扶貧督導(dǎo)檢查管理制度一、總則（一）目的為深入貫徹落實(shí)國(guó)家扶貧政策，確保扶貧工作的精準(zhǔn)性、有效性和規(guī)范性，加強(qiáng)對(duì)扶貧工作的督導(dǎo)檢查，提高扶貧工作質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的所有扶貧項(xiàng)目及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.實(shí)事求是原則：督導(dǎo)檢查應(yīng)基于客觀(guān)事實(shí)，準(zhǔn)確反映扶貧工作實(shí)際情況。2.問(wèn)題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)，推動(dòng)扶貧工作不斷改進(jìn)。3.全面覆蓋原則：涵蓋扶貧工作的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)層面，確保無(wú)死角。4.及時(shí)反饋原則：檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，以便及時(shí)整改落實(shí)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）督導(dǎo)檢查小組成立扶貧督導(dǎo)檢查小組，成員包括公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干及外部專(zhuān)家（如有需要）。（二）職責(zé)分工1.組長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查工作的組織、協(xié)調(diào)與決策。審核督導(dǎo)檢查報(bào)告，對(duì)重大問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。2.成員職責(zé)按照分工開(kāi)展具體的督導(dǎo)檢查工作，收集相關(guān)資料，進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。撰寫(xiě)督導(dǎo)檢查報(bào)告，提出問(wèn)題及整改建議。三、督導(dǎo)檢查內(nèi)容（一）扶貧政策落實(shí)情況1.檢查各項(xiàng)扶貧政策是否準(zhǔn)確傳達(dá)至扶貧對(duì)象。2.政策執(zhí)行過(guò)程中是否存在偏差或落實(shí)不到位的情況。（二）扶貧項(xiàng)目實(shí)施情況1.項(xiàng)目規(guī)劃的合理性與可行性。2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是否符合計(jì)劃安排。3.項(xiàng)目質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。4.項(xiàng)目資金使用是否合規(guī)，有無(wú)挪用、浪費(fèi)等現(xiàn)象。（三）扶貧對(duì)象幫扶情況1.幫扶措施是否精準(zhǔn)，是否符合扶貧對(duì)象實(shí)際需求。2.幫扶責(zé)任人與扶貧對(duì)象的對(duì)接情況，幫扶工作是否扎實(shí)有效。3.扶貧對(duì)象的滿(mǎn)意度及脫貧成效。（四）扶貧工作檔案管理1.檔案資料是否齊全、規(guī)范，是否真實(shí)反映扶貧工作過(guò)程。2.檔案的整理、歸檔是否及時(shí)。四、督導(dǎo)檢查方式（一）定期檢查1.制定年度督導(dǎo)檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、內(nèi)容和范圍。2.每季度至少開(kāi)展一次全面的定期檢查。（二）不定期抽查1.根據(jù)工作需要，隨時(shí)對(duì)扶貧項(xiàng)目或地區(qū)進(jìn)行抽查。2.重點(diǎn)抽查問(wèn)題較多或群眾反映強(qiáng)烈的區(qū)域。（三）實(shí)地調(diào)研1.深入扶貧項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、扶貧對(duì)象家中，了解實(shí)際情況。2.與扶貧干部、群眾進(jìn)行面對(duì)面交流，收集意見(jiàn)和建議。（四）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析1.收集、整理扶貧工作相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為督導(dǎo)檢查提供參考依據(jù)。五、督導(dǎo)檢查流程（一）準(zhǔn)備階段1.制定督導(dǎo)檢查方案，明確檢查目的、內(nèi)容、方法、步驟及人員分工。2.收集與扶貧工作相關(guān)的政策文件、項(xiàng)目資料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。3.通知被檢查單位或地區(qū)做好迎檢準(zhǔn)備。（二）實(shí)施階段1.聽(tīng)取被檢查單位或地區(qū)的工作匯報(bào)。2.查閱相關(guān)文件、檔案、賬目等資料。3.實(shí)地查看扶貧項(xiàng)目實(shí)施情況、扶貧對(duì)象幫扶情況等。4.與相關(guān)人員進(jìn)行座談，了解工作中的困難和問(wèn)題。5.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，拍照、錄像留存證據(jù)。（三）總結(jié)階段1.檢查組成員對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，撰寫(xiě)督導(dǎo)檢查報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括基本情況、存在問(wèn)題、原因分析、整改建議等。3.召開(kāi)總結(jié)會(huì)議，通報(bào)檢查結(jié)果，討論研究整改措施。（四）反饋與整改階段1.將督導(dǎo)檢查報(bào)告反饋給被檢查單位或地區(qū)，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定整改方案，并報(bào)送整改情況。2.對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到有效解決。六、問(wèn)題處理與跟蹤（一）問(wèn)題分類(lèi)1.一般性問(wèn)題：對(duì)扶貧工作有一定影響，但不嚴(yán)重的問(wèn)題。2.重要問(wèn)題：影響扶貧工作質(zhì)量和成效，需要重點(diǎn)關(guān)注并及時(shí)解決的問(wèn)題。3.重大問(wèn)題：涉及扶貧資金安全、政策違規(guī)等嚴(yán)重影響扶貧工作大局的問(wèn)題。（二）處理措施1.一般性問(wèn)題：下達(dá)整改通知書(shū)，要求被檢查單位或地區(qū)限期整改，整改情況報(bào)督導(dǎo)檢查小組備案。2.重要問(wèn)題：由督導(dǎo)檢查小組與被檢查單位或地區(qū)共同研究制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤督促整改。3.重大問(wèn)題：立即啟動(dòng)調(diào)查程序，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告。（三）跟蹤機(jī)制1.建立問(wèn)題跟蹤臺(tái)賬，詳細(xì)記錄問(wèn)題的處理情況和整改進(jìn)度。2.定期對(duì)整改情況進(jìn)行檢查，確保問(wèn)題得到徹底解決。3.將問(wèn)題處理和跟蹤情況納入對(duì)被檢查單位或地區(qū)的扶貧工作考核內(nèi)容。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.扶貧政策落實(shí)情況。2.扶貧項(xiàng)目實(shí)施效果。3.扶貧對(duì)象脫貧成效。4.問(wèn)題整改情況。（二）考核方式1.定期考核與不定期考核相結(jié)合。2.定量考核與定性考核相結(jié)合。（三）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)扶貧工作成績(jī)突出的單位或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.在評(píng)優(yōu)評(píng)先、晉升晉級(jí)等方面予以?xún)?yōu)先考慮。（四）懲罰措施1.對(duì)扶貧工作不力、存在嚴(yán)重問(wèn)題的單位或個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2.取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。3.情節(jié)嚴(yán)重的，按照公司相關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織扶貧督導(dǎo)檢查人員培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括扶貧政策法規(guī)、督導(dǎo)檢查方法、問(wèn)題分析與處理等。（二）宣傳1.及時(shí)宣傳扶貧督導(dǎo)檢查