公司流程管理制度

公司流程管理制度「篇一」

為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形

象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均

應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作時間9：00—18：00

2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假

未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，

曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早

退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

二、請假制度

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經

理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

三、輪休

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休

息，由銷售主管統(tǒng)一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況

4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以

年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

2

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證;

2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值H人員要負責當天辦公室內的整體

衛(wèi)生）；

2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客

戶擅自許諾，不得誤導客戶；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)

抽煙、化妝、玩手機：

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話

粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

第二章銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產品的市場開發(fā)、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調

研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主

要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘;

4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執(zhí)行：

7、年度費用預算控制及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮

1、網絡銷售部管理;

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、協(xié)助許總完成各項工作；

5、處理突發(fā)事件。

助理:杜燕針

1、協(xié)助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由

財務；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃

1、負責網店接待；

2、引導顧客購買產品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮

二、接待

（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、”請問您要買行車記錄儀嗎？”：

3、向顧客介紹產品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思

哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯(lián)系我們的售后）；

5、關于發(fā)貨時間：快遞公司每日下午17:00定點取貨，每日17：00前付款的

訂單，最快當日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或

淘寶大型活動引起銷量暴漲，發(fā)貨會稍有延時；

6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐，可以根據(jù)情況進行選擇。包

郵產品的只包中通和圓通快遞，發(fā)順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為

準；

7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀

態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的『3個工作日內為盡快發(fā)

出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發(fā)貨，我們會安排客服人員及時通知；

8、區(qū)域不到:本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發(fā)中通或者EMS。

9、本店物流無法到達區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。

10、關于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向

主管申請。

11、關于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管

詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；

12、關于零售價格：嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價，不能超過規(guī)定的單品最

低價。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；

13、向顧客確認訂單信息；

14、處理訂貨信息；

（二）、售中

1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第

二天早上的，下午4:30開始打印當天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負責，并核對

（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯(lián)系

處理，避免重復發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；

2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整

理，規(guī)整。

（三）、售后

一般售后問題

1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現(xiàn)的問題進行解答，避免沒

必要的.退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外

還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然

后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務給予退

款；

4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

關于退換貨情況：

1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

2、如果是顧客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的

就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓；

3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們

按時發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，希望

親理解?！比绻俏覀冨e發(fā)了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價：

4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質?？捌渫暾闹鳈C的完整寄回；

5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支

持七天無理由退換貨；

6、如商品無質量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回

運費（包括包郵商品）；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內，我們有權力拒絕退換！

關于退差價要求

1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；

2、如拍下未發(fā)貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給

客戶差價；

3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還！

公司流程管理制度「篇二」

1.日檢

(1)處理生產班不能處理的問題。

(2)檢查緊固各部螺栓。

(3)檢查各部油位，溫度是否符合規(guī)定，油位不足時，應予以補足。

(6)檢查柱塞油位和潤滑油脂并予以處理。

(7)更換液壓系統(tǒng)中被扭折斷的管子，接頭并處理滴液問題。

(8)處理柱塞杯的竄油問題。

(9)清洗過濾器。

(10)檢查壓力表動作是否靈活可靠。

(11)檢查各種閥是否損壞和滴液。

(12)清掃泵站設備表面油污及粉塵，保持環(huán)境衛(wèi)生.

(13)處理生產班損壞和帶病運轉的部件。

(14)如實認真填寫檢修記錄和運行記錄。

2.周檢

(1)處理日檢中不能處理的問題。

(2)清洗粗細過濾器、泵頭、吸排液閥座和泵箱。

(3)檢查卸載閥是否靈敏、可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理或更換。

(4)檢查各部保護裝置動作是否靈敏、可靠。

(5)檢查蓄能器的氮氣是否充足。

(6)檢查曲軸、軸瓦、減速器各軸齒輪、連桿等機械部件的磨損情況。

(7)對于已檢查出的磨損嚴重和已損壞的部件要及時更換。

(8)認真如實填寫檢修記錄。

3.月檢

(1)清洗曲軸箱變質的油脂，更換油脂，一般初次換油小少于10001以后換油

不少于20xxlo

(2)檢查滑塊、柱塞、軸瓦和密封的磨損情況，視磨損情況進行處理。

(3)清洗乳化液箱和過濾器。

(4)更換磨損嚴重的機械部件如：曲軸、軸瓦、對輪、連桿等。

(5)檢查測試卸載閥、安全閥、壓力表的動作性能，不符合規(guī)定的予以調整或

更換。

(6)檢查蓄能器的壓力，如低于規(guī)定值，給予充氮或更換，嚴禁無氮。

(7)檢查電動機與泵體和聯(lián)軸器的同心度，不同心的給以調整。

公司流程管理制度「篇三」

為保障住宅區(qū)房屋的結構安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設部令(第110號)《住宅

