生產(chǎn)企業(yè)倉儲管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉儲管理，規(guī)范倉儲作業(yè)流程，確保物資存儲安全、有序，提高物資使用效率，降低倉儲成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類原材料、半成品、成品及相關(guān)物資的倉儲管理活動。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉儲物資的存儲安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.先進(jìn)先出原則：保證物資按照入庫時間先后順序發(fā)出，避免物資積壓過期。4.賬物相符原則：倉儲賬目記錄與實際庫存物資數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)等保持一致。二、倉儲組織與職責(zé)（一）倉儲部門1.負(fù)責(zé)公司倉儲設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)，確保倉儲環(huán)境滿足物資存儲要求。2.制定并執(zhí)行倉儲管理制度和操作流程，組織開展倉儲日常工作。3.負(fù)責(zé)物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫、盤點清查等工作，保證物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.定期對倉儲物資進(jìn)行統(tǒng)計分析，為公司物資采購、生產(chǎn)計劃等提供數(shù)據(jù)支持。5.加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，及時處理物資倉儲過程中的問題。（二）倉庫管理人員1.遵守公司倉儲管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項操作流程，確保倉儲工作規(guī)范有序。2.負(fù)責(zé)物資的出入庫操作，認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，辦理相關(guān)手續(xù)。3.做好物資的存儲保管工作，按照分類存放原則進(jìn)行擺放，定期檢查物資的存儲狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。4.負(fù)責(zé)倉庫的日常清潔、安全保衛(wèi)等工作，保持倉庫環(huán)境整潔、安全。5.協(xié)助做好物資盤點工作，提供準(zhǔn)確的庫存信息。三、物資驗收入庫（一）入庫準(zhǔn)備1.倉庫管理人員根據(jù)采購計劃或生產(chǎn)需求，提前做好倉庫貨位規(guī)劃，確保物資有合適的存放位置。2.準(zhǔn)備好驗收所需的工具、量具、檢驗設(shè)備等，并確保其精度和準(zhǔn)確性。3.對倉庫進(jìn)行清潔整理，清除雜物，為物資入庫創(chuàng)造良好的環(huán)境。（二）到貨通知1.采購部門在物資到貨前，應(yīng)及時通知倉儲部門，告知物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.倉儲部門根據(jù)到貨通知，安排專人負(fù)責(zé)驗收工作，并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。（三）驗收流程1.物資到貨后，倉庫管理人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，可采用抽檢或全檢的方式。對于需要進(jìn)行理化檢驗的物資，應(yīng)及時送相關(guān)檢驗部門進(jìn)行檢測。4.驗收合格的物資，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、存放貨位等信息。入庫單一式多聯(lián)，分別交采購部門、財務(wù)部門、倉庫留存等。5.驗收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。四、物資存儲保管（一）存儲規(guī)劃1.按照物資的類別、特性、用途等進(jìn)行分類分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號、批次等信息。2.根據(jù)物資的存儲要求，合理安排存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)條件等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.遵循先進(jìn)先出原則，將新入庫物資放置在便于發(fā)貨的位置，確保先入庫的物資先發(fā)出。（二）日常保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲狀態(tài)，包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否正常。發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并報告處理。2.做好倉庫的防潮、防蟲、防火、防盜等工作。根據(jù)物資特性，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如對易受潮物資進(jìn)行密封包裝，對易生蟲物資投放防蟲藥劑，定期檢查消防設(shè)施和防盜設(shè)備是否完好有效。3.對庫存物資進(jìn)行定期盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點，每年進(jìn)行一次年終大盤點。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫存預(yù)警1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物資的消耗情況、采購周期等因素，設(shè)定各類物資的庫存預(yù)警值。2.當(dāng)庫存物資數(shù)量接近或低于預(yù)警值時，倉庫管理人員應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門或相關(guān)需求部門，以便及時安排采購或調(diào)整生產(chǎn)計劃。五、物資發(fā)放出庫（一）出庫申請1.各部門因生產(chǎn)、維修、辦公等需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表提交至倉儲部門，倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請表進(jìn)行物資發(fā)放準(zhǔn)備。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對庫存物資信息，確認(rèn)有足夠的庫存且物資質(zhì)量合格。