制造公司質(zhì)量手冊

目錄

I范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語和定義

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總貝IJ

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2質(zhì)量方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

522溝通質(zhì)量方針

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

71.1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.6組織知識

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

751總則

7.5.2編制和更新

7.5.3文件化信息的控制

8運下

8.1運行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

822與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

831總則

8.3.2設(shè)計和開發(fā)的策劃

8.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸入

834設(shè)計和開發(fā)的控制

835設(shè)計和開發(fā)的輸出

8.3.6設(shè)計和開發(fā)的更改

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4.2控制類型與程度

8.43外部供方信息

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

852標(biāo)識和可追溯性

8.5.3顧客或外供方的財產(chǎn)

8.5.4防護(hù)

8.5.5交付后活動

8.5.6變更的控制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則

9.L2顧客滿意

9.1.3分析與評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

10改進(jìn)

10.1總則

10.2不合格與糾正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

附件1程序文件清單

附件2組織結(jié)構(gòu)圖

附件3質(zhì)量管理體系職能分配表

附件4產(chǎn)品加工工藝流程圖

L0前言

1.1手冊說明

本手冊按GB/T19001-2016/1S09001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，適用于本公司生產(chǎn)及服務(wù)在質(zhì)量管理中的應(yīng)

用。

本質(zhì)量手冊是公司開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn)后生效，任何部門和人

員必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去，本公司制定一套程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指

導(dǎo)書。

依據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，公司泵閥產(chǎn)品是遵照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，因此標(biāo)準(zhǔn)8.3

條款《產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)》不適用。經(jīng)識別，我公司暫無顧客財產(chǎn)，因此標(biāo)準(zhǔn)8.5.3條款《顧客或外供

方的財產(chǎn)》不適用。公司不適用質(zhì)量管理體系產(chǎn)品和服務(wù)的要求，不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格及增強(qiáng)

顧客滿意的能力或責(zé)任。

對于本公司的外包過程也進(jìn)行了充分識別，就公司目前生產(chǎn)運營恃況，鑄件加工、熱處理和運輸物流

為外包過程。

本手冊分“受控”版和“非受控”版兩種發(fā)放形式，作為受控版發(fā)放到公司各部門負(fù)責(zé)人及其以上職

位之人員，非受控版發(fā)給外部單位或個人，以作宣傳、介紹之用，所有受控版皆有各自編號（非受控版不編

號），受控版有持有人妥善保管，不得丟失，并由持有人所在部門貫徹實施，當(dāng)手冊發(fā)生修改時受控版本隨

之修改，本公司不負(fù)責(zé)修改加受控版C

手冊每兩年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審，手冊管理執(zhí)

行公司《文件控制程序》的規(guī)定。

1.2頒布令

為滿足顧客的要求和期望，切實保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本公司按ISO9001：2015質(zhì)量管理體

系要求，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等一系列管理體系文件。

手冊是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，它說明了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，程序文件的提要，說明

了產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的順序和相互關(guān)系，以及相互間的管理和控制辦法。

本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是我們企業(yè)的宗旨和方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向顧客所作的質(zhì)量承諾，是我們

全體員工努力追求的目標(biāo)和過程活動的準(zhǔn)則。

最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)，準(zhǔn)則對職工進(jìn)行質(zhì)量意識教育，促進(jìn)其樹立

以顧客為中心的指導(dǎo)思想。

1.3公司概況

1.3.1公司位置

*制造有限公司位于省*市*縣*路。

1.3.2公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍

化工離心泵、塑料離心泵、磁力離心泵的生產(chǎn)制造和銷售。

133聯(lián)系方式

電話：*-*

傳真：*-*

郵編：*

郵箱:*@*

2規(guī)范性引用文件

IS09000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

IS09001：2015質(zhì)量管理體系要求

3術(shù)語和定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用IS09000：2015界定的術(shù)語和定義。

4公司的背景環(huán)境

4.1理解公司及其背景環(huán)境

公司根據(jù)IS09001：2015質(zhì)量管理體系要求建立本文件，確定公司的經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展方向，并確

定影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。

公司應(yīng)對確認(rèn)的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。

在對內(nèi)外部因素進(jìn)行監(jiān)視和評審的過程中應(yīng)考慮：

1）這些因素正面和負(fù)面要素（或條件）。

2）考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，有助

于理解外部環(huán)境。

3）考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。

具體按照《公司環(huán)境分析控制程序》執(zhí)行。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影

