2.3.22.3.2企業(yè)風(fēng)險分級管控制度 72企業(yè)風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)參考模板編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX2021年XX月XX日3.6.23.6.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（模板） 1983.6.23.6.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（模板） 198目錄第一章企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)1TOC\o"1-5"\h\z第二章基本要求 141組織機(jī)構(gòu) 141.1關(guān)于成立風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組通知-一14\o"CurrentDocument"\h1.2風(fēng)險分級管控與隱患排查治理各層級崗位職責(zé)職責(zé) 15\o"CurrentDocument"\h1.3風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案 19\o"CurrentDocument"\h1.4風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系文件發(fā)放記錄 252全員培訓(xùn) 26\o"CurrentDocument"\h2.1風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃 262.2風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系體系培訓(xùn)計劃表 28\o"CurrentDocument"\h2.3風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系教育培訓(xùn)記錄 29\o"CurrentDocument"\h2.4風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系培訓(xùn)有效性評價表 33\o"CurrentDocument"\h2.5風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)試題題庫 36\o"CurrentDocument"\h2.6風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系應(yīng)知應(yīng)會知識教材 57.3體系文件 722.3.3企業(yè)安全事故隱患排查治理制度2.3.3企業(yè)安全事故隱患排查治理制度873.4職業(yè)病隱患排查治理制度 1033.1企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系教育培訓(xùn)制度一一124\o"CurrentDocument"\h3.5風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲制度 1262.4責(zé)任考核 129風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲記錄表 129第三章風(fēng)險分級管控體系建設(shè) 130.1風(fēng)險點(diǎn)排查 1301.1作業(yè)活動清單（模板） 130\o"CurrentDocument"\h312設(shè)備設(shè)施清單（模板） 131\o"CurrentDocument"\h1.3職業(yè)病危害風(fēng)險清單（模板） 132\o"CurrentDocument"\h1.4車間風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表（模板） 133\o"CurrentDocument"\h1.5車間危險源統(tǒng)計表（模板） 1343.2危險源辨識分析 1352.1作業(yè)活動危害分析（JHA）+評價記錄（模板） 136\o"CurrentDocument"\h2.2設(shè)備設(shè)施檢查表分析（SCL）+評價記錄（模板） 141\o"CurrentDocument"\h2.3（粉塵）危害因素檢測與分級（模板） 143\o"CurrentDocument"\h2.4工作崗位（噪聲）檢測結(jié)果與分級（模板） 1443風(fēng)險評價 1453.1作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 145\o"CurrentDocument"\h3.2風(fēng)險評設(shè)備設(shè)施評級標(biāo)準(zhǔn)（MES） 154\o"CurrentDocument"\h3.2作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告 1594控制措施 17錯誤!未定義書簽。3.4.1作業(yè)活動控制措施（模板） 178342設(shè)備設(shè)施控制措施（模板） 179\o"CurrentDocument"\h343風(fēng)險控制措施評審修訂表 1805.風(fēng)險分級管控 1錯誤!未定義書簽。1\o"CurrentDocument"\h公司風(fēng)險點(diǎn)分級管控一覽表（模板） 181\o"CurrentDocument"\h352車間風(fēng)險點(diǎn)分級管控一覽表（模板） 188353車間風(fēng)險分級管控一覽表（模板） 1916風(fēng)險分級管控清單 1936.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（模板） 1933.6.3職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單（模板）2016.4風(fēng)險分級管控清單評審修訂表 204\o"CurrentDocument"\h6.4關(guān)于風(fēng)險分級管控清單的通知 2053.7風(fēng)險告知 206風(fēng)險告知文件發(fā)放記錄 206\o"CurrentDocument"\h公司風(fēng)險告知教育培訓(xùn)記錄 207風(fēng)險告知模板 208第四章隱患排查治理體系建設(shè) 2531編制隱患排查清單 253\o"CurrentDocument"\h1.1作業(yè)活動類隱患排查清單 2531.2職業(yè)病隱患排查清單 2611.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 2652確定排查計劃 2672.1公司隱患排查計劃實(shí)施方案 2673隱患排查實(shí)施 2753.1各專業(yè)隱患排查實(shí)施的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求表 2754.4一般事故隱患治理 311一般隱患排查通報表 311一般隱患整改通知單 312一般隱患排查治理臺賬匯總 3135重大事故隱患治理 314重大事故隱患排查通報表 314重大隱患整改通知單 315重大隱患排查治理臺賬匯總 3166信息化管理 3176.1信息化管理系統(tǒng)查詢 3177持續(xù)改進(jìn) 3183187.1評審記錄、318第第#頁共337頁進(jìn)行風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)，使之符合最新法規(guī)標(biāo)