2.按照先進(jìn)先出原則，從相應(yīng)貨位取出物資，認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用申請表一致。3.將發(fā)放的物資交予領(lǐng)用人員，并要求領(lǐng)用人員在出庫單上簽字確認(rèn)。出庫單一式多聯(lián)，分別交領(lǐng)用部門、財務(wù)部門、倉庫留存等。4.倉庫管理人員根據(jù)出庫單及時更新庫存賬目，記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、數(shù)量等信息，確保賬物相符。（三）特殊情況處理1.如遇庫存短缺無法滿足領(lǐng)用需求時，倉庫管理人員應(yīng)及時告知領(lǐng)用部門，并說明情況。由采購部門協(xié)調(diào)解決物資供應(yīng)問題。2.對于緊急情況下的物資領(lǐng)用，領(lǐng)用部門可先口頭申請，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，倉庫管理人員先予以發(fā)放，但事后應(yīng)及時補(bǔ)辦物資領(lǐng)用申請表和出庫手續(xù)。六、物資盤點清查（一）盤點計劃1.倉儲部門應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排、盤點方法等內(nèi)容。2.盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃，對倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行逐一清點，記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.盤點過程中，應(yīng)采用實物盤點與賬目核對相結(jié)合的方式，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄其名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等情況。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫物資盤點表，匯總盤點結(jié)果，并提交給倉儲部門負(fù)責(zé)人審核。（三）盤點結(jié)果處理1.倉儲部門負(fù)責(zé)人對物資盤點表進(jìn)行審核，確認(rèn)盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)存在問題，應(yīng)及時組織復(fù)查。2.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整庫存賬目，并根據(jù)實際情況進(jìn)行相應(yīng)處理，如沖減成本、增加庫存等。3.對于盤虧的物資，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷庫存；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。4.倉儲部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，編寫物資盤點報告，總結(jié)盤點工作情況，分析存在的問題及原因，提出改進(jìn)措施和建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。七、倉儲安全管理（一）安全制度1.建立健全倉儲安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責(zé)，制定安全操作規(guī)程。2.加強(qiáng)對倉庫管理人員的安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括消防安全知識、防盜知識、物資保管安全知識等。（二）安全設(shè)施1.配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報警裝置、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，并確保其完好有效。2.定期對安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，及時更換損壞的設(shè)施和設(shè)備。（三）安全檢查1.倉庫管理人員應(yīng)每日進(jìn)行安全巡查，檢查倉庫的安全狀況，包括消防通道是否暢通、電器設(shè)備是否正常、物資存放是否安全等。2.倉儲部門應(yīng)定期組織安全檢查，每月至少進(jìn)行一次全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改。3.在重大節(jié)日、重要活動等特殊時期，應(yīng)加強(qiáng)安全檢查力度，確保倉儲安全。（四）應(yīng)急管理1.制定倉儲安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，提高倉庫管理人員的應(yīng)急反應(yīng)能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。演練內(nèi)容包括火災(zāi)撲救、盜竊防范、物資搶險等。3.發(fā)生安全事故時，倉庫管理人員應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，保護(hù)人員生命安全和物資財產(chǎn)安全，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。八、倉儲信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)1.建立倉儲信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資入庫、存儲、發(fā)放、盤點等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能，能夠?qū)崟r反映庫存物資的動態(tài)情況。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉庫管理人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地錄入物資的相關(guān)信息，包括物資名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、存放貨位等，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，做好數(shù)據(jù)的安全保密工作，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）系統(tǒng)應(yīng)用1.各部門可通過信息化管理系統(tǒng)查詢物資庫存信息，提交物資領(lǐng)用申請等，實現(xiàn)信息共