響，因此，公司應(yīng)確定：

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方：

b）這些相關(guān)方的要求。

公司在確定相關(guān)方的時候要考慮如下相關(guān)方：

a）直接顧客

b）最終使用者、

c）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他

d）立法機(jī)構(gòu)

公具體按照《相關(guān)方需求和期望控制程序》執(zhí)行。

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

組織應(yīng)界定質(zhì)量管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。

在確定質(zhì)量管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：

a）各種內(nèi)部和外包因素，見4.1。

b）相關(guān)方要求，見4.2。

c）組織的產(chǎn)品和服務(wù)。

依據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點，標(biāo)準(zhǔn)除8.3條款外的其它條款均適用于本組織并決定予以實施。

本公司質(zhì)量管理體系范圍為：化工離心泵、塑料離心泵、磁力離心泵的生產(chǎn)制造和銷售。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

441公司按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及相互作用。公

司應(yīng)：

a）確定這些過程所需的輸入和期里的輸出；

b）確定這些過程的順序和相互作用；

0確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和有效控制；

d）確定并確保獲得這些過程所需資源：

e）規(guī)定這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；

f）按照6.1的要求確定風(fēng)險和機(jī)遇；

g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果：

h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。

4.4.2在必要的程度和范圍上，組織應(yīng)

a）保持成文信息已支持過程運行。

b）保留成文信息以確信過程按策劃進(jìn)行。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1總則

公司總經(jīng)理應(yīng)證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過如下內(nèi)容體現(xiàn)：

a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任：

b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致：

c）確保質(zhì)量管理體系要求融入于公司的業(yè)務(wù)過程；

d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維：

e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；

g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果：

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；

i）推動改進(jìn)；

j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，確保：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求：

b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；

公司通過建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：配備必須的資源：通過管理評審已經(jīng)對顧客滿意度的調(diào)查等手段

來進(jìn)行測量和分析，尋求改進(jìn)機(jī)會從而來滿足顧客對產(chǎn)品的需求和期望。

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

最高管理者應(yīng)制定、實施、保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)：

a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架：

c）包括滿足適用要求的承諾；

（1）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。

經(jīng)充分考慮本組織特點，本組織質(zhì)量方針為：

5.2.2溝通質(zhì)量方針

質(zhì)量方針應(yīng)：

a）作為形成文件的信息，可獲得并保持：

b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；

c）適宜時，可向有關(guān)相關(guān)方提供。

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限

為了有效的實施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)圖（見附件2）,并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限

和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行「必要的傳達(dá)，各職能部門的班能分配表（附件3）。同時制定了K各

級人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定》，對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了胡定。以：

a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求：

b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；

c）報告質(zhì)量管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇（見10.1）,特別向最高管理者報告：

d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；

0）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。

6、簧劃

6.1、風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

6.1.1策劃質(zhì)量管理體系，組織應(yīng)考慮4.1和4.2的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：

a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果：

b）增強(qiáng)有利影響；

c）避免和減少不利影響；

d）實現(xiàn)改進(jìn)。

6.1.2組織應(yīng)策劃：

a）應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施：

b）如何：

1）在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施（見4.4）；

2）評價這些措施的有效性。

應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

具體見《風(fēng)險和機(jī)遇控制程序》。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1組織應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量H標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：

a）與質(zhì)量方針保持一致：

b）可測量：

c）考慮適用的要求；

d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；

0）予以監(jiān)視：

f）予以溝通；

g）適時更新。

根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，公司設(shè)立了公司的質(zhì)量總目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次、過程上建立相應(yīng)