準(zhǔn)和上級條文要求，體系各方面和公司實(shí)際情況相符，并嚴(yán)格實(shí)施運(yùn)行

和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險和減少生產(chǎn)安全事故的目的。202X年X月X日有

限公司銅冶煉行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銅冶煉行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和

內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)銅冶煉行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用

于本文件O凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T****-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則有色行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2016版)3術(shù)語和定義DB37/T2882-2016、DB37/XX-2017界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。1銅冶煉(COPPerSmelting)銅精礦經(jīng)熔煉-吹煉-火法精煉-電解精煉后獲得陰極銅的冶煉過程。2熔煉(SmeltingProcedure)將含銅精礦，配入適當(dāng)數(shù)量的熔劑、返塵、燃料，送入空氣或富氧空氣，將物料熔化。氧氣

與精礦內(nèi)元素發(fā)生一系列復(fù)雜的物理和化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生含二氧化硫(S02)煙氣、銅琉(冰銅)及爐渣

的過程。3吹煉(BloWingProcedure)通過向銅銃(冰銅)中鼓入空氣或富氧空氣，將其中的鐵、硫及其他有害雜質(zhì)氧化除去以獲得

粗銅，并將貴金屬富集到粗銅中的冶金過程。4火法精煉(Pyro-refiningProcedure)以粗銅為原料，在高溫下向銅熔體中鼓入空氣，使銅熔體中的雜質(zhì)與空氣中的氧發(fā)生氧化反

應(yīng)，以金屬氧化物的形態(tài)進(jìn)入渣中脫出，然后用還原劑將溶解在銅中的氧除去，最后澆鑄成合格

陽極板的冶金過程。5電解精煉(EleCtrOIySiSRefining)將陽極板作為陽極，用始極片或不銹鋼陰極作為陰極，相間地裝入電解槽中，用硫酸銅溶液

做電解液，在直流電的作用下，陽極上的銅和電位較負(fù)的金屬溶解進(jìn)入溶液，其他金屬進(jìn)入陽極

泥，銅從陰極上析出的過程。6工作危害分析法(JobHazardAnalysis)指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)

活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。7安全檢查表分析法(SafetyCheckList)依據(jù)國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)

備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分

析。4基本要求對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作

業(yè)活動，對于連續(xù)運(yùn)行的大型設(shè)備開停車、檢維修作業(yè)、動火/受限空間作業(yè)、高溫熔渣運(yùn)輸?shù)?/p>

操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)劃分為風(fēng)險點(diǎn)。示例：熔煉爐放銅作業(yè)，高溫熔煉爐渣運(yùn)輸，LNG儲罐區(qū)動火作業(yè)等。1.2風(fēng)險點(diǎn)排查121風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類

型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表，格式參見

DB37/T****-2017附錄B3。122風(fēng)險點(diǎn)排查的方法企業(yè)可按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式結(jié)合的方

法進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查。示例：以熔煉爐為例說明，按生產(chǎn)流程的階段、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動為排查方法，熔煉生產(chǎn)

過程主要有放銅作業(yè)、放渣作業(yè)、熔煉爐區(qū)域巡檢、精礦干燥機(jī)、熔煉爐、熔煉余熱鍋爐等風(fēng)險

點(diǎn)。2危險源辨識2.1辨識方法危險源辨識方法有工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、危險與可操作性分析法

（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等。結(jié)合銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，本標(biāo)準(zhǔn)推薦的辨識方法是：（1） 對于生產(chǎn)過程中的危險源采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行辨識。工作危害分析法（JHA）是一種定性的風(fēng)險分析辨識方法，它是基于作業(yè)活動的一種風(fēng)險辨

識技術(shù)，用來進(jìn)行人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理缺陷等的有效

識別。即先把整個作業(yè)活動（任務(wù)）劃分成多個工作步驟，將作業(yè)步驟中的危險源找出來，并判

斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安

全生產(chǎn)的需要，應(yīng)制定新的安全控制措施保證安全生產(chǎn)；危險性仍然較大時，還應(yīng)將其列為重點(diǎn)

對象加強(qiáng)管控，必要時還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以降低事故后果的影響，從而將風(fēng)險降低至可以

