中燃集團工程物資供應商管理制度-V2?一、總則1.目的為加強中燃集團工程物資供應商管理，規(guī)范供應商選擇、評價、使用及退出等環(huán)節(jié)的工作，確保工程物資質量，降低采購成本，保障集團工程建設順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中燃集團各下屬公司在工程建設過程中所需物資的供應商管理，包括但不限于管道、閥門、燃氣設備、電氣設備等各類工程物資。3.基本原則公平公正公開原則：在供應商選擇、評價和管理過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有符合條件的供應商都有平等參與的機會。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質量工程物資的供應商，確保物資質量符合相關標準和工程要求。合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、供應商管理職責分工1.采購部門負責供應商的開發(fā)、選擇、詢價、采購合同簽訂等工作。收集供應商信息，建立供應商檔案，并定期更新。組織對供應商的評價和考核工作。2.工程部門參與供應商的選擇和評價，提供工程物資的技術要求和質量標準。反饋工程物資在使用過程中的質量問題和技術需求。3.質量部門負責對采購的工程物資進行質量檢驗和驗收。對供應商提供的物資質量進行監(jiān)督和抽查，參與供應商質量問題的處理。4.財務部門負責與供應商的貨款結算工作。對供應商的財務狀況進行評估，協(xié)助采購部門進行供應商選擇。三、供應商開發(fā)1.供應商信息收集采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括但不限于網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦、客戶推薦等。收集的信息應包括供應商的基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平、售后服務等方面。2.供應商篩選根據(jù)工程物資的需求特點和供應商信息收集情況，對潛在供應商進行初步篩選。篩選標準包括供應商的經(jīng)營范圍、生產(chǎn)資質、產(chǎn)品質量認證、業(yè)績表現(xiàn)等。對于符合基本要求的供應商，采購部門應進一步了解其生產(chǎn)工藝、設備狀況、管理水平等情況。3.供應商實地考察對經(jīng)過初步篩選的供應商進行實地考察，實地考察內容包括供應商的生產(chǎn)車間、倉庫、質量管理體系、售后服務體系等。實地考察應由采購部門牽頭，工程部門、質量部門等相關人員參與。考察結束后，考察人員應填寫實地考察報告，對供應商的綜合情況進行評價。4.供應商引入根據(jù)實地考察報告和綜合評價結果，采購部門決定是否引入供應商。對于決定引入的供應商，采購部門應與其簽訂合作意向書，明確雙方的權利和義務。合作意向書簽訂后，采購部門應將供應商信息錄入供應商管理系統(tǒng)，建立供應商檔案。四、供應商選擇1.采購項目分析在進行供應商選擇前，采購部門應對采購項目進行詳細分析，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、交貨期等。根據(jù)采購項目分析結果，制定供應商選擇標準和采購策略。2.供應商報價采購部門向符合條件的供應商發(fā)出詢價函，要求其在規(guī)定時間內提供報價。詢價函應明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、交貨期等內容。供應商報價應包括物資價格、運輸費用、包裝費用、售后服務費用等。3.供應商評審采購部門組織工程部門、質量部門等相關人員對供應商的報價進行評審。評審內容包括價格合理性、產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務等方面。根據(jù)評審結果，采購部門對供應商進行排序，選擇最優(yōu)供應商。4.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、交貨期、價格、付款方式、售后服務等內容。采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本分發(fā)給工程部門、質量部門、財務部門等相關人員。五、供應商評價1.評價指標設定采購部門會同工程部門、質量部門等相關人員設定供應商評價指標，評價指標應包括產(chǎn)品質量、交貨期、價格水平、售后服務等方面。根據(jù)不同的采購物資和供應商特點，對評價指標進行權重分配。2.評價周期對供應商的評價周期為每年一次，也可根據(jù)實際情況進行不定期評價。3.評價方法采用定量評價和定性評價相結合的方法對供應商進行評價。定量評價主要依據(jù)供應商的業(yè)績數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質量合格率、交貨準時率、價格變動情況等。定性評價主要依據(jù)相關人員的評價意見，如對供應商的服務態(tài)度、合作配合度等方面的評價。4.評價結果處理根據(jù)評價結果，將供應商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應商，給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購量等。對于不合格供應商，采購部門應與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應終止合作關系。六、供應商使用1.采購訂單下達采購部門根據(jù)工程建設進度和物資需求計劃，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、交貨期等內容。2.物資交付與驗收供應商應按照采購訂單要求按時交付物資。物資交付后，質量部門應按照相關標準和合同要求進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應及時通知供應商處理。3.貨款結算財務部門根據(jù)采購合同和驗收報告，與供應商辦理貨款結算手續(xù)。貨款結算應按照合同約定的付款方式進行。七、供應商監(jiān)督與考核1.監(jiān)督內容采購部門對供應商的生產(chǎn)過程、質量控制、交貨期等方面進行監(jiān)督。質量部門對供應商提供的物資質量進行定期抽檢和不定期抽查。工程部門對物資在工程使用過程中的質量和性能進行跟蹤反饋。2.考核方式采購部門定期對供應商的表現(xiàn)進行考核，考核方式包括數(shù)據(jù)分析、實地考察、問卷調查等?？己私Y果作為供應商評價和合作關系調整的重要依據(jù)。3.違規(guī)處理對于違反合同約定或出現(xiàn)質量問題的供應商，采購部門應視情節(jié)輕重采取相應的處理措施，如警告、罰款、暫停合作、終止合作等。對于給中燃集團造成損失的供應商，應依法追究其法律責任。八、供應商退出管理1.退出情形供應商出現(xiàn)以下情形之一的，應予以退出：連續(xù)兩次評價不合格。提供的物資出現(xiàn)嚴重質量問題，給工程建設造成重大損失。違反合同約定，拒不整改或整改后仍不符合要求。經(jīng)營狀況惡化，無法正常履行合同義務。2.退出流程采購部門提出供應商退出申請，說明退出原因和依據(jù)。經(jīng)相關部門審核批準后，采購部門通知供應商辦理退出手續(xù)。供應商退出后，采購部門應及時清理其相關信息和檔案。九、供應商檔案管理1.檔案內容供應商檔案應包括供應商基本信息、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、生產(chǎn)資質證書復印件、產(chǎn)品質量認證證書復印件、業(yè)績證明材料、實地考察報告、采購合同、評價記錄、考核記錄等內容。2.檔案更新采購部門應定期對供應商檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和完整性。對于供應商的