多品種供應商管理制度一、總則（一）目的為了加強公司多品種供應商的管理，確保供應商提供的物資和服務符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有多品種供應商的選擇、評估、采購、合作及管理等相關活動。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商的選擇、評估和管理過程中，遵循公平、公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對品質的要求。3.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。4.動態(tài)管理原則：對供應商進行動態(tài)評估和管理，根據(jù)合作情況及時調整合作策略。二、供應商選擇（一）供應商信息收集1.內(nèi)部推薦：公司各部門可根據(jù)業(yè)務需求，推薦潛在的供應商。2.市場調研：采購部門定期進行市場調研，收集相關行業(yè)供應商信息。3.網(wǎng)絡搜索：利用互聯(lián)網(wǎng)等渠道搜索符合公司需求的供應商。4.行業(yè)展會：參加各類行業(yè)展會，獲取供應商資料。（二）供應商初步篩選1.資質審核：對收集到的供應商信息進行資質審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務登記證等相關證件的查驗。2.經(jīng)營范圍匹配：確保供應商的經(jīng)營范圍與公司所需物資和服務相匹配。3.信譽調查：通過查詢企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、第三方信用評級機構等方式，了解供應商的信譽狀況。（三）供應商實地考察1.考察計劃制定：對于初步篩選合格的供應商，采購部門制定實地考察計劃，明確考察時間、人員、內(nèi)容等。2.考察內(nèi)容：包括供應商的生產(chǎn)能力、質量管理體系、設備設施、人員狀況、環(huán)保措施等方面。3.考察報告撰寫：考察人員撰寫考察報告，對供應商的綜合情況進行評價，提出是否適合合作的建議。（四）供應商選擇決策1.評估小組組建：由采購部門牽頭，聯(lián)合質量部門、技術部門等相關人員組成評估小組。2.評估指標設定：根據(jù)公司需求和供應商特點，設定評估指標，如產(chǎn)品質量、價格、交貨期、售后服務等。3.綜合評估：評估小組對各供應商進行綜合評估，按照評估指標進行打分，確定最終入選的供應商名單。三、供應商評估（一）評估周期1.對新入選的供應商，在合作初期進行季度評估，連續(xù)評估三個季度。2.對于合作穩(wěn)定的供應商，每年進行一次全面評估。（二）評估內(nèi)容1.產(chǎn)品質量：包括產(chǎn)品的合格率、退貨率、質量投訴等情況。2.價格：比較供應商的報價與市場價格水平，評估其價格合理性。3.交貨期：統(tǒng)計供應商的交貨準時率，分析延遲交貨的原因。4.售后服務：考察供應商的售后服務響應速度、解決問題的能力等。5.合作態(tài)度：評估供應商與公司的溝通協(xié)作情況，是否積極配合公司工作。6.生產(chǎn)能力：了解供應商的生產(chǎn)規(guī)模、設備狀況、人員配備等，評估其生產(chǎn)保障能力。7.質量管理體系：檢查供應商是否建立完善的質量管理體系，是否通過相關認證。8.環(huán)保措施：考察供應商的環(huán)保措施落實情況，是否符合國家環(huán)保要求。（三）評估方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：收集采購、質量、生產(chǎn)等部門的數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，計算各項評估指標得分。2.問卷調查：向公司內(nèi)部相關部門發(fā)放問卷，了解對供應商的滿意度和意見建議。3.現(xiàn)場審核：定期對供應商進行現(xiàn)場審核，核實評估內(nèi)容的真實性。（四）評估結果處理1.優(yōu)秀供應商：對于評估得分較高，表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予表彰和獎勵，如增加采購份額、延長合作期限等。2.合格供應商：評估結果合格的供應商，維持現(xiàn)有合作關系，要求其繼續(xù)保持良好表現(xiàn)。3.整改供應商：對于評估中發(fā)現(xiàn)問題的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改。整改期限結束后進行復查，如整改合格，繼續(xù)合作；如整改不合格，考慮終止合作。4.淘汰供應商：對于連續(xù)評估不合格或出現(xiàn)嚴重問題的供應商，予以淘汰，不再與其合作。四、采購管理（一）采購計劃制定1.