1、目的

1.1對ERP各模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理，以持續(xù)改善ERP實(shí)施過程中的不足；

1.2確保ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，以滿足公司經(jīng)營運(yùn)作有序地進(jìn)行；

1.3實(shí)現(xiàn)全員參與并維護(hù)ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進(jìn)公司信息化的長期發(fā)展；

2、適用范圍

2.1涉及直接部門：計(jì)劃物流部銷售計(jì)劃科、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科、計(jì)劃物流部倉儲(chǔ)科各倉

庫、采購部、生產(chǎn)部、工程部和財(cái)務(wù)部；

2.2公司各中高層領(lǐng)導(dǎo)，熟練掌握查詢和分析ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表，為管理決策提供科學(xué)的依

據(jù)；

3、稽查說明

3.1稽查責(zé)任

3.1.1各部門指定專人（稽查擔(dān)當(dāng)）按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進(jìn)行稽查，稽查報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理簽核

后提交至ERP項(xiàng)目小組；

3.1.2ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對各部門的稽查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并匯總，對不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)

ERP項(xiàng)目組長簽核后發(fā)出通報(bào)并責(zé)令各部門進(jìn)行對策改善；

3.1.3ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)定期對各ERP核心管控點(diǎn)進(jìn)行稽查，并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場

進(jìn)行稽查。

3.1.4各部門必需全力配合ERP稽查專員稽查工作的開展，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

3.1.5ERP項(xiàng)目小組對整個(gè)稽查過程爭議問題點(diǎn)進(jìn)行權(quán)威判定，每周一進(jìn)行ERP問題點(diǎn)匯總報(bào)

告,每月組織一次ERP問題點(diǎn)總結(jié)會(huì)議。

3.2稽查方法

3.2.1各部稽查每日按稽查標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行稽查，次日9：30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至

ERP項(xiàng)目小組，并需對問題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周問題點(diǎn)匯總并經(jīng)部門

（主管）經(jīng)理簽核后提交ERP項(xiàng)目小組。

3.2.2ERP項(xiàng)目小組各稽查專員每日對ERP核心管控點(diǎn)稽查要求進(jìn)行稽查，于次日9：30前以

E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門前一天的稽查問題點(diǎn)匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對問題

點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周的問題目點(diǎn)匯總經(jīng)ERP項(xiàng)目組長簽名確認(rèn)。

3.2.3ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場進(jìn)行稽查，各部門需全力配合稽查工作的開

展，將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員，在稽查過程中發(fā)現(xiàn)問題單據(jù)，稽查人員填寫一份

<<ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn)，受稽核部門必須在計(jì)劃期內(nèi)修正

有誤之單據(jù)。

3.2.4因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對上工序流轉(zhuǎn)之單據(jù)，如在下工序部門操作中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需

將錯(cuò)誤單據(jù)提交本部門的稽查專員進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)稽查專員核查屬實(shí)后，并記錄于<<ERP系

統(tǒng)稽查明細(xì)表》經(jīng)當(dāng)事部門主管簽字確認(rèn)并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤問

題，財(cái)務(wù)部審單時(shí)發(fā)現(xiàn)問題最終記問題發(fā)生部門錯(cuò)誤一次，由ERP項(xiàng)目小組稽查專員

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。

3.2.5稽查考核標(biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點(diǎn)為每日必須之重點(diǎn)。

3.2.6各部門稽查專員每周一提交上周的《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》。

3.3稽查記錯(cuò)辦法及統(tǒng)計(jì)

3.3.1根據(jù)部門日常自查的ERP稽查報(bào)告問題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)（或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)

據(jù)）為記錯(cuò)一次。如各部門當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無錯(cuò)誤，而ERP稽查專員稽查到錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，

此單據(jù)將記錯(cuò)二次。

3.3.2根據(jù)各部門之間相互稽查錯(cuò)誤記錄《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)或基礎(chǔ)

數(shù)據(jù)錯(cuò)為記錯(cuò)一次。

3.3.3根據(jù)ERP日常ERP核心管控點(diǎn)稽查問題點(diǎn)報(bào)告與《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，

