侖庫(kù)材料管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)侖庫(kù)材料的管理，規(guī)范材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及盤(pán)點(diǎn)等流程，確保材料的安全、完整和合理使用，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)侖庫(kù)所有材料的管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制材料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。侖庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等工作，建立健全侖庫(kù)材料臺(tái)賬，確保材料賬實(shí)相符，保障材料的安全與完整。使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)取和使用材料，做好材料使用記錄，及時(shí)反饋材料使用過(guò)程中的問(wèn)題。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)、發(fā)放等相關(guān)費(fèi)用，監(jiān)督材料成本的核算與控制，定期與侖庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目。二、材料采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每月末根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的次月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有材料庫(kù)存情況，編制材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等詳細(xì)信息。在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮材料的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)以及安全庫(kù)存要求，確保生產(chǎn)所需材料的及時(shí)供應(yīng)。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集相關(guān)資料，經(jīng)評(píng)審合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。在簽訂合同前，應(yīng)將合同草本提交法律部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。4.采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，并向相關(guān)部門(mén)反饋。三、材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備侖庫(kù)管理部門(mén)在收到材料到貨通知后，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并做好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、場(chǎng)地等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，了解采購(gòu)合同的相關(guān)條款。2.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和送貨單，對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，確保到貨數(shù)量與合同約定一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的外觀(guān)、規(guī)格、型號(hào)、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合要求。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的材料，應(yīng)及時(shí)送相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收記錄與處理驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)材料驗(yàn)收記錄，包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。四、材料存儲(chǔ)管理1.侖庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)材料的類(lèi)別、特性、用途等，對(duì)侖庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃與布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱(chēng)、存儲(chǔ)材料類(lèi)別等信息。2.存儲(chǔ)條件要求對(duì)于不同類(lèi)型的材料，應(yīng)根據(jù)其存儲(chǔ)條件要求，提供相應(yīng)的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取特殊的安全防護(hù)措施。3.材料堆放要求材料應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行堆放，確保整齊、穩(wěn)固、便于存取。不同規(guī)格、型號(hào)、批次的材料應(yīng)分開(kāi)堆放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免過(guò)期積壓。4.侖庫(kù)安全管理侖庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，確保侖庫(kù)安全。定期對(duì)侖庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。侖庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守侖庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入侖庫(kù)，嚴(yán)禁在侖庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。五、材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則材料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保材料的合理使用，避免浪費(fèi)和積壓。嚴(yán)禁超計(jì)劃、超定額發(fā)放材料。2.發(fā)放流程使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫(xiě)材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交侖庫(kù)管理部門(mén)。侖庫(kù)管理部門(mén)接到領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)，并在材料領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)安排采購(gòu)。材料發(fā)放時(shí)，侖庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放方式進(jìn)行操作，填寫(xiě)材料發(fā)放記錄，包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間等信息。3.發(fā)放審批對(duì)于貴重材料、限量材料或有特殊用途的材料，領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)放。審批流程應(yīng)明確各級(jí)審批人員的職責(zé)和權(quán)限，確保審批的嚴(yán)格性和規(guī)范性。六、材料使用管理1.使用部門(mén)職責(zé)使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，合理使用材料，提高材料利用率，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的節(jié)約意識(shí)和操作技能，確保材料的正確使用。2.材料消耗定額管理生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)制定各類(lèi)產(chǎn)品的材料消耗定額，并定期進(jìn)行修訂和完善。材料消耗定額應(yīng)作為材料發(fā)放和成本控制的依據(jù)。侖庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)材料消耗定額，對(duì)使用部門(mén)的材料領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正超定額領(lǐng)用等問(wèn)題。3.余料管理使用部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的余料，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)或辦理相關(guān)手續(xù)，由侖庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)于可再利用的余料，侖庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類(lèi)存放，并及時(shí)調(diào)劑給其他需要的部門(mén)使用。七、材料盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定侖庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期組織材料盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。在每次盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)侖庫(kù)材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)注意賬實(shí)核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，侖庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)