的質(zhì)量分目標(biāo)。

總體質(zhì)量目標(biāo)：

顧客滿意率285%

加工廢品率V0.15%

產(chǎn)品一次交檢合格率095%

顧客意見處理及時率100%

部門目標(biāo)分解具體見《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。

6.2.2策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：

a）要做什么；

b）需要的資源；

c）由誰負(fù)責(zé)：

d）何時完成；

e）如何評價結(jié)果。

6.3、變更的策劃

當(dāng)組織確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實施（見4.4）。

組織應(yīng)考慮：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量管理體系的完整性：

c）資源的可獲得性：

d）責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。

7、支持

7.1、資源

7.1.1總則

總經(jīng)理應(yīng)確定、提供為建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。

公司應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性

b）需要從外部供方所獲得的資源

7.1.2人員

組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程，具體見《崗位任職

資格及要求》。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

基礎(chǔ)設(shè)施可包括：

a）建筑物和相關(guān)的設(shè)施：

b）設(shè)備（包括硬件和軟件）；

c）運輸資源：

d）信息和通訊技術(shù)。

具體見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。

7.1.4過程運行環(huán)境

組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

適當(dāng)?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如：

a）社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）；

b）心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；

c）物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生.、噪音）

具體見《過程運行環(huán)境控制程序》。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總則

當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的

資源：

a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動：

b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)。

7.1.5.2測量溯源

當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng)：

a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，

或兩者都進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息：

b）具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：

C）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時，

采取適當(dāng)?shù)募m正措施。

監(jiān)視和測量資源管理具體見《監(jiān)視和測量資源控制程序》。

7.1.6公司的知識

組織應(yīng)確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可

得到。

為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行

更新。

組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。

組織知識可以基于：

a）內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功或目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形

成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；

b）外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。

具體見《組織知識控制程序》。

7.2能力

組織應(yīng)：

a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；

b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力：

c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；

d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。

具體見《人力資源控制程序》。

7.3意識

組織應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：

a）質(zhì)量方針；

b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)：

c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處：

d）不符合質(zhì)量管理體系的后果。

公司以會議、公告欄、郵件、培訓(xùn)等形式傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)等相關(guān)事宜，提高全體員工的質(zhì)

量意識，讓員工認(rèn)識到質(zhì)量是自己的事情，而不僅僅是質(zhì)量控制和質(zhì)檢員的責(zé)任。

7.4溝通

組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：

a）溝通什么；

b）何時溝通；

c）與誰溝通；

d）如何溝通；

e）由誰負(fù)責(zé)。

具體見《溝通控制程序》。

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：

a）標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；

b）組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。

質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：

a）本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型：

b）過程的復(fù)雜程度及其相互作用：

c）人員的能力。

7.5.2創(chuàng)新和更新

在創(chuàng)新和更新形成文件的信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識和說明（標(biāo)題、日期、作者、編號等）：

b）格式（語言、軟件版本、圖示）和媒介（紙質(zhì)、電子格式）；

c）評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。

具體操作參考公司編制的《文件控制程序》

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：

a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并使用；

b）予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。

7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：

a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；

b）儲存和防護(hù)，包括保持可讀性；

c）變更控制（如：版本控制）；

d）保留和處置。

對策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別和控制。

具體見《文件和記錄控制程序》。

8運行

8.1運行策劃和控制

組織應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見4.4）,并實施第

6章確定的措施：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求：

b）建立以下準(zhǔn)則：

1）過程；

2）產(chǎn)品和服務(wù)接收。

c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源：

d）按照準(zhǔn)則實施過程控制；

e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：

1）證實過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；

2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

策劃的輸出應(yīng)適合組織的運行需要。

組織應(yīng)控制有策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。

組織應(yīng)確保外包過程得到控制（見8.4）。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

與顧客溝通應(yīng)包括：

a）提供與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息；

b）問詢，合同或訂單的處理，包括更改；

c）獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反餓，包括顧客抱怨；

d）顧客財產(chǎn)的處理和控制：

e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定

在確定提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時.，組織應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定，包括：

1）適用的法律法規(guī)要求：

2）組織認(rèn)為必要的要求。

b）對其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織所聲稱的要求。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審

8.2.3.1組織應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，組織應(yīng)在向顧客承諾提供產(chǎn)品和服務(wù)之

前實施評審，包括：

a）顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）組織規(guī)定的要求：

（1）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；

0）與以前表述不一致的合同或訂單的要求。組織應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解

決。

若顧客沒有提供形成文件的要求，組織應(yīng)在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

8.2.3.2適用時，組織應(yīng)保留以下方面的文件化信息：

a）評審結(jié)果；

b）產(chǎn)品和服務(wù)的任何新要求。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的

要求。

具體見《產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序》。

8.3、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

本公司生產(chǎn)的泵閥產(chǎn)品主要是遵照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和按照客戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動，故設(shè)計開發(fā)過程不

