公司對(duì)外簽單管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司對(duì)外簽單行為，加強(qiáng)對(duì)外業(yè)務(wù)管理，確保公司利益最大化，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及對(duì)外簽單的部門(mén)及員工。（三）基本原則1.合法性原則：簽單行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.誠(chéng)信原則：在簽單過(guò)程中應(yīng)秉持誠(chéng)信態(tài)度，如實(shí)提供信息，履行承諾。3.效益原則：簽單應(yīng)確保公司獲得合理的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)兼顧社會(huì)效益。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：充分評(píng)估簽單業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防范和控制。二、簽單流程（一）業(yè)務(wù)洽談1.業(yè)務(wù)部門(mén)收到客戶簽單需求后，應(yīng)及時(shí)安排專人與客戶進(jìn)行初步洽談。洽談人員需詳細(xì)了解客戶需求、項(xiàng)目背景、預(yù)算等信息，并做好記錄。2.在洽談過(guò)程中，應(yīng)向客戶介紹公司的業(yè)務(wù)范圍、優(yōu)勢(shì)及相關(guān)案例，展示公司的專業(yè)能力和服務(wù)水平，爭(zhēng)取客戶的信任。（二）項(xiàng)目評(píng)估1.業(yè)務(wù)洽談結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目的可行性、技術(shù)難度、成本效益、風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，填寫(xiě)《項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》，明確項(xiàng)目是否可行。如項(xiàng)目可行，應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案。（三）合同起草1.如項(xiàng)目評(píng)估通過(guò)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)洽談內(nèi)容和項(xiàng)目實(shí)施方案起草合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間、違約責(zé)任等條款。2.合同起草過(guò)程中，應(yīng)確保條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。同時(shí)，應(yīng)遵循公司的合同模板和格式要求。（四）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交至公司法務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，確保合同不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.審核通過(guò)后的合同，應(yīng)提交至相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括合同條款是否符合公司利益、業(yè)務(wù)需求是否明確、風(fēng)險(xiǎn)是否可控等方面。（五）合同簽訂1.經(jīng)審批通過(guò)的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與客戶簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保簽字蓋章手續(xù)齊全，合同原件妥善保存。2.簽訂后的合同應(yīng)及時(shí)交至公司相關(guān)部門(mén)備案，以便后續(xù)跟蹤和執(zhí)行。三、簽單權(quán)限（一）普通簽單權(quán)限1.對(duì)于金額在[X]萬(wàn)元以下的常規(guī)簽單業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人有權(quán)審批并簽訂合同。2.簽訂合同后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至公司財(cái)務(wù)部門(mén)和法務(wù)部門(mén)備案。（二）重大簽單權(quán)限1.對(duì)于金額在[X]萬(wàn)元以上的重大簽單業(yè)務(wù)，需經(jīng)公司管理層會(huì)議審議通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同。2.在提交管理層會(huì)議審議前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備詳細(xì)的項(xiàng)目報(bào)告，包括項(xiàng)目背景、評(píng)估結(jié)果、合同條款、風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容。（三）特殊簽單權(quán)限1.對(duì)于涉及特殊行業(yè)、特殊領(lǐng)域或具有重大影響的簽單業(yè)務(wù)，公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立特殊簽單審批流程，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)特批后簽訂合同。2.特殊簽單審批流程應(yīng)明確審批環(huán)節(jié)、審批人員及審批標(biāo)準(zhǔn)，確保簽單業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。四、簽單風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.業(yè)務(wù)部門(mén)在簽單過(guò)程中，應(yīng)充分識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并分析其可能對(duì)公司造成的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，可采取常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)謹(jǐn)慎決策，必要時(shí)放棄簽單。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確保措施的有效執(zhí)行。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)簽單業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。監(jiān)控內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、客戶信用狀況、市場(chǎng)變化等方面。2.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保公司利益不受損失。五、簽單費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.在簽單前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求編制費(fèi)用預(yù)算。費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括直接成本、間接成本、利潤(rùn)等方面，并確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.費(fèi)用預(yù)算經(jīng)審批通過(guò)后，作為項(xiàng)目成本控制的依據(jù)。（二）費(fèi)用支出1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，費(fèi)用支出應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。如需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司的預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行審批。2.費(fèi)用支出應(yīng)取得合法有效的票據(jù)，并按照公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷。（三）費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)簽單業(yè)務(wù)的費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.費(fèi)用核算結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)，以便業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行成本控制和績(jī)效評(píng)估。六、簽單績(jī)效考核（一）考核指標(biāo)1.簽單金額：考核業(yè)務(wù)部門(mén)及員工的簽單業(yè)績(jī)，以實(shí)際簽訂的合同金額為依據(jù)。2.簽單利潤(rùn)：考核簽單業(yè)務(wù)對(duì)公司利潤(rùn)的貢獻(xiàn)，以簽單項(xiàng)目的凈利潤(rùn)為依據(jù)。3.客戶滿意度：通過(guò)客戶反饋調(diào)查等方式，考核業(yè)務(wù)部門(mén)及員工的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。4.合同執(zhí)行率：考核簽單業(yè)務(wù)的合同執(zhí)行情況，以按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同約定的工作為依據(jù)。（二）考核周期簽單績(jī)效考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核于每季度末進(jìn)行，年度考核于每年年末進(jìn)行。（三）考核方式1.季度考核：業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在每季度末提交簽單業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)告，包括簽單金額、利潤(rùn)、客戶滿意度、合同執(zhí)行情況等。公司人力資源部門(mén)根據(jù)考核指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，并將考核結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)及員工。2.年度考核：年度考核以季度考核結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合全年簽單業(yè)務(wù)的綜合表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分。年度考核結(jié)果作為員工晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、薪酬調(diào)整的重要依據(jù)。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)簽單業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查簽單流程是否合規(guī)、合同執(zhí)行情況是否良好、費(fèi)用支出是否合理等方面。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并提出整改建議。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)整改建議進(jìn)行整改，確保簽單業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)行。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)