公司禮品庫房管理制度一、總則（一）目的為加強公司禮品庫房的規(guī)范化管理，確保禮品的妥善保管、合理使用與高效流轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司禮品庫房的所有禮品管理，包括禮品的采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點及處置等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：禮品庫房由公司統(tǒng)一管理，集中調(diào)配資源，確保禮品管理的規(guī)范性和一致性。2.合理儲備原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和過往數(shù)據(jù)，合理確定禮品儲備量，避免積壓或缺貨。3.安全第一原則：確保禮品庫房的安全，防止禮品丟失、損壞或變質(zhì)。4.高效使用原則：優(yōu)化禮品發(fā)放流程，提高禮品使用效率，充分發(fā)揮禮品的價值。二、禮品采購管理（一）采購需求提報1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前[X]個工作日填寫《禮品采購申請表》，詳細(xì)說明禮品的用途、種類、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門。（二）采購審批1.行政部門收到《禮品采購申請表》后，進行初步審核，核實需求的合理性和預(yù)算的準(zhǔn)確性。2.對于預(yù)算超過[X]元的采購申請，需報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對于重大采購項目，還需提交公司總經(jīng)理辦公會審議。（三）采購執(zhí)行1.經(jīng)審批通過的采購申請，由行政部門負(fù)責(zé)組織采購。采購人員應(yīng)選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商進行采購。2.采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確禮品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求，跟蹤采購進度，確保禮品按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）驗收入庫1.禮品到貨后，采購人員應(yīng)及時通知庫房管理人員進行驗收。2.庫房管理人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對禮品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行逐一核對。3.驗收合格的禮品，辦理入庫手續(xù)，填寫《禮品入庫單》，并在禮品上粘貼標(biāo)識；驗收不合格的禮品，及時與供應(yīng)商溝通退換貨事宜。三、禮品庫房管理（一）庫房設(shè)置與布局1.根據(jù)禮品的種類、數(shù)量和存儲要求，合理規(guī)劃禮品庫房的空間布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如貴重禮品區(qū)、普通禮品區(qū)、季節(jié)性禮品區(qū)等。2.庫房應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲、通風(fēng)等設(shè)施設(shè)備，確保禮品存儲環(huán)境安全、適宜。（二）禮品存儲1.禮品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。同類禮品應(yīng)按照規(guī)格、型號、批次等進行有序排列。2.對于貴重禮品、易碎禮品、易變質(zhì)禮品等，應(yīng)采取特殊的存儲措施，如專柜存放、防震包裝、冷藏保存等。3.庫房管理人員應(yīng)定期對禮品進行檢查，查看禮品的存儲狀況，及時發(fā)現(xiàn)并處理禮品的損壞、變質(zhì)等問題。（三）庫房安全管理1.庫房應(yīng)安裝門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進入。庫房管理人員應(yīng)妥善保管庫房鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。2.加強庫房的安全巡查，每天至少巡查[X]次，檢查門窗是否關(guān)閉、設(shè)施設(shè)備是否正常運行、有無異常情況等。3.配備必要的安全消防器材，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。（四）庫存盤點1.庫房管理人員應(yīng)定期對禮品進行盤點，每月至少盤點[X]次，確保賬實相符。2.盤點前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對禮品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如實記錄盤點結(jié)果。3.盤點結(jié)束后，編制《禮品盤點表》，對盤點差異進行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)禮品短缺、損壞等情況，應(yīng)及時查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任，并采取相應(yīng)的補救措施。四、禮品發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取禮品時，填寫《禮品領(lǐng)用申請表》，注明禮品的用途、種類、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《禮品領(lǐng)用申請表》提交至行政部門，行政部門根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，予以批準(zhǔn)；如庫存不足，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。3.經(jīng)批準(zhǔn)的《禮品領(lǐng)用申請表》交庫房管理人員，庫房管理人員按照申請表內(nèi)容發(fā)放禮品，并填寫《禮品發(fā)放登記表》，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)和客戶關(guān)系維護需要，制定禮品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，明確不同情況下禮品的發(fā)放種類、數(shù)量和適用對象。2.禮品發(fā)放應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放禮品。（三）特殊情況處理1.如遇緊急業(yè)務(wù)需要，需臨時領(lǐng)用禮品，領(lǐng)用人可先口頭向行政部門申請，經(jīng)同意后先領(lǐng)取禮品，但事后需及時補辦書面申請手續(xù)。2.對于因工作失誤或其他原因?qū)е露Y品發(fā)放錯誤的情況，應(yīng)及時追回多發(fā)的禮品，并對相關(guān)責(zé)任人進行批評教育；如造成經(jīng)濟損失，應(yīng)追究其經(jīng)濟賠償責(zé)任。五、禮品處置管理（一）禮品報廢1.對于因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法使用的禮品，庫房管理人員應(yīng)填寫《禮品報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、禮品名稱、數(shù)量等信息。2.《禮品報廢申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、行政部門審批后，方可進行報廢處理。報廢禮品應(yīng)集中存放，定期進行清理銷毀。（二）禮品捐贈1.對于閑置或不再使用的禮品，如符合公司捐贈條件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進行捐贈。2.捐贈禮品時，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，填寫《禮品捐贈登記表》，注明捐贈禮品的名稱、數(shù)量、接收單位等信息，并保留相關(guān)捐贈證明材料。（三）禮品變賣1.對于部分具有一定價值且公司不再需要的禮品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進行變賣處理。2.變賣禮品應(yīng)選擇合法、合規(guī)的交易渠道，確保交易過程公開、透明。變賣所得款項應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。六、人員職責(zé)（一）行政部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)禮品庫房管理制度的制定、修訂和完善，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織禮品的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點及處置等工作，協(xié)調(diào)解決禮品管理過程中出現(xiàn)的問題。3.定期對禮品庫房管理人員進行培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。（二）庫房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)禮品庫房的日常管理工作，包括禮品的存儲、保管、發(fā)放、盤點等。2.嚴(yán)格執(zhí)行禮品庫房管理制度，確保禮品的安全、完整，及時處理禮品的損壞、變質(zhì)等問題。3.定期對禮品庫房進行清潔和整理，保持庫房環(huán)境整潔、有序。4.協(xié)助行政部門做好禮品的采購、驗收等工作，提供相關(guān)信息和建議。（三）領(lǐng)用人職責(zé)1.按照公司規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)申請領(lǐng)取禮品，如實填寫《禮品領(lǐng)用申請表》。2.妥善保管領(lǐng)取的禮品，確保其用于規(guī)定的用途，不得私自挪用或轉(zhuǎn)贈他人。3.配合行政部門和庫房管理人員做好禮品的管理工作，及時反饋禮品使用過程中出現(xiàn)的問題。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對禮品庫房管理情況進行審計監(jiān)督，檢查禮品采購、存儲、發(fā)放、處置等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。2.行政部門應(yīng)加強對禮品庫房管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核評價1.建立禮品庫房管理工作考核評價機制，對庫房管理人員、領(lǐng)用人等相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作效率、制度執(zhí)行情況等方面?？己私Y(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤。（三）責(zé)任追究1.對于違反