室內裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關事宜規(guī)定如下：

一、裝修申報程序：

1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請

表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名

稱、營業(yè)執(zhí)照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件(復印

件)等，送物業(yè)公司審枇。

2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務協(xié)議》。

3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。

4、工程完工后，經物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況.可退

回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，

如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。

5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施

工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。

一、裝修范圍：

1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、

電路等；

2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料?，地面裝修材料厚度不

得超過50毫米；

3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外堵面的裝飾：

5、空調室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業(yè)

人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規(guī)定進行粉刷；

6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，并留好檢測口；

7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公

司負責改動；

三、裝修施工管理：

1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00,不得擅自延

長裝修時間，以免影響池人的休息，只有無噪音的工作經過向物業(yè)公司申請批準后

方可按規(guī)定延長。

2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、灣

運。

3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，逐應承擔相應的費用。

4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關規(guī)定備案登記，辦理出入證。

5、非房屋所有權人進行裝修應出據(jù)房屋所有權人的同意書、委托書或相關書

面證明；

四、違章裝修處罰:

1、責令停工。

2、責令恢復原狀。

3、扣留或沒收工具。

4、停水、停電。

5、賠償經濟損失。

6、視情節(jié)扣除管理押金。

7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關規(guī)定進行罰款。

以上幾種處罰可同時進行。

五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準。

公司流程管理制度「篇四」

1.采購總則

1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度C

1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

2.采購原則

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡

質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，

并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術

部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可

實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問

題的解決，應由采購部艱據(jù)公同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一

致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷

售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3廉潔自律，天能向供應商伸手。

2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認真仔細，不出差錯，小因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3.采購程序

3.1供應商的選擇

3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

3.1.2對丁?經常使月的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理

狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會

同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序加綜合評估。供應商為中間商

時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作

為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應堤道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供

應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3.2采購程序

所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購

助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購

申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采

購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果

沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申

請。報請總經理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產廠長審

批，最后交采購部門采陶。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項R負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原

則直接就近采購，事后我采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部

及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品

的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風

險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，

市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情

況、質量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管

領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

公司流程管理制度「篇五」

第一條采購部門的劃分

1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2.H常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作

業(yè)。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行

采購：

1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采

購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定

供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領尋書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如

有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材

料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可

價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦

理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期

限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

采購作業(yè)處理

第四條詢價、比價、議價

（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或

其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注

明，經主管簽字確認后上報。

（三）采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參

考市場行情及過去采購汜錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品

的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

（四）采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情

況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序

優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上

報。

第六條訂購

（一）采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂

購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明

“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

（二）若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”

以供識別。

（三）采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采

購”，以供識別。

第七條整理付款

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤

后，于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3.超交應經主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)

付款。

價格及質量的復核

第八條價格復核與市場行情資料提供

1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價

格審核的參考。

公司流程管理制度「篇六」

1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設

備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃；

2、根據(jù)生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月

的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產及經營秩序；

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、

交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質量達到規(guī)定標準；

4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物

美的商品物資，以降低綜合采購成本；

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整；

6、負責供應物資的倉儲管理.，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手

續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止

貴重物資被盜：

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，

做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉；

8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理

辦法，降低物資成本；

9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及

時編制相關的統(tǒng)計報表：

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。

密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術、設備

部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；

11、完成總經理交辦的其他任務。

公司流程管理制度「篇七」

1、置業(yè)顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上

午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次

罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請

假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并

處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組K每周要保證5個工作口（每個工作口早

±8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置

業(yè)顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發(fā)現(xiàn)代簽給予黃牌警告并視為當日

遲到。

2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原

則就建外前臺分配電話和客戶做如下規(guī)定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有

無置業(yè)顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業(yè)顧問則一律視為新客戶，由前臺按

當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b

聯(lián)系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現(xiàn)場不得介入談判，如

果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售

組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則”、“友好協(xié)商原

則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業(yè)績員為最終成交

人，享受全部業(yè)績和傭金。

友好協(xié)商原則：銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成

一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

客戶選擇原則：多名業(yè)務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優(yōu)選擇一名銷售員

作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監(jiān)，至此其它銷售員

不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可

以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，

如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業(yè)績與傭金的分配為

甲得60%,乙得40樂如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則

傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多

次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。

如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但

當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改

變購買意象）成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得6（%乙得40版如前題同上，乙

在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)

