傳統(tǒng)耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司傳統(tǒng)耗材的管理，規(guī)范傳統(tǒng)耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低公司運(yùn)營成本，提高資源利用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及傳統(tǒng)耗材使用的部門和人員，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備耗材、生產(chǎn)耗材等。（三）基本原則1.成本效益原則：在滿足工作需求的前提下，合理控制傳統(tǒng)耗材的采購成本、使用成本和庫存成本，實(shí)現(xiàn)成本效益最大化。2.按需采購原則：根據(jù)實(shí)際工作需要，科學(xué)合理地確定傳統(tǒng)耗材的采購數(shù)量和采購時(shí)間，避免積壓和浪費(fèi)。3.歸口管理原則：明確各部門在傳統(tǒng)耗材管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保管理工作的統(tǒng)一、規(guī)范和高效。4.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行傳統(tǒng)耗材的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用和報(bào)廢等操作，確保管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)傳統(tǒng)耗材供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)各部門提交的采購申請(qǐng)，制定采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購過程中的問題。4.負(fù)責(zé)采購成本的控制和核算，定期分析采購成本，提出降低采購成本的措施和建議。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門傳統(tǒng)耗材需求的預(yù)測(cè)和申報(bào)，根據(jù)實(shí)際工作需要填寫采購申請(qǐng)表。2.負(fù)責(zé)本部門傳統(tǒng)耗材的領(lǐng)用、使用和管理，建立使用臺(tái)賬，記錄耗材的領(lǐng)用、使用和庫存情況。3.負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行傳統(tǒng)耗材節(jié)約使用的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的節(jié)約意識(shí)和使用技能。4.定期對(duì)本部門傳統(tǒng)耗材的使用情況進(jìn)行分析和總結(jié)，提出優(yōu)化使用方案和節(jié)約建議。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)傳統(tǒng)耗材的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放等工作，確保耗材的質(zhì)量和安全。2.建立傳統(tǒng)耗材庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)庫存耗材的分類存放、標(biāo)識(shí)管理和防護(hù)措施，防止耗材損壞、變質(zhì)和丟失。4.根據(jù)采購部門的通知，及時(shí)辦理入庫手續(xù)；根據(jù)使用部門的領(lǐng)用申請(qǐng)，及時(shí)辦理出庫手續(xù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)傳統(tǒng)耗材采購費(fèi)用的審核和報(bào)銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.負(fù)責(zé)傳統(tǒng)耗材成本的核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與傳統(tǒng)耗材采購合同的審核，對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)。（五）行政部門1.負(fù)責(zé)制定和完善傳統(tǒng)耗材管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門傳統(tǒng)耗材管理工作的檢查和考核，提出改進(jìn)意見和建議。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間在傳統(tǒng)耗材管理工作中的關(guān)系，解決管理過程中出現(xiàn)的問題。三、采購管理（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提前填寫采購申請(qǐng)表，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)，并提交采購部門。（二）采購計(jì)劃1.采購部門收到各部門的采購申請(qǐng)后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。3.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審核，確保采購計(jì)劃符合公司實(shí)際需求和預(yù)算控制要求后簽字批準(zhǔn)。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇合適的供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為長(zhǎng)期合作伙伴。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，提交財(cái)務(wù)部門審核，確保合同條款符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。（五）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同的要求，及時(shí)組織實(shí)施采購活動(dòng)，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。3.采購?fù)瓿珊?，采購部門應(yīng)及時(shí)收集采購發(fā)票、送貨單等相關(guān)憑證，辦理報(bào)銷手續(xù)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.倉庫管理部門根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購的傳統(tǒng)耗材進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面的要求。3.對(duì)于有質(zhì)量要求的耗材，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)于無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的耗材，可根據(jù)采購合同的約定進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收程序1.耗材到貨后，倉庫管理部門通知采購部門和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材進(jìn)行逐一核對(duì)和檢查，填寫驗(yàn)收單，注明驗(yàn)收情況。3.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，并在驗(yàn)收單上注明不合格原因。（三）驗(yàn)收記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立傳統(tǒng)耗材驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄驗(yàn)收的耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。五、庫存管理（一）入庫管理1.驗(yàn)收合格的傳統(tǒng)耗材，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時(shí)間等信息。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為報(bào)銷憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。3.倉庫管理人員應(yīng)按照耗材的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)管理，便于查找和盤點(diǎn)。（二）存儲(chǔ)管理1.倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保傳統(tǒng)耗材的質(zhì)量不受影響。2.對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存耗材進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保耗材的安全和完好。（三）盤點(diǎn)管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)傳統(tǒng)耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)，月度小盤點(diǎn)由倉庫管理人員自行組織，年度大盤點(diǎn)由行政部門組織，采購部門、使用部門等相關(guān)人員參與。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，注明盤點(diǎn)的耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況等信息，并提交行政部門。4.行政部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，提出處理意見，并及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況和采購周期，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)安排采購。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫傳統(tǒng)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)，并提交倉庫管理部門。（二）發(fā)放程序1.倉庫管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)后，按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)放。2.發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用人員的身份信息，確保領(lǐng)用人員為授權(quán)人員。3.倉庫管理人員按照領(lǐng)用申請(qǐng)表上注明的耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息進(jìn)行發(fā)放，并填寫出庫單，注明發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人員、領(lǐng)用人員、耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。4.出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交使用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立傳統(tǒng)耗材發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄發(fā)放的耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、發(fā)放時(shí)間等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.行政部門應(yīng)組織對(duì)員工進(jìn)行傳統(tǒng)耗材節(jié)約使用的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的節(jié)約意識(shí)和使用技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括傳統(tǒng)耗材的種類、用途、使用方法、節(jié)約技巧等方面的知識(shí)。3.各部門應(yīng)定期對(duì)本部門員工進(jìn)行傳統(tǒng)耗材使用培訓(xùn)，確保員工正確使用和節(jié)約耗材。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照規(guī)定的使用方法和操作規(guī)程使用傳統(tǒng)耗材，避免浪費(fèi)和損壞。2.對(duì)于可重復(fù)使用的傳統(tǒng)耗材，如紙張、墨盒等，應(yīng)提倡雙面使用、回收再利用等方式，減少浪費(fèi)。3.各部門應(yīng)建立傳統(tǒng)耗材使用臺(tái)賬，記錄本部門耗材的領(lǐng)用、使用和庫存情況，定期進(jìn)行分析和總結(jié)，提出優(yōu)化使用方案和節(jié)約建議。（三）監(jiān)督檢查1.行政部門應(yīng)定期對(duì)各部門傳統(tǒng)耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工傳統(tǒng)耗材使用情況的日常監(jiān)督，對(duì)浪費(fèi)和違規(guī)使用耗材的行為進(jìn)行糾正和處理。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)傳統(tǒng)耗材無法繼續(xù)使用或已達(dá)到報(bào)廢期限時(shí)，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)，并提交倉庫管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉庫管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢耗材進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢耗材，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，確保鑒定結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的傳統(tǒng)耗材，倉庫管理部門應(yīng)填寫報(bào)廢清單，注明報(bào)廢耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間等信息，并提交行政部門審核。2.行政部門對(duì)報(bào)廢清單進(jìn)行審核，確