接受的水平。在識別危險源時，應(yīng)從人的因素、物的因素、環(huán)境的因素、管理的因素四個方面進(jìn)行考慮。

在這四種因素里面，人的因素是"核心"，首先要分析人的因素，其次是物的因素，再分析環(huán)境

因素，最后再分析管理因素。根據(jù)工作危害分析結(jié)果，企業(yè)應(yīng)建立作業(yè)活動清單及工作危險分析評價記錄表，具體參加附

錄A.1、A.3o（2） 對于設(shè)備設(shè)施危險源采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識。安全檢查表法（SCL）是一種定性的風(fēng)險分析辨識方法，它是將一系列項(xiàng)目列出檢查表進(jìn)行

分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的風(fēng)險，提出改進(jìn)

措施的一種方法。主要運(yùn)用于對設(shè)備設(shè)施的辨識，安全檢查表的編制主要是以下幾方面的內(nèi)容：（1）國家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、

標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。如閃速熔煉爐檢查依據(jù)可參考《銅冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》

（GB/T29520）.《銅及銅合金熔鑄安全生產(chǎn)規(guī)范》（GB30080）,起重機(jī)械檢查依據(jù)可參考《起重機(jī)

械安全過程》（GB6067）、《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機(jī)》（TSGQ0002）等。（2）國內(nèi)外企業(yè)、行業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（3）行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，引發(fā)事故的各種潛

在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗(yàn)。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)安全分析的結(jié)果。運(yùn)用安全檢查表對企業(yè)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行辨識時，檢查內(nèi)容與依據(jù)（檢查標(biāo)準(zhǔn)）存在不符合

（偏差）的即為危險源。根據(jù)安全檢查表分析分析結(jié)果，企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單及安全檢查表分析評價記錄表，具

體參見附錄A.2、A.4o2.2辨識范圍DB37∕T****-2017第5.2.2條"辨識范圍"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.3危險源辨識.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計劃對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照DB37/T****-2017第條確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。5.2.3.2辨識時應(yīng)依據(jù)68/口3861的規(guī)定充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素

四種不安全因素，同時應(yīng)充分考慮《有色行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》（2016版）

中提及的較大危險因素。2.3.3運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為

作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工

作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法

的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜，也不能太簡單。2.3.4運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險源辨識時，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)

構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不

符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。3風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法本標(biāo)準(zhǔn)推薦采用風(fēng)險矩陣評價法（LS）對設(shè)備設(shè)施辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，采用作

業(yè)條件危險性分析法（LEC）對生產(chǎn)過程中辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價。5.3.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則.1風(fēng)險矩陣評價法（LS）評價準(zhǔn)則參照DB37/T****-2017第5.3.2條的有關(guān)要求及其附錄C.1,根據(jù)銅冶煉行業(yè)企業(yè)可接受風(fēng)險

實(shí)際，確定本標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險矩陣評價法（LS）評價準(zhǔn)則，具體參見附錄C.1o3.2.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價準(zhǔn)則參照DB37∕T****-2017第5.3.2條的有關(guān)要求及其附錄C.1,根據(jù)銅冶煉行業(yè)企業(yè)可接受風(fēng)險

實(shí)際，確定本標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價準(zhǔn)則，具體參見附錄C.2。3.3風(fēng)險評價與分級3.3.1企業(yè)根據(jù)上述5.3.1、5.3.2條確定的評價法及風(fēng)險評價準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定的風(fēng)險

等級分為1、2、3、4、5級（其中1級為最高級別）。3.3.2根據(jù)魯政辦發(fā)［2016136號文及DB37/T****-2017第5.3.3條的有關(guān)要求，為便于工作開

展，本指南將風(fēng)險劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用"紅橙黃藍(lán)”四種顏

色表示，其中風(fēng)險等級為5級的可接受風(fēng)險(稍有風(fēng)險)納入低風(fēng)險級別。3.3.3銅冶煉行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級劃分如下：(1)E級\5級\藍(lán)色\可接受風(fēng)險(稍有危險)：班組、崗位管控。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，車間(科)級、班組、崗位管控，需

要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，廠(部)級、車間(科)級、班組、

崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、廠(部)級、車間(科)級、

班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險

降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。3.4確定重大風(fēng)險有下列情況之一的，確定為重大風(fēng)險：(1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；(2)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損

失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在；(3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的，如熔煉爐區(qū)域；(4)涉及危險化學(xué)品重大危險源的，如氧儲存量200噸以上的液氧儲罐區(qū)、LNG儲存量50

