電商業(yè)務(wù)部樣機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)電商業(yè)務(wù)部樣機(jī)的管理，確保樣機(jī)的合理使用、妥善保管和有效流轉(zhuǎn)，提高樣機(jī)的使用效率，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于電商業(yè)務(wù)部所有樣機(jī)的管理，包括樣機(jī)的采購(gòu)、使用、保管、維護(hù)、報(bào)廢及相關(guān)人員的職責(zé)等。（三）管理原則1.規(guī)范管理原則：對(duì)樣機(jī)的整個(gè)生命周期進(jìn)行規(guī)范化管理，確保各項(xiàng)操作有章可循。2.合理使用原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，合理安排樣機(jī)的使用，提高使用效率，避免資源浪費(fèi)。3.安全保障原則：確保樣機(jī)的安全，防止丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、樣機(jī)采購(gòu)管理（一）需求申請(qǐng)1.電商業(yè)務(wù)部各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或個(gè)人因業(yè)務(wù)需要使用樣機(jī)時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)《樣機(jī)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用目的、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交至電商業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。（二）采購(gòu)審批1.電商業(yè)務(wù)部經(jīng)理對(duì)《樣機(jī)需求申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核需求的合理性、必要性以及是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。2.審核通過(guò)后，申請(qǐng)表提交至公司采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)經(jīng)審批的《樣機(jī)需求申請(qǐng)表》，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)充分比較不同供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素，確保采購(gòu)到性價(jià)比高的樣機(jī)。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保樣機(jī)按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知電商業(yè)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收。三、樣機(jī)使用管理（一）領(lǐng)用登記1.樣機(jī)到貨后，電商業(yè)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括樣機(jī)的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、外觀、配置等是否與采購(gòu)合同一致，以及樣機(jī)是否完好無(wú)損。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《樣機(jī)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并將樣機(jī)移交至指定的保管人員。保管人員應(yīng)建立《樣機(jī)臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。3.使用人員領(lǐng)用樣機(jī)時(shí)，需填寫(xiě)《樣機(jī)領(lǐng)用登記表》，注明領(lǐng)用樣機(jī)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，并簽字確認(rèn)。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照樣機(jī)的使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作，不得擅自更改樣機(jī)的配置或軟件系統(tǒng)。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告給保管人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人。嚴(yán)禁使用人員自行拆卸、維修樣機(jī)。3.使用人員應(yīng)妥善保管樣機(jī)，不得將樣機(jī)轉(zhuǎn)借他人或用于非業(yè)務(wù)目的。如因業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)借樣機(jī)，需經(jīng)電商業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。4.使用人員在使用完樣機(jī)后，應(yīng)及時(shí)清理樣機(jī)，確保樣機(jī)外觀整潔、配件齊全。并按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)歸還樣機(jī)。（三）使用監(jiān)督1.電商業(yè)務(wù)部經(jīng)理和相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)樣機(jī)的使用情況進(jìn)行檢查，包括使用記錄、使用規(guī)范執(zhí)行情況、樣機(jī)狀態(tài)等。2.對(duì)于違反使用規(guī)范的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。四、樣機(jī)保管管理（一）保管環(huán)境1.應(yīng)設(shè)立專門(mén)的樣機(jī)保管區(qū)域，確保保管環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好。2.保管區(qū)域應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲(chóng)等設(shè)施，以保障樣機(jī)的安全。（二）保管責(zé)任1.電商業(yè)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)樣機(jī)的保管工作，保管人員應(yīng)熟悉樣機(jī)的性能和特點(diǎn)，具備一定的保管知識(shí)和技能。2.保管人員應(yīng)定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保樣機(jī)數(shù)量準(zhǔn)確、狀態(tài)良好。如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給相關(guān)負(fù)責(zé)人，并查明原因，采取相應(yīng)的措施。（三）庫(kù)存管理1.保管人員應(yīng)按照《樣機(jī)臺(tái)賬》對(duì)樣機(jī)進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)于長(zhǎng)期閑置的樣機(jī)，應(yīng)定期進(jìn)行通電檢查，確保樣機(jī)性能正常。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或處理。五、樣機(jī)維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃1.