需求預測：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提前向采購部門提供物資和服務需求預測。2.采購計劃編制：采購部門結合需求預測和庫存情況，編制采購計劃，明確采購物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等。（二）采購訂單下達1.訂單審核：采購計劃經(jīng)相關領導審批后，采購人員向選定的供應商下達采購訂單，并確保訂單內(nèi)容準確無誤。2.訂單跟蹤：采購人員負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通，了解生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等，確保按時交貨。（三）采購合同管理1.合同簽訂：對于重要物資和服務采購，采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.合同執(zhí)行：采購人員嚴格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方履行合同條款。3.合同變更：如因特殊原因需要變更合同，采購人員應及時與供應商協(xié)商，并辦理相關變更手續(xù)。（四）采購成本控制1.價格談判：采購人員在采購過程中，通過與供應商談判、招標等方式，爭取合理的采購價格。2.成本分析：定期對采購成本進行分析，尋找降低成本的機會，如優(yōu)化采購批量、選擇性價比更高的供應商等。五、供應商合作與溝通（一）合作協(xié)議簽訂1.與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確合作的范圍、期限、雙方的權利義務、質量標準、價格條款、交貨方式、售后服務等內(nèi)容。2.合作協(xié)議應作為雙方合作的依據(jù)，確保雙方在合作過程中有章可循。（二）定期溝通會議1.采購部門定期組織與供應商的溝通會議，一般每月或每季度召開一次。2.會議內(nèi)容包括總結合作情況、反饋問題、討論解決方案、溝通需求變化等，加強雙方的信息交流和合作。（三）問題反饋與處理1.公司內(nèi)部各部門在與供應商合作過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時向采購部門反饋。2.采購部門負責協(xié)調供應商解決問題，并跟蹤處理結果，確保問題得到妥善解決。（四）合作關系維護1.采購人員定期與供應商進行溝通交流，了解其經(jīng)營狀況、發(fā)展動態(tài)等，維護良好的合作關系。2.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)募詈椭С?，如提供培訓機會、推薦業(yè)務等，促進雙方共同發(fā)展。六、供應商風險管理（一）風險識別1.采購部門會同相關部門，對供應商合作過程中可能存在的風險進行識別，如質量風險、交貨風險、價格風險、法律風險等。2.建立風險識別清單，明確各類風險的表現(xiàn)形式和可能影響。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結果，對風險進行等級劃分，確定重點關注的風險。（三）風險應對措施1.質量風險：加強對供應商的質量管控，增加檢驗頻次，要求供應商提供質量保證措施等。2.交貨風險：與供應商簽訂明確的交貨期條款，加強訂單跟蹤，提前做好應對延遲交貨的預案。3.價格風險：關注市場價格波動，與供應商協(xié)商價格調整機制，或通過套期保值等方式降低價格風險。4.法律風險：在簽訂合同前，對合同條款進行法律審核，確保合同合法合規(guī)，維護公司權益。（四）風險監(jiān)控與預警1.建立風險監(jiān)控機制，定期對供應商風險狀況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風險變化。2.設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發(fā)出預警信號，采取相應的應對措施。七、供應商培訓與發(fā)展（一）培訓需求分析1.根據(jù)公司對供應商的要求和供應商的實際情況，采購部門會同相關部門分析供應商的培訓需求。2.培訓需求包括質量管理、生產(chǎn)工藝、環(huán)保要求、服務意識等方面。（二）培訓計劃制定與實施1.采購部門制定供應商培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓方式可包括內(nèi)部培訓、外部培訓、現(xiàn)場指導等。3.按照培訓計劃組織實施培訓，確保供應商相關人員參加培訓并掌握培訓內(nèi)容。（三）培訓效果評估1.培訓結束后，對供應商的培訓效果進行評估，可通過考試、實際操作、問卷調查等方式進行。2.根據(jù)評估結果，了解供應商對培訓內(nèi)容的掌握程度和應用情況，為后續(xù)培訓提供參考。（四）供應商發(fā)展支持1.對于有