噸以上LNG儲罐區(qū)；(5)經(jīng)風(fēng)險評價確定為最晝?級別風(fēng)險的。5.3.5風(fēng)險點(diǎn)級別確定DB37/T****-2017第5.3.5條"風(fēng)險點(diǎn)級別確定"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。4風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施4.1風(fēng)險控制措施的選擇原則4.1.1制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、

應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。4.1.2風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)

行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.1.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放

等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4.1.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理

流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。4.1.5不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)

險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。4.1.6風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；(3)是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；(4)是否已選定了最佳的解決方案；(5)是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.2控制措施實(shí)施

風(fēng)險控制措施實(shí)施具體參見附錄A.3、A.4o5風(fēng)險分級管控551風(fēng)險分級管控的要求1.1風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必

須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致

嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。1.2風(fēng)險管控層級一般分為公司級、廠（部）級、車間（科）級、班組和崗位級，也可以根

據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。5.2編制風(fēng)險分級管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險點(diǎn)排查、危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息

的風(fēng)險分級管控清單（具體參見附錄B.1、B.2）,并按規(guī)定及時更新。5.3風(fēng)險告知553.1企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域（如熔煉爐區(qū)、液氧儲罐區(qū)等）分

別設(shè)置重大風(fēng)險、較大風(fēng)險公告欄（具體見附錄D.1）,制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全

風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大

風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。5.3.2根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取

的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方（如協(xié)力單位、周邊企業(yè)等），使其掌握規(guī)避風(fēng)險

的措施并落實(shí)到位。6文件管理DB37∕T****-2017第6條"文件管理"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。7分級管控效果DB37∕T****-2017第7條"分級管控效果"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。8持續(xù)改進(jìn)1評審企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，評審可與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)

合，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險管控工作機(jī)制的措施，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2更新DB37∕T****-2017第8.2條"更新"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3溝通DB37/T****-2017第8.3條"溝通"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。9附錄附錄A5隱患分級與分類1隱患分級一般事故隱患按DB37∕T****-2017第5.1.1條"一般事故隱患"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。1.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定

時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。根據(jù)銅冶煉行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，以下情形為重大事故隱患：(1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，且整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的，如建設(shè)項(xiàng)目未落

實(shí)安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施"三同時"；(2)涉及危險化學(xué)品重大危險源的隱患，如液氧儲罐泄漏或地基下沉；(3)因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；(4)設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定；(5)有限空間作業(yè)未按照"先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”程序?qū)嵤┑模?6)吊運(yùn)銅水等熔融金屬及渣的起重機(jī)不符合冶金鑄造起重機(jī)的相關(guān)要求。橫梁、耳軸銷

和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理的。(7)裝有銅水等熔融金屬及渣的罐(包、盆)在吊運(yùn)過程中未走規(guī)定線路的。(8)會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在銅水等熔融金屬及渣的吊運(yùn)影響范

圍內(nèi)的。(9)盛裝銅水等熔融金屬及渣的罐(包、盆)等容器耳軸未定期進(jìn)行檢測的。(10)銅水等高溫熔融金屬冶煉、熔煉、鑄造區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范

圍內(nèi)存在非生產(chǎn)性積水的；熔體容易噴濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品的。(11)銅水等熔融金屬鑄造、澆鑄流程未設(shè)置緊急排放和應(yīng)急儲存設(shè)施的。(12)高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機(jī)及水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源的。(13)冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進(jìn)出水流量差檢測及報警裝置；未有防止冷卻水

大量進(jìn)入爐內(nèi)的安全設(shè)施(如：快速切斷閥等)的。(14)爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開裂、腐蝕、破

損、襯破損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續(xù)使用的。(15)經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐(盆、包)等熔融金屬盛裝、運(yùn)輸容

器，未按設(shè)計要求砌筑、未按設(shè)計規(guī)定的烘烤曲線烘烤的。(16)有碑化氫氣體產(chǎn)生的作業(yè)裝置未按要求加蓋密封，未設(shè)抽風(fēng)裝置，現(xiàn)場未配有碑化

氫氣體檢測、報警裝置的。(17)使用天然氣的燒嘴等燃燒裝置，未設(shè)置防突然熄火或點(diǎn)火失敗的快速切斷閥，以切

斷天然氣的等。2隱患分類521基礎(chǔ)管理類隱患按DB37∕T****-2017第5.2.1條"基礎(chǔ)管理類隱患"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患按DB37∕T****-2017第5.2.1條"生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單1.1基本要求按DB37∕T****-2017第6.1.1條"基本要求"適用于本標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單按DB37∕T****-2017第6.1.2條"基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單"適用于本標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)基礎(chǔ)