根據(jù)樣機(jī)的使用情況和廠家建議，制定年度樣機(jī)維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)人員，確保維護(hù)工作順利進(jìn)行。（二）維護(hù)實(shí)施1.按照維護(hù)計(jì)劃，由專業(yè)的技術(shù)人員對(duì)樣機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)內(nèi)容包括硬件檢查、軟件升級(jí)、清潔保養(yǎng)等。2.在維護(hù)過(guò)程中，技術(shù)人員應(yīng)詳細(xì)記錄維護(hù)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理結(jié)果等。維護(hù)記錄應(yīng)作為樣機(jī)檔案的重要組成部分。（三）故障處理1.當(dāng)樣機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告給保管人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人。保管人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)安排技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和排除。2.對(duì)于無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的故障，技術(shù)人員應(yīng)填寫(xiě)《樣機(jī)故障維修單》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、故障原因、維修過(guò)程及維修結(jié)果等信息。維修單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，作為維修檔案保存。3.如因故障導(dǎo)致樣機(jī)維修時(shí)間較長(zhǎng)，影響業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)備用樣機(jī)，確保業(yè)務(wù)不受影響。六、樣機(jī)報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)樣機(jī)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)使用年限，且性能?chē)?yán)重下降，無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求；因技術(shù)更新?lián)Q代，現(xiàn)有樣機(jī)已被淘汰；因意外事故或不可抗力因素導(dǎo)致樣機(jī)嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)；其他經(jīng)公司評(píng)估認(rèn)為需要報(bào)廢的情況。2.由電商業(yè)務(wù)部組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員對(duì)擬報(bào)廢的樣機(jī)進(jìn)行鑒定，填寫(xiě)《樣機(jī)報(bào)廢鑒定表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、鑒定意見(jiàn)等信息。（二）報(bào)廢審批1.《樣機(jī)報(bào)廢鑒定表》經(jīng)電商業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核后，提交至公司財(cái)務(wù)部門(mén)和管理層進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核報(bào)廢樣機(jī)的賬面價(jià)值及相關(guān)資產(chǎn)處理情況，確保資產(chǎn)處置符合財(cái)務(wù)規(guī)定。3.管理層根據(jù)公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的樣機(jī)，由電商業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式包括出售、捐贈(zèng)、拆解等。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息。處理記錄應(yīng)作為公司資產(chǎn)管理檔案的一部分。3.對(duì)于有保密要求的樣機(jī)，在報(bào)廢處理前應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清除或銷(xiāo)毀，確保公司信息安全。七、樣機(jī)檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.樣機(jī)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：樣機(jī)采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)采購(gòu)文件；樣機(jī)領(lǐng)用登記表、使用記錄、維護(hù)記錄、故障維修單等使用及維護(hù)文件；樣機(jī)報(bào)廢鑒定表、報(bào)廢審批文件、報(bào)廢處理記錄等報(bào)廢文件；樣機(jī)的技術(shù)資料、說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)等相關(guān)技術(shù)文件。2.檔案內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，能夠反映樣機(jī)的整個(gè)生命周期情況。（二）檔案建立與保管1.電商業(yè)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)樣機(jī)檔案的建立和保管工作。檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)檔案進(jìn)行分類(lèi)整理、編號(hào)歸檔，確保檔案存放有序，便于查閱。2.樣機(jī)檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。保存期限屆滿后，如需銷(xiāo)毀，應(yīng)按照公司檔案銷(xiāo)毀流程進(jìn)行處理。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱樣機(jī)檔案時(shí)，需填寫(xiě)《樣機(jī)檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.檔案管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表的要求，提供相應(yīng)的檔案資料，并做好查閱記錄。查閱記錄應(yīng)包括查閱時(shí)間、查閱人、查閱內(nèi)容等信息。3.查閱人員應(yīng)妥善保管查閱的檔案資料，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或泄露檔案內(nèi)容。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將檔案資料歸還檔案管理人員。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.電商業(yè)務(wù)部經(jīng)理和相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)樣機(jī)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括樣機(jī)的采購(gòu)、使用、保管、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況，以及相關(guān)人員的職責(zé)履行情況。（二）考核機(jī)制1.建立樣機(jī)管理考核機(jī)制，對(duì)在樣機(jī)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反樣機(jī)管理制度的行為，