機關單位庫房管理制度總則目的為加強機關單位庫房管理，確保各類物資的安全存儲、合理使用與有效調(diào)配，提高物資管理效率，保障機關單位各項工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于機關單位內(nèi)所有庫房，包括但不限于辦公用品庫房、檔案庫房、設備器材庫房等。基本原則1.安全第一原則：確保庫房及物資的安全，防止火災、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：建立健全庫房管理流程和標準，實現(xiàn)規(guī)范化、科學化管理。3.高效利用原則：合理規(guī)劃物資存儲，提高物資周轉(zhuǎn)率，避免積壓浪費。4.責任明確原則：明確各崗位人員在庫房管理中的職責，做到責任到人。庫房規(guī)劃與布局庫房選址庫房應選擇地勢較高、干燥通風、排水良好、交通便利且安全的位置，遠離易燃、易爆、污染源等區(qū)域。庫房分區(qū)1.根據(jù)物資的類別、用途、特性等進行分區(qū)，一般可分為辦公用品區(qū)、文件檔案區(qū)、設備器材區(qū)、特殊物資區(qū)等。2.每個分區(qū)應設置明顯的標識牌，注明分區(qū)名稱、存放物資類別等信息。貨架與貨位規(guī)劃1.按照物資的規(guī)格、尺寸、重量等合理設計貨架，確保貨架的承載能力和穩(wěn)定性。2.對貨位進行編號，以便于物資的存放和查找。貨位編號應遵循一定的規(guī)律，如按照庫房區(qū)域、貨架排數(shù)、層數(shù)、列數(shù)的順序進行編號。物資入庫管理物資采購申請1.各部門根據(jù)工作需要，提前填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。采購與驗收1.采購部門根據(jù)審批后的物資采購申請表進行采購，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.物資到貨后，采購部門應及時通知庫房管理人員和驗收人員進行驗收。驗收人員應按照采購合同和相關標準對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行仔細核對。3.驗收合格的物資，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并注明驗收情況。驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)。入庫登記1.庫房管理人員根據(jù)驗收單對入庫物資進行登記，建立物資臺賬。物資臺賬應詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。2.將入庫物資按照規(guī)劃好的貨位進行存放，并在物資上標明貨位編號。物資存儲管理物資存放要求1.各類物資應按照分區(qū)、分類、分架的原則進行存放，不得隨意混放。2.易燃、易爆、有毒等危險物資應單獨存放，并設置明顯的警示標識，采取相應的安全防護措施。3.對有保質(zhì)期要求的物資，應按照保質(zhì)期的先后順序進行存放，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。4.物資應擺放整齊、有序，便于查找和盤點。庫房環(huán)境管理1.保持庫房內(nèi)清潔衛(wèi)生，定期進行清掃，清除雜物和灰塵。2.控制庫房內(nèi)的溫度、濕度，根據(jù)物資存儲要求，采取相應的溫控、濕控措施。一般庫房溫度應保持在5℃35℃之間，濕度應保持在40%70%之間。3.加強庫房通風，確?？諝饬魍?，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。庫存盤點1.定期對庫房物資進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進行一次全面盤點。2.盤點前，庫房管理人員應做好準備工作，包括整理物資臺賬、核對物資數(shù)量等。3.盤點過程中，應認真核對物資的實際數(shù)量與臺賬記錄是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況。對盤盈、盤虧的物資，應查明原因，填寫盤點報告。4.根據(jù)盤點結(jié)果，調(diào)整物資臺賬，確保賬實相符。對盤虧的物資，應追究相關人員的責任，并及時進行處理。物資出庫管理物資領用申請1.各部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資領用申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至庫房管理人員。出庫審批1.庫房管理人員根據(jù)物資領用申請表進行審核，核實庫存情況。對庫存充足的物資，予以批準出庫；對庫存不足的物資，應及時通知采購部門進行采購。2.對于貴重物資、限量物資等的領用，應經(jīng)相關領導審批后，方可辦理出庫手續(xù)。物資發(fā)放1.庫房管理人員根據(jù)審批后的物資領用申請表發(fā)放物資，發(fā)放時應認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請表一致。2.物資發(fā)放后，應在物資臺賬上記錄出庫日期、領用部門、領用人員、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并由領用人員簽字確認。特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領用物資，可先口頭申請，經(jīng)部門負責人同意后，庫房管理人員先行發(fā)放物資，但事后應及時補辦物資領用申請表和審批手續(xù)。2.對于已領用但未使用完的物資，如因工作原因不再需要，應及時辦理退庫手續(xù)，交回庫房。庫房管理人員應認真核對退庫物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，無誤后辦理退庫登記。庫房安全管理安全設施配備1.在庫房內(nèi)配備必要的安全設施，如消防器材（滅火器、消火栓、滅火器具等）、防盜設備（監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等）、防潮設備（除濕機、通風設備等）、防蟲防鼠設備（殺蟲劑、鼠夾、鼠藥等）等。2.定期對安全設施進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保其性能良好，能夠正常使用。消防安全管理1.庫房內(nèi)嚴禁煙火，設置明顯的禁止煙火標識。2.制定消防安全制度，明確各崗位人員的消防安全職責。3.定期組織庫房管理人員進行消防安全培訓和演練，提高其消防安全意識和應急處置能力。4.保持消防通道暢通無阻，不得在消防通道內(nèi)堆放物資。防盜安全管理1.加強庫房的門禁管理，安裝門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入庫房。2.安裝監(jiān)控攝像頭，對庫房進行24小時監(jiān)控，確保庫房安全。3.定期檢查庫房門窗、門鎖等防盜設施的完好情況，發(fā)現(xiàn)問題及時修復或更換。其他安全管理1.對庫房管理人員進行安全教育，提高其安全意識，防止發(fā)生安全事故。2.加強對庫房周邊環(huán)境的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。3.制定應急預案，針對可能發(fā)生的火災、盜竊、自然災害等突發(fā)事件，明確應急處置流程和各崗位人員的職責，定期組織演練，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。人員職責庫房管理人員職責1.負責庫房的日常管理工作，包括物資的入庫、存儲、出庫等操作。2.建立健全物資臺賬，定期進行物資盤點，確保賬實相符。3.做好庫房的環(huán)境管理和安全管理工作，維護庫房設施設備的正常運行。4.協(xié)助采購部門進行物資采購，提供物資需求信息和庫存情況。5.對領用部門進行物資領用指導，解答相關問題。采購人員職責1.根據(jù)物資采購申請表進行物資采購，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤物資采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。3.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，處理物資采購過程中的相關問題。驗收人員職責1.按照采購合同和相關標準對到貨物資進行驗收。2.對驗收合格的物資簽字確認，對驗收不合格的物資及時與供應商聯(lián)系處理。3.填寫驗收報告，記錄驗收情況。領用部門負責人職責1.審核本部門物資領用申請表，確保物資領用的合理性和必要性。2.對本部門領用物資的使用