適用。

8.3.1總則

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃（暫不適用）

根據(jù)顧客或合同要求，組織對產(chǎn)品加工實現(xiàn)過程的策劃。內(nèi)容包括：

a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；

b）所需的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；

c）所需的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認(rèn)活動；

d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；

e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：

f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；

g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求：

h）對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；

i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計不開發(fā)過程的控制水平；

j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息、。

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入（暫不適用）

應(yīng)針對具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，碓定設(shè)計和開發(fā)的基本要求。具體內(nèi)容包括：

a）功能和性能要求：

b）來源于以前類似工藝設(shè)計和開發(fā)活動的信息：

c）法律法規(guī)要求：

d）組織承諾實施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范：

e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果：

組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。

8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制（暫不適用）

應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：

a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；

b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力：

C）實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求：

d）實施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；

c）針對評審、驗證和確認(rèn)過程中碓定的問題采取必要措施：

f）保留這些活動的形成文件的信息。

注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)組織的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可以單獨或以

任意組合進(jìn)行。

8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出（暫不適用）

應(yīng)確保設(shè)計和輸出：

a）滿足輸入的要求：

b）對于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的（圖紙、產(chǎn)品規(guī)范、材料規(guī)范、測試要求、過程規(guī)范、設(shè)備

要求）：

c）包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當(dāng)時，包括接收準(zhǔn)則（檢驗規(guī)范）；

d）規(guī)定對于實現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性（產(chǎn)品說明書）；

應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改（暫不適用）

應(yīng)識別、評審和控制產(chǎn)品和服務(wù)殳計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以避免不利影響，確保符合要

求。

組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：

Q設(shè)計和開發(fā)變更：

b）評審的結(jié)果；

C）變更的授權(quán)：

d）為防止不利影響而采取的措施；

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

當(dāng)以下情況時，組織應(yīng)確定要應(yīng)用的對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制：

a）外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分：

b）外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客：

c）組織決定由外部供方提供過程或部分過程。

組織應(yīng)根據(jù)外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視和

再評價的準(zhǔn)則，并加以實施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件

的信息。

8.4.2控制類型和程度

組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不

利影響。

組織應(yīng)：

a）確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中：

b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制：

c）考慮：

1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在

影響：

2）外部供方自身控制的有效性：

d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。

8.4.3外部供方的信息

組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。

組織應(yīng)與外部供方溝通以下要求：

a）所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)

b）對下列內(nèi)容進(jìn)行批準(zhǔn)：

1）產(chǎn)品和服務(wù)；

2）方法、過程和設(shè)備；

3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行。

c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；

d）外部供方與公司的對接人員：

e）辦公室對外部供方績效的控制不監(jiān)視：

f）公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動。

具體見《外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序》。

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。

適用時，受控條件應(yīng)包括：

a）可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：

1）所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特征；

2）擬獲得的結(jié)果。

b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源：

c）在適當(dāng)階段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)

則：

d）為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境：

e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格：

D若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力和定期

再確認(rèn)；

g）采取措施防止人為錯誤：（公司應(yīng)特別關(guān)注是否有防錯措施，如提醒、報警裝置等）；

及實施放行，交付和交付后活動.

具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。

8.5.2標(biāo)識和可追溯性

需要時,，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，

組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。

若要求可追溯，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識，且應(yīng)保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息。

具體見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)（暫不適用）

經(jīng)識別，我公司暫無顧客財產(chǎn)。如今后有顧客財產(chǎn)時，按《顧客財產(chǎn)控制程序》進(jìn)行控制。

組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理。

對組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，組織應(yīng)予以識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)。

若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相

關(guān)形成文件的信息。

注：顧客或外部供方財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備、顧客的場所、知識產(chǎn)權(quán)和個人數(shù)據(jù)。

8.5.4防護(hù)

組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。

注：防護(hù)可以包括標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、貯存、傳輸或運諭以及保護(hù)。

具體見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。

8.5.5交付后的活動

組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。

在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮：

a）法律法規(guī)要求：

b）與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果：

c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；

d）顧客要求：

e）顧客反饋。

注：交付后活動可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報廢

處置等附加服務(wù)等。

8.5.6更改控制

組織應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。

組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要

措施。

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

組織應(yīng)在適當(dāng)階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排己圓滿完成之前，不應(yīng)向顧

客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成文件的信息應(yīng)包括：

a）符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)：

b）授權(quán)放行人員的可追溯性信息,

具體見《產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序》。

8.7不合格輸出的控制

8.7.1組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?，這也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供

