外委試驗(yàn)檢測(cè)管理制度總則目的為規(guī)范公司外委試驗(yàn)檢測(cè)工作，確保試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性，保證工程質(zhì)量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，包括但不限于工程原材料、構(gòu)配件、成品及半成品的質(zhì)量檢測(cè)，工程實(shí)體質(zhì)量檢測(cè)等。職責(zé)分工1.技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇、評(píng)價(jià)和管理。審核外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委托書，確保檢測(cè)項(xiàng)目明確、合理。監(jiān)督外委試驗(yàn)檢測(cè)工作的實(shí)施過(guò)程，對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核。2.項(xiàng)目管理部門根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量要求，提出外委試驗(yàn)檢測(cè)需求。協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部門辦理外委試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)與外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，確保檢測(cè)工作順利進(jìn)行。3.物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)提供外委試驗(yàn)檢測(cè)所需的樣品，并確保樣品的代表性和真實(shí)性。配合技術(shù)質(zhì)量部門和項(xiàng)目管理部門做好外委試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)工作。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用預(yù)算，支付檢測(cè)費(fèi)用。對(duì)外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行核算和管理。外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇與評(píng)價(jià)選擇原則1.具備相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)，且資質(zhì)證書在有效期內(nèi)。2.通過(guò)計(jì)量認(rèn)證（CMA），檢測(cè)能力滿足公司外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的要求。3.具有良好的信譽(yù)和業(yè)績(jī)，無(wú)不良記錄。4.檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)、齊全，檢測(cè)環(huán)境符合要求。5.人員配備合理，檢測(cè)人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。選擇程序1.市場(chǎng)調(diào)研技術(shù)質(zhì)量部門通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會(huì)、同行推薦等方式，收集外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)信息，建立外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名錄。2.初步篩選根據(jù)選擇原則，對(duì)收集到的外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步篩選，確定若干家候選機(jī)構(gòu)。3.實(shí)地考察技術(shù)質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對(duì)候選機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其資質(zhì)、設(shè)備、人員、環(huán)境等情況，查看其檢測(cè)報(bào)告和業(yè)績(jī)證明。4.評(píng)價(jià)與選擇技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)實(shí)地考察情況，對(duì)候選機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫《外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)表》，按照得分高低確定擬選擇的外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：資質(zhì)與信譽(yù)（20分）檢測(cè)能力（30分）設(shè)備與環(huán)境（20分）人員素質(zhì)（15分）服務(wù)質(zhì)量（15分）5.審批與備案擬選擇的外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名單報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由技術(shù)質(zhì)量部門進(jìn)行備案，并簽訂外委試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)合同。評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)1.技術(shù)質(zhì)量部門每年對(duì)外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括其服務(wù)質(zhì)量、檢測(cè)能力、設(shè)備運(yùn)行情況、人員變動(dòng)等。2.如發(fā)現(xiàn)外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)存在檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、報(bào)告不及時(shí)、服務(wù)態(tài)度差等問(wèn)題，技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)終止與其簽訂的服務(wù)合同，并重新選擇外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。3.當(dāng)外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、人員、設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行再評(píng)價(jià)，確保其仍具備承擔(dān)公司外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的能力。外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目管理項(xiàng)目委托1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量要求，填寫《外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委托書》，明確檢測(cè)項(xiàng)目、樣品信息、檢測(cè)依據(jù)、完成時(shí)間等內(nèi)容。2.《外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委托書》經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字、項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部門審核。3.技術(shù)質(zhì)量部門審核通過(guò)后，由項(xiàng)目管理部門將《外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委托書》及樣品一并送至外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。合同簽訂1.技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)審核通過(guò)的《外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委托書》，與外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂外委試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)費(fèi)用、支付方式、報(bào)告交付時(shí)間等內(nèi)容。2.外委試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)合同簽訂后，由技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)存檔，并將合同副本交項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。檢測(cè)過(guò)程監(jiān)督1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期與外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)溝通，了解檢測(cè)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)不定期對(duì)外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況、人員操作規(guī)范、環(huán)境條件等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整改。3.外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。在檢測(cè)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣品存在問(wèn)題或檢測(cè)結(jié)果異常，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)質(zhì)量部門和項(xiàng)目管理部門。報(bào)告審核與歸檔1.外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成檢測(cè)工作后，應(yīng)及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)公章、檢測(cè)專用章，并由檢測(cè)人員簽字。2.技術(shù)質(zhì)量部門收到檢測(cè)報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括檢測(cè)項(xiàng)目是否齊全、檢測(cè)依據(jù)是否正確、檢測(cè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、報(bào)告格式是否規(guī)范等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行修改。3.審核通過(guò)的檢測(cè)報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部門加蓋公司公章后，交項(xiàng)目管理部門和物資采購(gòu)部門等相關(guān)部門。項(xiàng)目管理部門應(yīng)將檢測(cè)報(bào)告與工程資料一并歸檔保存。外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算1.物資采購(gòu)部門根據(jù)工程物資采購(gòu)計(jì)劃，估算外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用，并報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門結(jié)合公司年度預(yù)算安排，對(duì)物資采購(gòu)部門上報(bào)的外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，確定最終的費(fèi)用預(yù)算額度。3.外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。費(fèi)用支付1.外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成檢測(cè)工作并提交檢測(cè)報(bào)告后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定，填寫《外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用支付申請(qǐng)表》，附上檢測(cè)報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，按照公司資金支付流程辦理費(fèi)用支付手續(xù)。3.外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，不得超付或提前支付。費(fèi)用核算與審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用臺(tái)賬，對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行詳細(xì)記錄和核算。2.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)外委試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用支出的合理性、合規(guī)性，防止出現(xiàn)虛報(bào)、冒領(lǐng)等問(wèn)題。樣品管理樣品的采集1.物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和檢測(cè)要求，采集外委試驗(yàn)檢測(cè)所需的樣品。2.樣品采集應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映工程使用的原材料、構(gòu)配件、成品及半成品的質(zhì)量狀況。3.樣品采集過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、采集時(shí)間、采集部位等信息。樣品的標(biāo)識(shí)與運(yùn)輸1.物資采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)采集的樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。2.樣品運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保樣品不受損壞、變質(zhì)。對(duì)于易損、易變質(zhì)的樣品，應(yīng)采取特殊的運(yùn)輸方式和防護(hù)措施。樣品的交接1.物資采購(gòu)部門將采集的樣品送至外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)與檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦理樣品交接手續(xù)，填寫《樣品交接清單》，雙方簽字確認(rèn)。2.《樣品交接清單》應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交接時(shí)間、交接人員等信息。3.外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在檢測(cè)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)樣品存在問(wèn)題或不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門和技術(shù)質(zhì)量部門。保密管理保密范圍1.外委試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、工程信息等。2.外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)報(bào)告等信息。保密措施1.外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和責(zé)任。2.公司相關(guān)部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得對(duì)外泄露外委試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中涉及的保密信息。3.外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，不得將檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)報(bào)告等信息用于非本項(xiàng)目的其他目的。4.如因工作需要查閱、使用外委試驗(yàn)檢測(cè)保密信息，應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。查閱、使用后應(yīng)及時(shí)歸還，不得擅自復(fù)制、傳播