管理類隱患排查項(xiàng)目清單參見附錄XXo

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單按DB37∕T****-2017第6.1.3條"生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單"適用于本標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)生產(chǎn)

現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單參見附錄XXo2制定排查計劃按DB37/T****-2017第6.2條"制定排查計劃"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。示例：隱患排查計劃見附錄XX3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排

查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。(1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間(科)

領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常檢查要加關(guān)鍵裝

置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。(2)綜合性隱患排查是指以保障生產(chǎn)安全為目的，以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制

度和安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程等落實(shí)情況為重點(diǎn)，由各有關(guān)專業(yè)和職能部門共同參與的全

面排查。(3)專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)銅冶煉行業(yè)特點(diǎn)對受限空間作業(yè)、天然氣站動火等作

業(yè)環(huán)境危險性較大的作業(yè)或者對各銅冶煉爐、熔融爐渣運(yùn)輸、特種設(shè)備、電氣設(shè)施、自動化控

制系統(tǒng)、消防、危險化學(xué)品生產(chǎn)/儲存/運(yùn)輸和使用等方面分別進(jìn)行的專業(yè)排查。(4)專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時及

試運(yùn)行等時段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，其中季節(jié)性隱患

排查主要包括：a春季以防雷電、防火、防靜電、防泄漏等為重點(diǎn)；b夏季以防雷暴、防暑降溫、防洪排澇、防食物中毒(沿海地區(qū)的防臺風(fēng))等為重點(diǎn)；C秋

季以防雷暴、防火、防靜電、防保溫等為重點(diǎn)；d冬季以防凍、防滑、防火、防靜電、防爆等為重點(diǎn)。(5)節(jié)假日隱患排查是指在節(jié)假日(如國慶節(jié)、春節(jié))前，對企業(yè)安全、保衛(wèi)、消防、

生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班

安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。專家診斷性檢查是技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專

家排查隱患。(7)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。3.2排查要求按DB37∕T****-2017第6.3.2條"排查要求"適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.3排查級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、廠(部)

級、車間(科)級、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。(1)日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級。(2)綜合性隱患排查的組織級別為公司級、廠(部)級、車間(科)級。(3)專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分。女口：設(shè)備部門負(fù)責(zé)特種

設(shè)備、電氣設(shè)施、自動化控制等，保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)消防，安全部門負(fù)責(zé)熔融爐渣運(yùn)輸、危險化學(xué)品、

受限空間作業(yè)等。(4)裝置開、停車、受限空間作業(yè)、LNG站動火作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級別為廠(部)級、

車間（科）級，女口：熔煉爐受限空間作業(yè)專項(xiàng)檢查由安全部門、熔煉爐所在廠及車間負(fù)責(zé)檢查。（5）新裝置施工期間或竣工時及試運(yùn)行等時期專項(xiàng)排查的組織級別為廠（部）級、車間(科)級，按照職責(zé)分工，女口：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備部分，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施部分、保衛(wèi)

部門負(fù)責(zé)消防設(shè)施，也可由安全部門牽頭，聯(lián)合檢查等。(6)季節(jié)性隱患排查的組織級別為廠(部)級、車間(科)級。(7)節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、廠級、車間(科)級。(8)專家診斷性檢查的組織級別為部門級，如：安全部門負(fù)責(zé)定期委托專家開展冶煉

系統(tǒng)診斷性檢查。(9)事故類比隱患排查組織級別為廠(部)級、車間(科)級。634排查周期根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合銅冶煉生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)確定日常、綜合、專業(yè)、

專項(xiàng)、季節(jié)及節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：(1)班組日常排查分為班前、班中、班后排查，班中巡查間隔根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定：

對于風(fēng)險較大的設(shè)備設(shè)施,現(xiàn)場巡查間隔一般為2小時一次;對于各冶煉爐、二氧化硫風(fēng)機(jī)、事

故應(yīng)急發(fā)電設(shè)備、高位水塔、硫酸罐區(qū)、液氧儲罐區(qū)等關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和危險

化學(xué)品重大危險源，操作人員現(xiàn)場巡查間隔不得大于1小時一次，宜采用不間斷巡查方式進(jìn)行

巡查(2)車間(科)直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表等專業(yè)人員每天

至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。(3)公司級綜合性隱患排查至少每季度組織一次，廠級、車間(科)級