工程油品使用管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司工程油品的管理，規(guī)范油品的采購、儲(chǔ)存、使用、核算等環(huán)節(jié)，確保油品的合理使用和安全管理，降低工程成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及工程油品使用的項(xiàng)目及部門。3.職責(zé)分工采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)工程需求和庫存情況，編制油品采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保油品按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)油品的儲(chǔ)存管理，建立油品庫存臺(tái)賬，確保油品儲(chǔ)存安全，定期盤點(diǎn)庫存，及時(shí)反饋庫存信息。工程部門負(fù)責(zé)根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，合理領(lǐng)用油品，填寫油品領(lǐng)用申請表，安排專人負(fù)責(zé)油品的現(xiàn)場使用和管理，確保油品使用過程的安全和節(jié)約。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)油品采購費(fèi)用的核算、報(bào)銷及成本控制，審核油品采購發(fā)票和領(lǐng)用記錄，定期進(jìn)行成本分析。質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)對油品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保使用的油品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，制定油品儲(chǔ)存和使用的安全操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。二、油品采購管理1.采購計(jì)劃編制工程部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提前[X]天向采購部門提交油品需求計(jì)劃，明確油品的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。采購部門結(jié)合庫存情況，對工程部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，編制月度油品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商。對新供應(yīng)商進(jìn)行考察時(shí)，應(yīng)審核其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面，對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。3.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確油品的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律顧問審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保油品按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.采購驗(yàn)收油品到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括油品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)油品質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺等問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。驗(yàn)收合格的油品應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明油品的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)經(jīng)倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后生效。三、油品儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)公司應(yīng)根據(jù)油品的儲(chǔ)存量和儲(chǔ)存要求，建設(shè)合適的儲(chǔ)存設(shè)施，如油罐、油庫等。儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范要求。儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備防火、防爆、防雷、防靜電等安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.庫存臺(tái)賬建立倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立油品庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄油品的入庫、出庫、結(jié)存等情況。庫存臺(tái)賬應(yīng)做到賬賬相符、賬實(shí)相符。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和盤點(diǎn)，每月末倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制油品庫存月報(bào)，報(bào)送采購部門、工程部門和財(cái)務(wù)部門。3.油品儲(chǔ)存要求不同品種、規(guī)格的油品應(yīng)分開儲(chǔ)存，避免相互污染。儲(chǔ)存油品的容器應(yīng)保持清潔，定期進(jìn)行清理和檢查，防止雜質(zhì)混入油品中。儲(chǔ)存油品的場所應(yīng)保持通風(fēng)良好，嚴(yán)禁煙火，并設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。應(yīng)根據(jù)油品的性質(zhì)和儲(chǔ)存要求，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防曬、防潮、防凍等。4.庫存盤點(diǎn)倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對油品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]個(gè)月。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)做到賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制油品盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異原因及處理結(jié)果等。油品盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)送采購部門、工程部門和財(cái)務(wù)部門。四、油品使用管理1.領(lǐng)用申請工程部門根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫油品領(lǐng)用申請表，注明油品的品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息。油品領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)工程部門負(fù)責(zé)人審批后，提交倉儲(chǔ)部門。2.領(lǐng)用發(fā)放倉儲(chǔ)部門收到油品領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，發(fā)放油品；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。發(fā)放油品時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)填寫出庫單，注明油品的品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。出庫單應(yīng)經(jīng)倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后生效。3.現(xiàn)場使用管理工程部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)油品的現(xiàn)場使用和管理，確保油品使用過程的安全和節(jié)約。使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照油品的操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免浪費(fèi)和安全事故的發(fā)生。工程部門應(yīng)定期對油品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。4.剩余油品管理工程完工后，工程部門應(yīng)及時(shí)清理剩余油品，并填寫剩余油品退回申請表，注明剩余油品的品種、規(guī)格、數(shù)量、退回日期等信息。剩余油品退回申請表應(yīng)經(jīng)工程部門負(fù)責(zé)人審批后，提交倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門收到剩余油品退回申請表后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并對剩余油品進(jìn)行妥善保管。五、油品核算管理1.成本核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，對油品采購成本進(jìn)行核算。油品采購成本包括采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)油品領(lǐng)用記錄，將油品成本分?jǐn)偟礁鞴こ添?xiàng)目中，核算工程項(xiàng)目的油品使用成本。定期對油品成本進(jìn)行分析，對比預(yù)算成本和實(shí)際成本，找出成本差異原因，并提出改進(jìn)措施。2.費(fèi)用報(bào)銷采購部門應(yīng)及時(shí)收集油品采購發(fā)票等報(bào)銷憑證，并按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行整理和粘貼。報(bào)銷憑證應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，對不符合要求的報(bào)銷憑證予以退回。3.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對油品采購、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。六、油品質(zhì)量安全管理1.質(zhì)量監(jiān)督檢查質(zhì)量安全部門應(yīng)定期對油品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括油品的外觀、氣味、密度、閃點(diǎn)等指標(biāo)。質(zhì)量安全部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，對油品進(jìn)行抽樣檢測，確保油品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)油品質(zhì)量不合格，質(zhì)量安全部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和工程部門，采取相應(yīng)的措施，如退貨、換貨、整改等，防止不合格油品流入工程現(xiàn)場。2.安全操作規(guī)程制定質(zhì)量安全部門應(yīng)制定油品儲(chǔ)存和使用的安全操作規(guī)程，明確操作流程、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。安全操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。3.安全培訓(xùn)教育公司應(yīng)定期組織油品儲(chǔ)存和使用相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能。安全培訓(xùn)教育內(nèi)容應(yīng)包括油品的性質(zhì)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等方面。培訓(xùn)教育結(jié)束后，應(yīng)組織員工進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗作業(yè)。4.應(yīng)急管理公司應(yīng)制定油品泄漏、火災(zāi)等事故的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。