沖壓廠配件管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)沖壓廠配件管理，確保配件的合理采購(gòu)、妥善存儲(chǔ)、高效使用和準(zhǔn)確核算，保障沖壓生產(chǎn)的順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于沖壓廠內(nèi)所有配件的管理活動(dòng)，包括配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及核算等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保配件信息準(zhǔn)確無(wú)誤，包括配件的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，以滿足生產(chǎn)需求。2.及時(shí)性原則：配件的采購(gòu)、供應(yīng)等環(huán)節(jié)要及時(shí)，避免因配件短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證配件質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在配件管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定配件采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保配件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)配件的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。2.建立配件庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，保證配件存儲(chǔ)安全、完好。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)需要，提前向倉(cāng)庫(kù)提交配件領(lǐng)用申請(qǐng)。2.合理使用配件，降低配件消耗，及時(shí)反饋配件使用過(guò)程中的問(wèn)題。（四）質(zhì)量部門1.對(duì)采購(gòu)的配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保配件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的配件質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)配件采購(gòu)資金的審核與支付。2.對(duì)配件成本進(jìn)行核算與分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、配件采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)每月末根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有配件庫(kù)存情況，填寫《配件需求預(yù)測(cè)表》，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)《配件需求預(yù)測(cè)表》，核對(duì)庫(kù)存后，于每月[具體日期]前制定《配件采購(gòu)計(jì)劃》，明確配件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息，報(bào)采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門根據(jù)《配件采購(gòu)計(jì)劃》，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、供應(yīng)商交貨周期等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、售后服務(wù)等。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括配件規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或配件質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取補(bǔ)救措施，并向相關(guān)部門反饋。3.配件到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、配件驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)記錄表格等。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨配件的數(shù)量是否與采購(gòu)訂單一致，可采用點(diǎn)數(shù)、稱重等方式進(jìn)行。2.質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)配件的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于關(guān)鍵配件，必要時(shí)可委托質(zhì)量部門進(jìn)行抽檢或全檢。3.規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：檢查到貨配件的規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)訂單相符，避免錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)。（三）驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫《配件驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收日期、配件名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、質(zhì)量狀況等信息。驗(yàn)收合格的配件，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的配件，應(yīng)及時(shí)填寫《不合格配件處理單》，注明不合格原因，報(bào)采購(gòu)部門處理。五、配件存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)配件的類別、用途、存儲(chǔ)條件等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、貴重物品區(qū)等。2.為每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)范圍等信息。（二）配件存放1.配件應(yīng)按照類別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，便于查找和發(fā)放。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的配件，如易燃易爆、易腐蝕、易受潮等配件，應(yīng)按照相應(yīng)的安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。3.配件應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放，確保存儲(chǔ)安全和通道暢通。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)配件進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)于每月末進(jìn)行，年度大盤點(diǎn)于每年年末進(jìn)行。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)整理庫(kù)存賬目，核對(duì)庫(kù)存實(shí)物，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，填寫《配件盤點(diǎn)表》。對(duì)于盤盈、盤虧的配件，應(yīng)查明原因，填寫《盤盈盤虧處理單》，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。六、配件發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，提前填寫《配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明配件名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）發(fā)放審批倉(cāng)庫(kù)管理部門接到《配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的庫(kù)存。對(duì)于庫(kù)存不足的配件，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審批后，辦理配件發(fā)放手續(xù)。（三）發(fā)放操作1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放配件，并在《配件發(fā)放臺(tái)賬》上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、配件名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.發(fā)放的配件應(yīng)與《配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》一致，發(fā)放后由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。七、配件使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程使用配件，確保配件的正確安裝和使用，避免因操作不當(dāng)造成配件損壞或質(zhì)量事故。2.對(duì)于貴重配件或關(guān)鍵配件，應(yīng)建立使用記錄，詳細(xì)記錄使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。（二）配件回收1.對(duì)于可回收利用的配件，如廢舊模具、報(bào)廢設(shè)備上的可拆解配件等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)回收，交倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一處理。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)回收的配件進(jìn)行分類整理，能修復(fù)再利用的進(jìn)行修復(fù)，無(wú)法修復(fù)的按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。八、配件核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立配件成本核算體系，對(duì)配件的采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.采購(gòu)成本包括配件價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；存儲(chǔ)成本包括倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保管費(fèi)、損耗費(fèi)等；使用成本包括配件消耗成本、維修成本等。（二）賬目處理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單、出庫(kù)單等原始憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄配件的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、使用等情況。2.定期對(duì)配件成本進(jìn)行分析，與預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比，找出成本差異原因，提出改進(jìn)措施，為成本控制提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)沖壓廠配件管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、配件驗(yàn)收情況、庫(kù)存管理情況、發(fā)放使用情況等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核辦法1.建立配件管理考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門及人員進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括配件采購(gòu)及時(shí)率