產(chǎn)品承攬管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司產(chǎn)品承攬業(yè)務的管理流程，明確各部門職責，確保產(chǎn)品承攬工作的順利開展，提高公司經(jīng)濟效益，保障公司和客戶的合法權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及產(chǎn)品承攬業(yè)務的所有部門和人員，包括但不限于市場營銷部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財務部門等。3.基本原則合法合規(guī)原則：產(chǎn)品承攬業(yè)務必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求，確保業(yè)務活動的合法性。誠實守信原則：在業(yè)務往來中，應誠實守信，履行合同約定，維護公司良好形象。風險可控原則：對產(chǎn)品承攬業(yè)務進行全面風險評估，采取有效措施控制風險，確保公司利益不受損失。效率效益原則：優(yōu)化業(yè)務流程，提高工作效率，降低成本，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。二、承攬業(yè)務流程1.業(yè)務承接市場調(diào)研：市場營銷部門負責對市場需求、競爭對手情況等進行調(diào)研分析，尋找潛在的產(chǎn)品承攬業(yè)務機會。客戶開發(fā)：通過各種渠道積極開發(fā)客戶，與客戶進行初步溝通，了解客戶需求和項目要求。項目洽談：與客戶就產(chǎn)品承攬項目的具體內(nèi)容、價格、交貨期、質(zhì)量標準等進行詳細洽談，達成初步合作意向。合同評審：市場營銷部門將洽談結(jié)果整理成合同草案，提交給相關(guān)部門進行合同評審。評審內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、可行性，以及公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力等能否滿足項目要求。合同簽訂：經(jīng)合同評審通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與客戶簽訂正式合同。合同簽訂后，市場營銷部門應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。2.生產(chǎn)安排生產(chǎn)計劃制定：生產(chǎn)部門根據(jù)合同要求和公司生產(chǎn)能力，制定詳細的生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)進度、質(zhì)量要求、原材料采購需求等。原材料采購：采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料庫存情況，及時采購所需的原材料。采購過程中應嚴格按照公司采購管理制度進行，確保原材料的質(zhì)量和供應及時性。生產(chǎn)組織實施：生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)人員和設(shè)備，確保生產(chǎn)過程的順利進行。在生產(chǎn)過程中，應嚴格執(zhí)行公司的生產(chǎn)操作規(guī)程和質(zhì)量控制標準，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。生產(chǎn)進度跟蹤：生產(chǎn)部門應定期對生產(chǎn)進度進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。如因特殊原因?qū)е律a(chǎn)進度延誤，應及時向市場營銷部門和客戶反饋，并采取有效措施進行調(diào)整。3.質(zhì)量控制質(zhì)量計劃制定：質(zhì)量部門根據(jù)合同要求和產(chǎn)品特點，制定產(chǎn)品質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃應明確產(chǎn)品的質(zhì)量標準、檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等。原材料檢驗：采購的原材料到貨后，質(zhì)量部門應按照質(zhì)量計劃進行檢驗，確保原材料質(zhì)量符合要求。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料不得投入生產(chǎn)。過程檢驗：在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應按照質(zhì)量計劃對產(chǎn)品進行過程檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。對關(guān)鍵工序和特殊過程，應進行重點監(jiān)控。成品檢驗：產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部門應按照質(zhì)量計劃對成品進行全面檢驗，確保成品質(zhì)量符合合同要求。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫或發(fā)貨。質(zhì)量問題處理：如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應及時組織相關(guān)部門進行分析和處理。對質(zhì)量問題的原因進行深入調(diào)查，采取有效措施進行整改，防止問題再次發(fā)生。同時，應按照合同約定對客戶進行妥善處理，如退換貨、賠償損失等。4.交貨與驗收交貨準備：生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)完成并檢驗合格后，應及時通知市場營銷部門安排發(fā)貨。