一個(gè)單據(jù)為記錯(cuò)一次。

3.3.4未按流程要求時(shí)間內(nèi)完成的單據(jù)按實(shí)際未完成單據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)記錯(cuò)一次。

3.3.5未按流程要求操作：單別錯(cuò)、品號(hào)錯(cuò)、BOM錯(cuò)等）按實(shí)際錯(cuò)誤單據(jù)（數(shù)據(jù)）統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單

據(jù)（或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù)）為記錯(cuò)一次，并記違規(guī)錯(cuò)一次。

3.3.6由ERP項(xiàng)目小組每月第五個(gè)工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比記錯(cuò)總次數(shù)+違規(guī)

次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。

4、稽查對象與內(nèi)容

4.1工程部

4.1.1BOM建立及物料替代的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性：

4.1.2BOM清單中與油漆類物料相對應(yīng)的“是否倒沖”碼，是否為“是”；

4.1.3工程變更的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

4.2商務(wù)部（現(xiàn)由物料部計(jì)劃課負(fù)責(zé)錄入）

4.2.1銷售訂單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

4.2.2產(chǎn)品預(yù)測單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

4.2.3MPR計(jì)算及維護(hù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

4.3采購部

4.3.1供應(yīng)商價(jià)格管理維護(hù)（采購提前期、采購單位、采購單價(jià)（確保在MRP運(yùn)算拋轉(zhuǎn)采購單前有

單價(jià)）、委外加工單價(jià)、報(bào)價(jià)幣別等）；

4.3.2采購單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更）；

4.3.3委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更）；

4.3.4委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單（根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)）；

4.3.5委外加工出庫單（塑料粒子外發(fā)是否及時(shí)、準(zhǔn)確性？）；

4.3.6是否違反ERP流程操作；

4.3.7采購發(fā)票勾稽是否及時(shí)、準(zhǔn)確

4.4物料部原材料素材倉庫

4.4.1外購入庫單（含紅字）錄入及審核是及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.4.2調(diào)撥單審核（奉賢來料、車間領(lǐng)料）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.5物料部成品倉庫

4.5.1發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.5.2退貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.5.3調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至外倉）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.5.4調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至寄售倉）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.5.5產(chǎn)品入庫單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫單號(hào)、入庫品號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核）是否及

時(shí)、準(zhǔn)確；

4.6物料部外倉

4.6.1南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.6.2煙臺(tái)發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.6.3儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.7物料部報(bào)廢倉庫

4.7.1調(diào)撥單審核（報(bào)廢品入庫）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.7.2其他出庫單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.8品管部

4.8.1調(diào)撥單（報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.8.2調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.9奉賢注塑車間

4.9.1素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達(dá)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.9.3素材任務(wù)單匯報(bào)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.9.4素材產(chǎn)品入庫單錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.10奉賢倉庫

4.10.1素材外購入庫單錄入及審核

4.10.2生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）；

4.10.3產(chǎn)品入庫單審核（素材完工入庫審核）；

4.10.4調(diào)撥單錄入（從奉賢倉庫調(diào)撥至浦東原材料自制倉庫）；

4.10.5素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉庫調(diào)撥至奉賢倉庫）；

4.11生產(chǎn)部

4.11.1生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.2生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.3返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.4調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確（根據(jù)車間領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥作業(yè)）；

4.11.5調(diào)撥單（車間報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.6調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.7生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.8返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.9生產(chǎn)匯報(bào)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.11.10生產(chǎn)入庫單（含紅字）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.12財(cái)務(wù)部

4.12.1銷售出庫單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；

4.12.2紅字銷售出庫單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；

4.13ERP項(xiàng)目小組

4.13.1晶號(hào)規(guī)則正確性和完整性（按晶號(hào)編碼原則進(jìn)行編碼，并對整個(gè)錄入的完整性與及時(shí)性負(fù)

