煤礦管路材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦管路材料的管理，確保管路材料的合理采購、儲存、使用和回收，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)所有涉及管路材料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、使用單位以及相關(guān)職能科室。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：管路材料的采購、儲存、發(fā)放、使用和回收等環(huán)節(jié)實(shí)行統(tǒng)一管理，確保管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。合理計劃原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)計劃和實(shí)際需求，科學(xué)合理地編制管路材料采購計劃，避免積壓和浪費(fèi)。節(jié)約使用原則：加強(qiáng)管路材料的使用管理，鼓勵節(jié)約使用，降低消耗，提高材料利用率。責(zé)任追究原則：對在管路材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、職責(zé)分工1.采購部門職責(zé)根據(jù)煤礦生產(chǎn)計劃和實(shí)際需求，編制管路材料采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。負(fù)責(zé)管路材料供應(yīng)商的選擇、評審和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。按照采購計劃組織管路材料的采購，確保材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.倉庫管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)管路材料的驗收入庫工作，對入庫材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，確保入庫材料符合要求。建立管路材料庫存臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，做到賬物相符。負(fù)責(zé)管路材料的儲存保管工作，按照材料的特性和要求，合理安排儲存場所，確保材料不受損壞。定期對庫存管路材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等情況。根據(jù)使用單位的領(lǐng)料單，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放管路材料。3.使用單位職責(zé)根據(jù)煤礦生產(chǎn)實(shí)際需求，提前向倉庫管理部門提交管路材料領(lǐng)料計劃。負(fù)責(zé)本單位領(lǐng)用管路材料的現(xiàn)場管理和使用監(jiān)督，確保材料的正確使用和合理消耗。對領(lǐng)用的管路材料進(jìn)行妥善保管，防止丟失、損壞和浪費(fèi)。按照規(guī)定及時將廢舊管路材料回收交回倉庫管理部門。4.相關(guān)職能科室職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)煤礦生產(chǎn)計劃和技術(shù)要求，提供管路材料的技術(shù)參數(shù)和使用標(biāo)準(zhǔn)，參與管路材料的選型和采購計劃的審核。安全管理部門負(fù)責(zé)對管路材料的安全性能進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其符合煤礦安全生產(chǎn)要求。財務(wù)部門負(fù)責(zé)管路材料采購資金的預(yù)算安排和核算管理，對材料成本進(jìn)行控制和分析。三、采購管理1.采購計劃編制各使用單位應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修計劃以及庫存情況，提前[X]天向倉庫管理部門提交管路材料領(lǐng)料計劃。倉庫管理部門根據(jù)各使用單位的領(lǐng)料計劃，結(jié)合庫存實(shí)際情況，于每月[X]日前編制月度管路材料采購計劃，并報采購部門。采購部門在審核月度采購計劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合煤礦年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和市場供應(yīng)情況，編制年度管路材料采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立管路材料供應(yīng)商評價和選擇機(jī)制，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式，從質(zhì)量、價格、信譽(yù)、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，選擇合格供應(yīng)商。對新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，建立供應(yīng)商檔案。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.采購合同簽訂采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給倉庫管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購過程控制采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對于采購過程中出現(xiàn)的變更事項，如材料規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，同時報相關(guān)部門備案。采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，評估采購成本、采購效率等指標(biāo)，不斷改進(jìn)采購工作。四、驗收管理1.驗收標(biāo)準(zhǔn)管路材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等。2.驗收程序倉庫管理部門在接到采購部門的到貨通知后，應(yīng)及時組織驗收人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)對到貨材料進(jìn)行逐一核對，檢查其是否符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。對于數(shù)量較大的材料，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗收。驗收合格的材料，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格材料入庫。3.驗收記錄倉庫管理部門應(yīng)建立管路材料驗收記錄臺賬，詳細(xì)記錄驗收時間、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收情況等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、儲存管理1.儲存場所規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)管路材料的種類、規(guī)格、型號、特性等，合理規(guī)劃儲存場所，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如管材區(qū)、管件區(qū)、密封材料區(qū)等。對于易燃易爆、有毒有害等危險管路材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存庫，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.儲存方式管路材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、標(biāo)識清晰。對于易受潮、易腐蝕的材料，應(yīng)采取防潮、防腐等措施，如密封包裝、放置干燥劑等。對于有特殊儲存要求的材料，如氧氣、乙炔等氣體管路材料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲存。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存管路材料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，應(yīng)做到賬物相符，對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)報告，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。六、發(fā)放管理1.領(lǐng)料規(guī)定使用單位應(yīng)按照審批后的領(lǐng)料計劃到倉庫管理部門領(lǐng)取管路材料。領(lǐng)料時，必須填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫管理部門留存，作為發(fā)放材料的依據(jù)；一聯(lián)由使用單位留存，作為材料使用和核算的憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。2.發(fā)放程序倉庫管理部門接到使用單位的領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。審核無誤后，倉庫管理人員按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。對于貴重、稀缺的管路材料，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。3.發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)建立管路材料發(fā)放記錄臺賬，詳細(xì)記錄發(fā)放時間、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、使用管理1.現(xiàn)場管理使用單位應(yīng)加強(qiáng)對領(lǐng)用管路材料的現(xiàn)場管理，確保材料存放整齊、有序，便于使用和管理。在管路安裝、維修等作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)材料的管理，防止材料丟失、損壞和浪費(fèi)。2.使用監(jiān)督相關(guān)職能科室應(yīng)加強(qiáng)對管路材料使用情況的監(jiān)督檢查，確保材料的正確使用和合理消耗。對于違反規(guī)定使用管路材料的行為，應(yīng)及時制止并進(jìn)行糾正，情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.廢舊材料回收使用單位在管路拆除、更換等作業(yè)完成后，應(yīng)及時將廢舊管路材料回收交回倉庫管理部門。倉庫管理部門對回收的廢舊材料應(yīng)進(jìn)行分類存放，并定期進(jìn)行清理和處置。八、核算管理1.成本核算財務(wù)部門應(yīng)建立管路材料成本核算制度，對管路材料的采購成本、儲存成本、使用成本等進(jìn)行核算。采購成本包括材料的購買價格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；儲存成本包括倉庫租金、保管費(fèi)用、損耗等；使用成本包括材料的消耗、維修費(fèi)用等。定期對管路材料成本進(jìn)行分析和比較，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低成本。2.賬務(wù)處理財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同、驗收單、領(lǐng)料單等相關(guān)憑證，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。對于管路材料的采購、入庫、發(fā)放、使用、回收等業(yè)務(wù)，應(yīng)按照財務(wù)會計制度的規(guī)定進(jìn)行記賬、算賬、報賬。九、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計企業(yè)內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對煤礦管路材料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。審計人員應(yīng)深入現(xiàn)場，查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常檢查相關(guān)職能科室應(yīng)加強(qiáng)對管路材料管理工作的日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。檢查內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、材料質(zhì)量、庫存管理、發(fā)放記錄、使用情況等。3.違規(guī)處理對