品質(zhì)材料怎樣管理制度總則目的為加強(qiáng)公司品質(zhì)材料管理，確保材料質(zhì)量符合要求，保障產(chǎn)品品質(zhì)，降低成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有與品質(zhì)材料相關(guān)的采購(gòu)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)。職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)品質(zhì)材料的采購(gòu)工作，選擇合格供應(yīng)商，確保所采購(gòu)材料符合質(zhì)量要求，并及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決質(zhì)量問(wèn)題。2.品質(zhì)管理部門(mén)制定品質(zhì)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，負(fù)責(zé)材料的檢驗(yàn)、判定，對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)情況。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)品質(zhì)材料的存儲(chǔ)管理，確保材料存儲(chǔ)環(huán)境適宜，防止材料損壞、變質(zhì)，做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作。4.使用部門(mén)合理使用品質(zhì)材料，反饋材料使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。材料采購(gòu)管理供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。品質(zhì)管理部門(mén)參與供應(yīng)商評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議。3.合格供應(yīng)商名錄根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄。采購(gòu)部門(mén)只能從合格供應(yīng)商處采購(gòu)品質(zhì)材料，如有新增供應(yīng)商或?qū)ΜF(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行變更，需重新進(jìn)行評(píng)估和審批。采購(gòu)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等條款。品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)合同中的質(zhì)量條款進(jìn)行審核，確保符合公司要求。2.合同執(zhí)行跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或交貨延遲等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)管理部門(mén)，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量控制1.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)在下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)，應(yīng)明確材料的質(zhì)量要求，并將采購(gòu)訂單副本抄送品質(zhì)管理部門(mén)。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)通知采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在材料到貨前通知品質(zhì)管理部門(mén)做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)計(jì)劃。3.進(jìn)貨檢驗(yàn)材料到貨后，品質(zhì)管理部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。如檢驗(yàn)合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。品質(zhì)材料檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司產(chǎn)品要求等，制定品質(zhì)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容，并及時(shí)進(jìn)行更新和完善。檢驗(yàn)流程1.進(jìn)貨檢驗(yàn)材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)通知品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。品質(zhì)管理部門(mén)檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。如檢驗(yàn)合格，在材料上加蓋合格標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，在材料上加蓋不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放，并出具不合格報(bào)告。2.過(guò)程檢驗(yàn)在生產(chǎn)過(guò)程中，品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)關(guān)鍵工序的品質(zhì)材料進(jìn)行巡檢。巡檢內(nèi)容包括材料的使用情況、工藝執(zhí)行情況等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。3.成品檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，品質(zhì)管理部門(mén)按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品出具合格報(bào)告，允許入庫(kù)或出廠；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品出具不合格報(bào)告，進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。2.檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確材料或產(chǎn)品是否合格，如有不合格情況，應(yīng)注明不合格項(xiàng)目及處理建議。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)發(fā)送給相關(guān)部門(mén)。不合格品管理1.不合格品標(biāo)識(shí)與隔離品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)識(shí)“不合格”字樣，并將其隔離存放，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品評(píng)審由品質(zhì)管理部門(mén)組織采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的處理方式，如退貨、換貨、返工、報(bào)廢等。3.不合格品處理采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品的退貨、換貨等事宜；使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)需要返工的不合格品進(jìn)行返工處理；品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤和記錄。品質(zhì)材料存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)選址與布局倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的地點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)合理布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。2.溫濕度控制根據(jù)材料的特性，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行控制。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲(chóng)等措施，確保存儲(chǔ)環(huán)境適宜。材料入庫(kù)管理1.入庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在材料到貨后，應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，檢查材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否相符。同時(shí)，通知品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定的格式對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行登記，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)登記應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)。材料存儲(chǔ)管理1.分類存放倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照材料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識(shí)清晰、便于查找。不同類別的材料應(yīng)分開(kāi)存放，避免相互混淆。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。材料出庫(kù)管理1.出庫(kù)審批使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或工作需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與審批單的一致性，按照規(guī)定的流程辦理出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理人員在材料出庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行出庫(kù)登記，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息。出庫(kù)登記應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)。品質(zhì)材料使用管理使用部門(mén)職責(zé)1.合理使用材料使用部門(mén)應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程合理使用品質(zhì)材料，不得隨意更改材料的使用方法和用量，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.反饋質(zhì)量問(wèn)題在材料使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋給品質(zhì)管理部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。工藝文件管理1.工藝文件制定技術(shù)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品要求和生產(chǎn)工藝，制定工藝文件，明確材料的使用要求、加工方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等內(nèi)容。工藝文件應(yīng)經(jīng)過(guò)審核和批準(zhǔn)后實(shí)施。2.工藝文件執(zhí)行使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。如因工藝文件不合理或需要變更工藝文件，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部門(mén)進(jìn)行修訂。質(zhì)量追溯管理1.追溯信息記錄在品質(zhì)材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)，應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)信息，包括材料批次、供應(yīng)商、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等，以便進(jìn)行質(zhì)量追溯。2.追溯流程當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，品質(zhì)管理部門(mén)可根據(jù)追溯信息，查找問(wèn)題材料的來(lái)源，確定問(wèn)題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止問(wèn)題再次發(fā)生。培訓(xùn)與考核培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)公司品質(zhì)材料管理的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等。培訓(xùn)內(nèi)容包括品質(zhì)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同管理、倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)管理、使用部門(mén)職責(zé)等方面。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，確保培訓(xùn)人員掌握相關(guān)知識(shí)和技能?？己?.考核標(biāo)準(zhǔn)制定制定品質(zhì)材料管理相關(guān)崗位的考核標(biāo)準(zhǔn)，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、專業(yè)知識(shí)和技能等方面?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體、可量化。2.考核實(shí)施定期對(duì)品質(zhì)材料管理相關(guān)崗位人員進(jìn)行考核，考核方式可采用自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)等多種形式。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進(jìn)