市場營銷部門應與客戶溝通確定交貨時間、地點等具體事宜，并做好交貨準備工作。產(chǎn)品發(fā)貨：按照與客戶約定的交貨時間和方式，組織產(chǎn)品發(fā)貨。發(fā)貨過程中應確保產(chǎn)品的安全運輸，避免產(chǎn)品損壞或丟失。同時，應及時向客戶提供發(fā)貨憑證和運輸信息?？蛻趄炇眨寒a(chǎn)品到達客戶指定地點后，客戶應按照合同約定進行驗收。如驗收合格，客戶應簽署驗收文件；如驗收不合格，客戶應提出書面異議。市場營銷部門應及時將客戶驗收情況反饋給相關(guān)部門，并協(xié)助處理客戶提出的問題。售后服務：產(chǎn)品交付后，公司應按照合同約定提供售后服務。售后服務內(nèi)容包括產(chǎn)品維修、保養(yǎng)、技術(shù)支持等。售后服務部門應及時響應客戶需求，確保客戶滿意度。三、部門職責1.市場營銷部門負責產(chǎn)品承攬業(yè)務的市場調(diào)研、客戶開發(fā)和項目洽談工作。組織合同評審，與客戶簽訂合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的工作，確保產(chǎn)品承攬業(yè)務的順利進行。及時向客戶反饋產(chǎn)品生產(chǎn)進度、質(zhì)量情況等信息，處理客戶提出的問題和異議。負責產(chǎn)品發(fā)貨和售后服務的協(xié)調(diào)工作。2.生產(chǎn)部門根據(jù)合同要求和公司生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計劃并組織實施。合理安排生產(chǎn)人員和設(shè)備，確保生產(chǎn)過程的順利進行。負責生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程和質(zhì)量控制標準。及時向市場營銷部門反饋生產(chǎn)進度情況，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時進行處理。配合質(zhì)量部門做好產(chǎn)品檢驗工作，對檢驗不合格的產(chǎn)品進行整改。3.技術(shù)部門參與產(chǎn)品承攬項目的技術(shù)方案制定和評審工作。為生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持，解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。協(xié)助質(zhì)量部門制定產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。負責產(chǎn)品技術(shù)文件的編制和管理工作。4.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品質(zhì)量計劃，負責原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗工作。對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行分析和處理，采取有效措施防止問題再次發(fā)生。監(jiān)督公司內(nèi)部各部門質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，定期進行質(zhì)量檢查和評估。配合市場營銷部門處理客戶提出的質(zhì)量異議，提供質(zhì)量相關(guān)的證明文件和資料。5.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料庫存情況，及時采購所需的原材料。選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行定期評估和管理。負責采購合同的簽訂和執(zhí)行，確保原材料的質(zhì)量和供應及時性。對采購的原材料進行到貨驗收，對不合格的原材料及時進行退換貨處理。6.財務部門參與合同評審，對合同的財務條款進行審核。負責產(chǎn)品承攬業(yè)務的成本核算和財務分析工作。按照合同約定及時收取貨款，對逾期未付款的客戶進行催款。監(jiān)督公司資金的使用情況，確保資金安全和合理使用。四、合同管理1.合同簽訂合同簽訂前，市場營銷部門應確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同條款應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。合同簽訂過程中，應嚴格按照公司授權(quán)管理制度執(zhí)行，由法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同。授權(quán)代表應在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，并承擔相應的法律責任。合同簽訂后，市場營銷部門應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，確保各部門了解合同內(nèi)容和要求，以便做好后續(xù)工作。2.合同執(zhí)行各部門應按照合同約定履行各自的職責，確保合同的順利執(zhí)行。市場營銷部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如因客戶原因需要變更合同條款，市場營銷部門應及時與客戶溝通協(xié)商，并按照公司合同變更管理制度辦理相關(guān)手續(xù)。合同變更應經(jīng)雙方書面確認，并作為原合同的補充文件。如因公司自身原因需要變更合同條款，相關(guān)部門應提出書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，與客戶協(xié)商變更合同。