(shí)相符。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬實(shí)不符的情況。3.搬運(yùn)工負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、裝卸工作，確保物資搬運(yùn)過(guò)程中的安全。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員做好物資的整理和擺放工作。（三）績(jī)效考核1.建立倉(cāng)庫(kù)人員績(jī)效考核制度，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。2.績(jī)效考核指標(biāo)包括工作任務(wù)完成