責(zé)）；

5、各部門稽查要點(diǎn)與說明

稽查責(zé)任時(shí)間點(diǎn)稽查

N0.相關(guān)模塊稽查要求

部門要求擔(dān)當(dāng)

1、品號(hào)是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號(hào)管

理、品號(hào)數(shù)據(jù)的完整性；

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理ERP

1工程部、內(nèi)料號(hào)組成用量、單位、損耗、倒沖每天

子系統(tǒng)2BOM項(xiàng)目小組

碼、料件禁用碼；（確保在審核前完成BOM確

認(rèn)）；

1、確保客戶銷售訂單資料的準(zhǔn)確性（產(chǎn)品料

號(hào)、數(shù)量、單位、訂單交期、成本對象）；

供應(yīng)鏈2、確保產(chǎn)品預(yù)測單資料的準(zhǔn)確性（預(yù)測客

計(jì)劃銷售管理子系統(tǒng)

戶、產(chǎn)品料號(hào)、預(yù)測數(shù)量、單位、預(yù)測日ERP

2物流部每天

期）；項(xiàng)目小組

計(jì)劃科生產(chǎn)管理

物料需求計(jì)劃子系統(tǒng)4、每天10:00前完成前一天評審?fù)暧唵蔚?/p>

MRP生產(chǎn)計(jì)劃與采購計(jì)劃（采購申請）運(yùn)算

（確保MRP計(jì)算前產(chǎn)品BOM正確）；

1、供應(yīng)商采購和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性（下達(dá)

的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確

的單價(jià)）；

2、采購進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處埋；

3、確保采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確保下

達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購訂單明

細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

4、確保素材采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確

保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購訂

單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理：

5、確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之

準(zhǔn)確性（確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單

計(jì)劃價(jià)）；采購訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)（1筆

物流部供應(yīng)鏈ERP

3/次）處理每天

量產(chǎn)采購管理子系統(tǒng)項(xiàng)目小組

采購科6、若因采購訂單無單價(jià)，造成物料外購入庫

無單價(jià)時(shí)；按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

7、若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無

單價(jià)，造成銷售出庫（物料外發(fā)）時(shí)無單價(jià)

時(shí)，按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

8、采購申請單的檢核（定期將已申請未購貨

的采購申請單手工關(guān)閉或作廢）；

9、采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)

案之采購訂單（可根據(jù)口期范圍、業(yè)務(wù)員、

物料代碼、供應(yīng)商、采購訂單.號(hào)等信息查詢逾

期未結(jié)案之采購訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)

系并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨，采購

員應(yīng)及時(shí)變更采購訂單之交貨口期，凡超出預(yù)

計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）

1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性（付款條

件、發(fā)票種類、稅種、稅率等）

每周

2、品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性（主供應(yīng)商（主供應(yīng)

商）/采購提前期/最少采購量等）

3、供應(yīng)商采購和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性（下達(dá)

的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確

的單價(jià)）；若因無采購單價(jià)造成采購訂單明細(xì)

采購部或外購入庫單明細(xì)中無單價(jià)，則按記錯(cuò)（1筆

供應(yīng)鏈E即

4項(xiàng)目/次）處理；

采購管理子系統(tǒng)項(xiàng)目小組

采購科

4、確保采購合同錄入及審核之準(zhǔn)確性：

每天

5、采購合同執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)

案之采購訂單（可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、

合同之物料代碼、供應(yīng)商、合同號(hào)等信息查詢

逾期未結(jié)案之采購合同，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得

聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨，采

購員應(yīng)及時(shí)變更采購訂單之交貨日期，凡超出

預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）

1、確保注塑原料領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性（領(lǐng)用料號(hào)、數(shù)

量、單位、成本對象及對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信ERP

每天

息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記項(xiàng)目小組

錯(cuò)（1筆/次）處理；

2、確保素材生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性（收貨倉庫、完

計(jì)劃物流供應(yīng)鏈工數(shù)量、對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)

部倉存管理子系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處

5航頭倉庫理：

組

、確保調(diào)撥單（航頭素材出庫）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)