變更后的合同應及時通知相關(guān)部門，并做好存檔工作。3.合同結(jié)算財務部門應按照合同約定的付款方式和時間，及時與客戶進行結(jié)算。在結(jié)算過程中，應嚴格審核相關(guān)票據(jù)和憑證，確保結(jié)算金額準確無誤。如客戶逾期未付款，財務部門應及時向市場營銷部門反饋，并協(xié)助市場營銷部門進行催款工作。催款過程中應注意方式方法，避免給客戶造成不良影響。合同執(zhí)行完畢后，財務部門應及時進行財務結(jié)算和賬務處理，對合同執(zhí)行情況進行總結(jié)分析，為公司決策提供參考依據(jù)。4.合同存檔市場營銷部門負責合同的統(tǒng)一存檔管理工作。合同簽訂后，應及時將合同原件及相關(guān)附件整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應包括合同文本、合同評審記錄、授權(quán)委托書、補充協(xié)議、往來信函、驗收文件、付款憑證等資料。合同檔案應按照類別和時間順序進行編號，便于查詢和管理。合同檔案的保存期限應按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保存期滿后，如需銷毀合同檔案，應按照公司檔案管理制度辦理相關(guān)手續(xù)。五、風險管理1.風險識別各部門應定期對產(chǎn)品承攬業(yè)務進行風險識別，分析可能存在的風險因素。風險因素包括市場風險、信用風險、質(zhì)量風險、生產(chǎn)風險、法律風險等。市場營銷部門應關(guān)注市場需求變化、競爭對手動態(tài)、客戶信用狀況等因素，及時發(fā)現(xiàn)市場風險和信用風險。生產(chǎn)部門應關(guān)注生產(chǎn)能力、原材料供應、設(shè)備運行狀況等因素，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)風險。質(zhì)量部門應關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗檢測情況等因素，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風險。財務部門應關(guān)注資金流動、成本控制、稅務政策等因素，及時發(fā)現(xiàn)財務風險。法務部門應關(guān)注法律法規(guī)變化、合同條款合規(guī)性等因素，及時發(fā)現(xiàn)法律風險。2.風險評估對識別出的風險因素進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。風險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法。根據(jù)風險評估結(jié)果，對風險進行分類分級，確定重點風險和一般風險。重點風險應采取針對性的風險應對措施，進行重點監(jiān)控和管理。3.風險應對針對不同類型和等級的風險，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。對于市場風險，可通過加強市場調(diào)研、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展銷售渠道等方式進行風險規(guī)避或降低。對于信用風險，可通過加強客戶信用管理、要求客戶提供擔保、購買信用保險等方式進行風險轉(zhuǎn)移或降低。對于質(zhì)量風險，可通過加強質(zhì)量管理、提高員工質(zhì)量意識、完善質(zhì)量控制體系等方式進行風險降低。對于生產(chǎn)風險，可通過優(yōu)化生產(chǎn)計劃、加強設(shè)備維護、儲備應急物資等方式進行風險降低。對于法律風險，可通過加強法律法規(guī)培訓、聘請法律顧問、完善合同條款等方式進行風險規(guī)避或降低。4.風險監(jiān)控建立風險監(jiān)控機制，對風險應對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理新出現(xiàn)的風險因素。定期對風險狀況進行評估和分析，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整風險應對措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。六、考核與獎懲1.考核指標對涉及產(chǎn)品承攬業(yè)務的部門和人員，制定相應的考核指標?？己酥笜税I(yè)務完成情況、客戶滿意度、質(zhì)量控制情況、成本控制情況、風險管理情況等。業(yè)務完成情況考核指標包括合同簽訂數(shù)量、合同金額、交貨期履約率等?？蛻魸M意度考核指標包括客戶投訴率、客戶好評率等。質(zhì)量控制情況考核指標包括產(chǎn)品一次合格率、質(zhì)量問題發(fā)生率等。成本控制情況考核指標包括生產(chǎn)成本降低率、采購成本降低率等。風險管理情況考核指標包括風險識別準確率、風險應對措施有效性等。2.考核方式考核方式采用定期考核和不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每季度進行一次，不定期考核根據(jù)實際工作需要隨時進行?？己诉^程中，應收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，進行綜合分析和評價?？己私Y(jié)果應及時反饋給被考核部門和人員，并作為績效獎金發(fā)放、晉升、獎勵等的依據(jù)。3.獎勵措施對在產(chǎn)品承攬業(yè)務中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員，給予相應的獎勵。獎勵措施包括獎金、榮譽稱號、晉升機會等。對業(yè)務完成情況突出，為公司帶來顯著經(jīng)濟效益的部門和人員，給予特別獎勵。對在質(zhì)量控制、成本控制、風險管理等方面做出突出貢獻的部門和人員，給