車間領(lǐng)料出庫管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范車間領(lǐng)料出庫流程，確保生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)，同時加強物資管理，降低成本，提高物資使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各生產(chǎn)車間的領(lǐng)料出庫管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)料原則：車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理領(lǐng)用物資，避免浪費和積壓。2.先進先出原則：物資出庫時，應(yīng)按照先入庫的物資先發(fā)出的原則進行，確保物資質(zhì)量。3.手續(xù)完備原則：領(lǐng)料出庫必須辦理相關(guān)手續(xù)，確保憑證齊全、準確。4.帳物相符原則：倉庫應(yīng)及時記錄物資的出入庫情況，做到帳物相符。二、領(lǐng)料流程（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)計劃下達后：車間生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)計劃，確定所需物資的種類、規(guī)格和數(shù)量，填寫《領(lǐng)料申請表》。2.《領(lǐng)料申請表》內(nèi)容：應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、申請日期等信息，并由生產(chǎn)主管簽字確認。3.提交申請：將填寫好的《領(lǐng)料申請表》提交至倉庫管理員。（二）申請審核1.倉庫管理員收到《領(lǐng)料申請表》后：對申請表的內(nèi)容進行審核，核實物資的庫存情況。2.審核要點：包括物資名稱、規(guī)格、型號是否準確，數(shù)量是否合理，申請用途是否與生產(chǎn)計劃相符等。3.審核結(jié)果處理：如庫存充足，倉庫管理員在《領(lǐng)料申請表》上簽字確認，并注明可供領(lǐng)料的日期。如庫存不足，倉庫管理員應(yīng)及時通知生產(chǎn)主管，并在《領(lǐng)料申請表》上注明庫存短缺情況。（三）領(lǐng)料審批1.生產(chǎn)主管根據(jù)倉庫管理員的審核意見：對庫存不足的情況進行協(xié)調(diào)或調(diào)整生產(chǎn)計劃。2.如需補充采購：應(yīng)按照公司采購流程辦理相關(guān)手續(xù)。3.領(lǐng)料審批權(quán)限：一般物資的領(lǐng)料申請，由車間主任審批。貴重物資、關(guān)鍵零部件的領(lǐng)料申請，需經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。4.審批通過后：審批人在《領(lǐng)料申請表》上簽字批準。（四）領(lǐng)料準備1.倉庫管理員根據(jù)批準的《領(lǐng)料申請表》：準備好所需物資。2.物資準備要求：核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。對物資進行質(zhì)量檢查，確保物資合格。將物資整理、包裝好，便于領(lǐng)料人員搬運。（五）領(lǐng)料發(fā)放1.領(lǐng)料人員憑批準的《領(lǐng)料申請表》：到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.倉庫管理員與領(lǐng)料人員共同核對物資：包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確認無誤后，領(lǐng)料人員在《領(lǐng)料出庫單》上簽字。3.《領(lǐng)料出庫單》內(nèi)容：應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、發(fā)料人、發(fā)料日期等信息。4.一式多聯(lián)：《領(lǐng)料出庫單》一般一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記物資帳目的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)料部門，作為物資領(lǐng)用的憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為核算成本的依據(jù)。5.物資發(fā)放：倉庫管理員按照《領(lǐng)料出庫單》上的數(shù)量發(fā)放物資，并將物資交付給領(lǐng)料人員。（六）領(lǐng)料退回1.因生產(chǎn)計劃變更、物資質(zhì)量問題等原因：領(lǐng)料人員需要將已領(lǐng)用的物資退回倉庫。2.領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料退回單》：注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退回原因等信息，并由車間主任簽字確認。3.倉庫管理員收到《領(lǐng)料退回單》后：對退回物資進行驗收，確認物資的質(zhì)量和數(shù)量無誤后，在《領(lǐng)料退回單》上簽字，并辦理物資入庫手續(xù)。4.《領(lǐng)料退回單》一式三聯(lián)：一聯(lián)倉庫留存，作為登記物資帳目的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)料部門，作為物資退回的憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為核算成本的依據(jù)。三、物資管理（一）庫存管理1.倉庫管理員應(yīng)定期對物資進行盤點：確保帳物相符。2.盤點周期：一般為每月一次，每年進行一次全面盤點。3.盤點方法：采用實地盤點法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量進行逐一核對。4.盤點結(jié)果處理：如發(fā)現(xiàn)帳物不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，報相關(guān)部門審批。經(jīng)審批后，調(diào)整物資帳目，確保帳物相符。（二）物資保管1.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好：確保物資不受潮、不受損。2.物資應(yīng)分類存放：按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標識牌。3.貴重物資、關(guān)鍵零部件應(yīng)單獨存放：并采取相應(yīng)的安全防護措施。4.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施：確保物資安全。（三）物資報廢處理1.物資因損壞、過期等原因無法使用時：由使用部門填寫《物資報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交至倉庫管理員。2.倉庫管理員對報廢物資進行核實：確認無誤后，在《物資報廢申請表》上簽字。3.報廢審批權(quán)限：一般物資的報廢申請，由車間主任審批。貴重物資、關(guān)鍵零部件的報廢申請，需經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。4.審批通過后：審批人在《物資報廢申請表》上簽字批準。5.倉庫管理員根據(jù)批準的《物資報廢申請表》：對報廢物資進行清理，并填寫《物資報廢清單》，報財務(wù)部門進行帳務(wù)處理。6.報廢物資的處理方式：一般采用變賣、銷毀等方式進行處理，處理過程應(yīng)進行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的物資管理監(jiān)督小組：定期對車間領(lǐng)料出庫管理情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容：包括領(lǐng)料流程的執(zhí)行情況、物資管理情況、帳物相符情況等。3.檢查方式：采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進行。4.發(fā)現(xiàn)問題及時整改：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核辦法1.建立領(lǐng)料出庫管理考核制度：對車間和相關(guān)人員的領(lǐng)料出庫管理工作進行考核。2.考核指標：包括領(lǐng)料準確率、物資損耗率、庫存周轉(zhuǎn)率、帳物相符率等。3.考核周期：一般為每月一次，每年進行一次綜合考核。4.考核結(jié)果應(yīng)用：與車間和相關(guān)人員的績效掛鉤，作為績效獎金發(fā)放的依據(jù)。對考核結(jié)果