生產(chǎn)管理3

實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)

生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)

系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/

次）處理；

4、確保調(diào)撥單（航頭素材退貨）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)

實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回?cái)?shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)

計(jì)劃物流供應(yīng)鏈系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/

5部倉存管理子系統(tǒng)次）處理；

航頭倉庫

5、確保采購?fù)赓徣霂靻危ㄋ芰狭Ｗ樱┲疁?zhǔn)確性

組

（供應(yīng)商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信

生產(chǎn)管理

息，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)

生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)

（1筆/次）處理；；

6.無未審核的生產(chǎn)任務(wù)單/采購單及單據(jù)日期為當(dāng)

每天

前日期前的生產(chǎn)領(lǐng)料單/調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報(bào)單/外購

11:30

入貨單.若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按

前

記錯(cuò)（1筆/次）處理；

7、確保（塑料粒子）銷售出庫單之準(zhǔn)確性：銷貨

單做成的及時(shí)性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符

項(xiàng)，則按記錯(cuò)＜1筆/次）處理；

8.生產(chǎn)任務(wù)單催查報(bào)告：檢查延期未結(jié)案的任務(wù)單

（根據(jù)計(jì)劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案

每天

的任務(wù)單，查明原因后，對其盡快結(jié)案）

9、領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任

務(wù)單（可根據(jù)下達(dá)H期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、

產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢，查明原因

后，對其盡快修正）

10、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間

周轉(zhuǎn)倉每日需抽杳20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與

實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

處理：（每天9：30前完成前一天各倉庫存核

查）：

11、物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)查詢口期范圍、倉庫

代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收

發(fā)狀況總數(shù)量）：

奉賢良品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物料

所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫總數(shù)量與當(dāng)日手工生產(chǎn)

入庫總量和核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處

理；每天

奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）生產(chǎn)領(lǐng)料總11:30

量與當(dāng)日手工（塑料粒子）領(lǐng)料總量相核對，不符前

者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：

奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）外購入庫總

量與當(dāng)日手工實(shí)際外購入庫總量相核對，不符者按

記錯(cuò)（1筆/次）處理：

奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫總量與當(dāng)日

手工外發(fā)給浦東廠的素材總相核對，不符者按記錯(cuò)

（1筆/次）處理：

奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）銷售出庫總

量與手工（塑料粒子）外發(fā)總量相核對，不符者按

記錯(cuò)（1筆/次）處理：

奉賢待處理倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當(dāng)

日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯(cuò)

（1筆/次）處理；

1、確保素材外購入庫單（含紅字）之準(zhǔn)確性（加

工商、加工生產(chǎn)料號(hào)、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信

息：

2、確保調(diào)撥單（奉賢素材出庫）之準(zhǔn)確性；

3、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性：

4、確保調(diào)撥單（奉賢素材退貨）之準(zhǔn)確性：

5、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間

周轉(zhuǎn)倉每日需抽杳20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與

實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

計(jì)劃物料處理：（每天11：30前完成前一天各倉庫存核

部

供應(yīng)鏈查）：ERP

6原材料倉每天

倉存管理子系統(tǒng)6、物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)查詢口期范圍、倉庫項(xiàng)目小組

庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收

素材倉發(fā)狀況總數(shù)量）：

原材料自購倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物

料所發(fā)生之系統(tǒng)素材外購入庫總數(shù)量與當(dāng)日手工素

材外購入庫總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/

次）處理；

素材倉當(dāng)口系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)n手工素材

入庫（奉賢素材出庫）總量相核對，不符者按記錯(cuò)

1筆/次）處理：

奉賢待處理倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當(dāng)

日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯(cuò)

（1筆/次）處理；

各車間周轉(zhuǎn)倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當(dāng)

ri手工素材領(lǐng)用總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆

/次）處理：

1、確保外購入庫單（油漆薄膜）之準(zhǔn)確性：

2、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性：

3、無未審核的采購單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的

/調(diào)撥單/外購入貨單.

