生產(chǎn)物資進(jìn)場管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物資進(jìn)場管理，規(guī)范物資驗(yàn)收、入庫、存儲等流程，確保生產(chǎn)物資的質(zhì)量、數(shù)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)物資的進(jìn)場管理，包括原材料、零部件、設(shè)備及工具等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購工作，確保所采購物資符合公司要求，并及時(shí)通知相關(guān)部門物資預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對進(jìn)場生產(chǎn)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定物資是否合格。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的驗(yàn)收、入庫、存儲及發(fā)放等工作。使用部門：協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行物資驗(yàn)收，提出物資使用需求，并對物資的質(zhì)量和適用性負(fù)責(zé)。二、物資采購與通知1.采購流程采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定物資采購計(jì)劃。采購人員按照采購計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商選擇、詢價(jià)、議價(jià)等工作，簽訂采購合同。在采購合同中明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。2.到貨通知采購部門應(yīng)在物資預(yù)計(jì)到貨前[X]個(gè)工作日，填寫《生產(chǎn)物資到貨通知單》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，發(fā)送至質(zhì)量部門、倉庫管理部門和使用部門。對于緊急采購的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)電話通知相關(guān)部門，并在到貨后[X]小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊《生產(chǎn)物資到貨通知單》。三、物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理部門接到《生產(chǎn)物資到貨通知單》后，應(yīng)安排合適的驗(yàn)收場地，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢測儀器等。質(zhì)量部門根據(jù)物資的特性和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、方法和判定標(biāo)準(zhǔn)。2.數(shù)量驗(yàn)收倉庫管理人員依據(jù)采購合同、送貨單等憑證，對到貨物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量與送貨單不一致，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。數(shù)量短缺的，要求供應(yīng)商補(bǔ)足；數(shù)量多余的，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收方案對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、抽樣檢驗(yàn)等。對于關(guān)鍵物資或質(zhì)量不穩(wěn)定的物資，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)人員在送貨單或檢驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)；不合格的物資，應(yīng)出具《不合格物資報(bào)告》，詳細(xì)說明不合格情況，并及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商處理。4.驗(yàn)收記錄倉庫管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)做好物資驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況（合格/不合格及具體問題）等。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。四、物資入庫1.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員憑送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等辦理入庫手續(xù)。在《物資入庫單》上填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時(shí)間等信息，經(jīng)倉庫主管審核簽字后，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.入庫標(biāo)識倉庫管理人員對入庫物資進(jìn)行分類存放，并做好明顯的標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時(shí)間等。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)在標(biāo)識上注明保質(zhì)期。3.庫存管理倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資，避免物資積壓過期。對庫存物資的存儲環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，如溫度、濕度等，確保物資質(zhì)量不受影響。五、不合格物資處理1.標(biāo)識隔離對于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格物資混入合格物資中。2.通知供應(yīng)商采購部門接到《不合格物資報(bào)告》后，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到公司協(xié)商處理不合格物資事宜。3.處理方式退貨：對于嚴(yán)重不合格或無法整改的物資，要求供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。換貨：對于部分不合格但不影響使用的物資，經(jīng)協(xié)商可要求供應(yīng)商換貨。讓步接收：在特殊情況下，經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)?，可對不合格物資進(jìn)行讓步接收，但應(yīng)明確使用范圍和注意事項(xiàng)。整改：對于一些可以通過整改達(dá)到合格要求的物資，可要求供應(yīng)商在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收。4.記錄與跟蹤對不合格物資的處理過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括處理方式、處理時(shí)間、供應(yīng)商反饋等信息。跟蹤不合格物資處理情況，確保問題得到妥善解決。六、物資發(fā)放1.發(fā)放流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)料單》進(jìn)行物資發(fā)放，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與領(lǐng)料單一致。發(fā)放完成后，倉庫管理人員在《物資領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。2.限額領(lǐng)料對于貴重物資、消耗量大的物資或有定額控制的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，合理確定領(lǐng)料數(shù)量，經(jīng)相關(guān)部門審批后，到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理人員按照限額進(jìn)行發(fā)放，超限額領(lǐng)料的，需辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.緊急發(fā)放因生產(chǎn)緊急需要，使用部門可填寫《緊急物資領(lǐng)料單》，說明緊急情況和領(lǐng)料原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，倉庫管理部門應(yīng)優(yōu)先發(fā)放物資。緊急發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦正常的領(lǐng)料手續(xù)。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對生產(chǎn)物資進(jìn)場管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購流程執(zhí)行情況、物資驗(yàn)收情況、入庫管理情況、不合格物資處理情況、物資發(fā)放情況等。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。2.考核辦法對于在生產(chǎn)物資進(jìn)場管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對于違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，視情