績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。

公司流程管理制度「篇八」

一、備用水泵的管理

1、所有備用泵，每月應進行一次預防性運行，也可利用倒換水泵進行預防性

運行，運行時間約為2-3分鐘，每次預運行均記錄在《水泵房（站）值班記錄表》的

記事欄上。

2、所有備用泵，每天應盤車一次以上，使泵軸轉動5400。

二、水泵運行中的管理事項

1、根據(jù)區(qū)內用水變化情況和消防時的實際需要，隨時調整水泵的運行，做到

安全，經濟運行。

2、按規(guī)定時間巡視泵房，仔細觀察有關的儀表、指示燈及水泵運行是否正

常，發(fā)現(xiàn)情況及時處理。

3、隨時注意水泵及電機的溫升。

4、隨時注意水泵填料函漏水要適中，保證有水滴出。每分鐘10、20滴為宜，

滲出量不能太大，如滲出量太大，應適當壓緊填料。

5、用機油潤滑的水泵，應經常檢查汕位和汕質，汕不足應加汕，油質變白要

更換，更換機油和油質汜錄在記錄表的記事欄上。

三、蓄水池運行管理

1、蓄水池是要害部位，未經允許不得在水池區(qū)內活動和進入池內。

2、池區(qū)內應保持清潔，不得堆放垃圾。

3、水池上人孔蓋應加鎖并經常檢查。

4、水池進水閥應經常檢查，如失靈應及時查明原因，排除故障或通知檢修，

進水閥應經常輪換使用，保證閥門靈活。

5、要經常注意水池水位變化，特別注意低水位和溢水水位，防止產生溢水和

水泵抽空現(xiàn)象。

6、水池每半年至少清洗一次，清洗時應遵守有關規(guī)定，并認真填寫好《水池

水箱清洗記錄》。

公司流程管理制度「篇九」

一、公司規(guī)章制度制訂原則及程序

1、程序合法：

(1)用人單位在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、

勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動

者切身利益的規(guī)章制度工者重大事項時，應當經職工代表大會或者全體職工討論，

提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定。如果未經職工代表大會或者

全體職工討論，也未與工會或者職工代表平等協(xié)商，既便規(guī)章制度內容合法，也經

公示公告，用人單位遇到勞動仲裁將敗訴。

(2)在規(guī)章制度和重大事項決定實施過程中，工會或者職工認為不適當?shù)模?/p>

有權向用人單位提出，通過協(xié)商予以修改完善。

2、內容合法：

用人單位制度規(guī)章制度，要嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)的規(guī)定，保障勞動者的勞

動權利，督促勞動者履行勞動義務。規(guī)章制度應體現(xiàn)權利與義務的一致、獎勵與懲

罰結合，不得違反法律、法規(guī)，否則，一旦發(fā)生勞動糾紛，如果規(guī)章制度不合法用

人單位必定敗訴。

3、公告公示。

規(guī)章制度要告知勞動者，可以在企業(yè)的公告欄張貼公示，也可把規(guī)章制度作為

勞動合同附件發(fā)給勞動者，也可以把規(guī)章制度印成小冊子向每個勞動者發(fā)放，但都

要留有書面記錄。

二、公司規(guī)章制度的內容

1、必要內容：考勤及休假規(guī)定；培訓；薪酬福利；獎懲制度；績效；勞動關

系；消防及安全生產。

2、體現(xiàn)企業(yè)特色的'內容：禮儀禮節(jié)；日常行為規(guī)范；企業(yè)文化；信息安全管

理等。

三、公司規(guī)章制度制定流程

1、與公司高層充分溝通：

2、收集公司日常行為的規(guī)范；

3、整理、統(tǒng)籌后形成規(guī)章制度大綱；

4、撰寫規(guī)章制度草案；

5、把草案給公司領導審核；

6、召開職工代表大會討論，并與工會充分溝通；

7、把與職工代表大會討論后的修訂稿呈給公司高層審批；

8、如審批通過公示公告；如審批不通過，再召集職工代表大會討論。

公司流程管理制度「篇十」

1、考勤制度

各組銷售主管做好銷售員的口常工作安排，每周木向銷售后勤提供各組銷售人

員下一周排班表，以便做好考勤記錄。

全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經發(fā)現(xiàn)代打卡當即

給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡

按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。

全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為

準；晚班（夏季）以9：00,（冬季）以9：30為準。如一個月內遲到或早退一次

罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50

元，二次黃牌警告并處罰100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現(xiàn)金

形式支付銷售后勤。

如有事假應提前一天向銷售經理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100

元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至

二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫(yī)

院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20

元），如無病假條則視作事假處理。

如一個月內請假兩次以上或連續(xù)超過兩天以上的，銷售助理將其情況匯報至總

公司由總公司按照的相應規(guī)定進行處理。

銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客

戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核，如有遲到、早

退、曠工情況，一律與上條處罰相同。

2、新來訪客戶

為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原