4、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間

計(jì)劃物流周轉(zhuǎn)倉每日需抽行20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與

部原材料實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

供應(yīng)鏈ERP

7倉處理：（每天11：30前完成前一天各倉庫存核每天

倉存管理子系統(tǒng)查）；項(xiàng)目小組

油漆薄膜5、物料收發(fā)H報(bào)表：（根據(jù)查詢H期范圍、倉庫

倉代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收

發(fā)狀況總數(shù)量）：

油漆薄膜倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物料

所發(fā)生之系統(tǒng)（塑料粒子）外購入庫總量與當(dāng)日手

工實(shí)際外購入庫總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/

次）處理；

當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量與當(dāng)日手工油漆薄膜領(lǐng)

用總量相核對，不符者按記錯(cuò)1筆/次）處理：

計(jì)劃物流供應(yīng)鏈ERP

81、確保產(chǎn)品入庫單（成品入庫）之準(zhǔn)確性；每天

部倉存管理子系統(tǒng)項(xiàng)目小組

成品倉庫

2、確保調(diào)撥單（至外倉）之準(zhǔn)確性：

3、確保調(diào)撥單（至寄售倉）之準(zhǔn)確性：

4、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性：

5、確保發(fā)貨通知單之準(zhǔn)確性；

6、確保退貨通知單之準(zhǔn)確性：

7、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)速存結(jié)存數(shù)量，各車間

周轉(zhuǎn)倉每日需抽杳20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與

實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

處理；（每天11：30前完成前一天各倉庫存核

查）；

8、物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收

發(fā)狀況總數(shù)量）：

成品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物料所發(fā)

生之系統(tǒng)產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫總量與當(dāng)日手工實(shí)際生產(chǎn)

入庫總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

成品待處理倉當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手

工客戶退貨總量相核對，不符者按記錯(cuò)1筆/次）

處理：

成品寄售倉（客戶處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量

與當(dāng)日手工出庫總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/

次）處理：

各外倉當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工外發(fā)

給各外倉出庫總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/

次）處理；

1、確保調(diào)撥單（報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性：

2、確保其他出庫單（報(bào)廢品出庫）之準(zhǔn)確性：

3、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間

周轉(zhuǎn)倉每口需抽查20筆物料系統(tǒng)口期結(jié)存庫存與

實(shí)際手工庫存帳相核對、不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

計(jì)劃物流

供應(yīng)鏈處理：（每天11：30前完成前一天各倉庫存核ERP

9部每天

倉存管理子系統(tǒng)查）：項(xiàng)目小組

報(bào)廢倉庫

4、物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收

發(fā)狀況總數(shù)量）：

報(bào)廢倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物料所發(fā)

生之系統(tǒng)報(bào)廢調(diào)撥總量與當(dāng)日手工實(shí)際報(bào)廢總量相

核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

報(bào)廢倉當(dāng)日系統(tǒng)其他出庫總量與當(dāng)日手工廢品

出庫總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；

1、確保南京發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；

計(jì)劃物流

供應(yīng)鏈ERP

10部2、確保煙臺(tái)發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；每天

倉存管理子系統(tǒng)項(xiàng)目小組

外倉

3、確保儀征發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；

4、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)杳詢?nèi)掌诜秶}庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間

周轉(zhuǎn)倉每n需抽查so筆物料系統(tǒng)n期結(jié)存庫存與

實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

處理：（每天9：30前完成前一天各倉庫存核

查）：

5、物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)杳詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收

發(fā)狀況總數(shù)量）；

各外倉每n需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物料所發(fā)

生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工實(shí)際發(fā)貨總量相

核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：

1、確保調(diào)撥單（成品報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性；

2、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性：

3、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間

周轉(zhuǎn)倉每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與

實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核

成品退貨查）：

倉供應(yīng)鏈每天ERP

11

（品管倉存管理子系統(tǒng)4、物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)杳詢?nèi)掌诜秶}庫項(xiàng)目小組

代碼、物料代碼范圍等信息杳詢各倉各物料各種收

處）

發(fā)狀況總數(shù)量）；

成品退貨倉（品管處）每口需根據(jù)物料收發(fā)口

報(bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工

實(shí)際客戶退回總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/

次）處理；

成品退貨倉（品管處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量

與當(dāng)日手工實(shí)際產(chǎn)成品報(bào)廢總量相核對，不符者按

記錯(cuò)（1筆/次）處理;

1、確保生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性；

2、確保返工生產(chǎn)任務(wù)單、返工生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確

性

3、確保生產(chǎn)任務(wù)變更單或生產(chǎn)投料變更單之準(zhǔn)確

性

4、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）之準(zhǔn)確性：

5、確保任務(wù)匯報(bào)單之準(zhǔn)確性：

供應(yīng)鏈

倉存管理子系統(tǒng)6、確保生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性；

ERP

12生產(chǎn)部每天

項(xiàng)目小組

生產(chǎn)管理7、確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性

生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)

8、確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性：

9、確保調(diào)撥單（報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性：

10、確保調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）之準(zhǔn)確性：

11、確保紅字領(lǐng)料單（廠內(nèi)退料單）之準(zhǔn)確性；

12、生產(chǎn)任務(wù)單已生產(chǎn)量是否正確（有沒及時(shí)入

庫？）

13、昨天生產(chǎn)的成品半成品，必須在第二天早上

9:30前完成檢驗(yàn)并在ERP反映（完成生產(chǎn)入庫單）；

14、每天9:30前完成前一天生產(chǎn)任務(wù)單之生產(chǎn)入

庫單的領(lǐng)料狀況

15、生產(chǎn)任務(wù)單已完工，用料差異分析（未按ERP

相關(guān)流程要求操作導(dǎo)致的差異納入稽查統(tǒng)計(jì)）：

領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任

務(wù)單（可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、

產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息行詢，查明原因

后，對其盡快修正）

16、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫

代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間

周轉(zhuǎn)倉每□需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與每天

實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）

處理：（每天11：30前完成前一天各倉庫存核

查）：

17、生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行明細(xì)表：（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下

達(dá)日期范圍、產(chǎn)品代碼、生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)車間等

信息查詢各產(chǎn)品各任務(wù)單之進(jìn)度完成狀況，并結(jié)合

實(shí)際生產(chǎn)狀況，對有疑問的生產(chǎn)進(jìn)度要杳明原因

后，對其盡快修正，以保證生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)正確）；

18、月生產(chǎn)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表：（根據(jù)統(tǒng)計(jì)日期查詢各產(chǎn)

品各生產(chǎn)車間每日或每月完成總產(chǎn)量，并結(jié)合實(shí)際

生產(chǎn)狀況，對有疑問的生產(chǎn)進(jìn)度要查明原因后，對

其盡快修正，以保證生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)正確）；

每天

19、生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào)明細(xì)表：（根據(jù)實(shí)際開工/完

工日期范圍、生產(chǎn)任務(wù)單、匯報(bào)單、生產(chǎn)車間等信

息查詢該范圍內(nèi)各產(chǎn)品及所屬任務(wù)單之生產(chǎn)進(jìn)度狀

況，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況，對問題單據(jù)進(jìn)度查明原

因后，對其盡快修正）；

6、稽查統(tǒng)計(jì)報(bào)表

6.1ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表，見附表1；

7、稽查記錯(cuò)處罰

7.1處罰對象:當(dāng)事部門經(jīng)理或部門主管、各部門ERP操作員;

7.2處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：

處罰金額（當(dāng)月合計(jì)百分比）

部門處罰對象

0.1%-1%1.1%-5%5.1%-10%10%以上

工程部各部門主管ABCD

計(jì)劃物流部

ABCD

銷售計(jì)劃科各部門系統(tǒng)

計(jì)劃物流部操作員

ABCD

物料計(jì)劃科

計(jì)劃物流部

ABCD

物料倉儲(chǔ)科

采購部ABCD

品管部ABCD

生產(chǎn)部ABC