期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)，

組織應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：

a）糾正：

b）隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務(wù)；

c）告知顧客；

d）獲得讓步接收的授權(quán)。

對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。

8.7.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：

a）有關(guān)不合格的描述：

b）所采取措施的描述；

c）獲得讓步的描述：

d）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。

具體見《不合格輸出控制程序》。

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則

組織應(yīng)確定：

a）需要監(jiān)視和測量的對象：

b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；

c）實施監(jiān)視和測量的時機(jī)：

d）分析和評價監(jiān)視和測量的結(jié)果的時機(jī)。

組織應(yīng)評價質(zhì)量管理體系績效和有效性。

組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。

9.1.2顧客滿意

組織應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望壽到滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方

法。

注：監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率

分析、贊揚(yáng)、索賠擔(dān)保和經(jīng)銷商報告C

具體見《顧客滿意度控制程序》。

9.1.3分析與評價

相關(guān)職能部門應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息，

應(yīng)利用這些分析結(jié)果評價：

a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；（產(chǎn)品：產(chǎn)量、不良率、訂單完成情況、按時交付、法律法規(guī)要求；）

b）顧客滿意度；

c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性：

d）策劃是否得到有效實施；

e）針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性（會議紀(jì)要）

f）外部供方的績效（如拒收次數(shù)、供貨合格率等）：

g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。

具體見《監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序》。

9.2內(nèi)部審核

9.2.1組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的卜列信息：

a）是否符合：

1）組織自身的其質(zhì)量管理體系要求；

2）木標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）是否得到有效實施和保持。

9.2.2組織應(yīng)：

a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審

核方案，審核方案包括頻次、方法、熾責(zé)、策劃要求和報告：

b）確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；

c）選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核：

d）確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告：

e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措迤：

e）所采取的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施的有效性（見6.1）：

。保留作為實施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。

具體見《內(nèi)部審核控制程序》。

9.3管理評審

9.3.1總則

最高管理者應(yīng)按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和

有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致.

9.3.2管理評審輸入：

策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：

a）以往管理評審所采取措施的實施情況；

b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化：

c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：

1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；

2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度：

3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性：

4）不合格以及糾正措施：

5）監(jiān)視和測量結(jié)果：

6）審核結(jié)果;

7）外部供方的績效。

d）資源的充分性；

e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取的措施生有效性：

f）改進(jìn)的機(jī)會。

9.3.3管理評審輸出：

管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：

a）改進(jìn)的機(jī)會；

b）質(zhì)量管理體系變更的需求：

c）資源需求。

組織應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。

具體見《管理評審控制程序》。

10改進(jìn)

10.1總則

組織應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。

包括：

a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；

b）糾正、預(yù)防或減少不利影響：

c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效利有效性。

10.2不合格和糾正措施

10.2.1若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：

a）對不合格做出應(yīng)對，適用時：

1）采取措施予以控制和糾正；

2）處置產(chǎn)生的后果：

b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合

發(fā)生：

1）評審和分析不合格：

2）確定不合格的原因；

3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格：

c）實施所需的措施：

d）評審所采取的糾正措施的有效性；

e）需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇；

f）需要時，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更。

糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。

10.2.2組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：

a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；

b）糾正措施的結(jié)果。

10.3持續(xù)改進(jìn)

組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

組織應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會。

具體見《改進(jìn)控制程序》。

附錄一：程序文件清單

序號編號名稱

1Q/HLC801.003-2017公司環(huán)境分析控制程序

2Q/HLC801.004-2017相關(guān)方需求和期望控制程序

3Q/HLC801.005-2017風(fēng)險和機(jī)遇控制程序

4Q/HLC801.006-2017質(zhì)量目標(biāo)控制程序

5Q/HLC801.007-2017基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

6Q/HLC801.008-2017過程運行環(huán)境控制程序

7Q/HLC801.009-2017監(jiān)視和測量資源控制程序

8Q/HLC801.010-2017組織知識控制程序

9Q/HLC801.011-2017人力資源控制程序

10Q/HLC801.012-2017溝通控制程序

11Q/HLC801.013-2017成文信息控制程序

12Q/HLC801.014-2014產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序

13Q/HLC801.015-2017外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序

14Q/HLC801.016-2017生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

15Q/HLC801.017-2017標(biāo)識和可追溯性控制程序

16Q/HLC801.018-2017顧客財產(chǎn)控制程序

17Q/HLC801.019-2017產(chǎn)品防護(hù)控制程序

18Q/HLC801.020-2017產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序

19Q/HLC801.021-2017不合格輸出控制程序

20Q/HLC801.022-2017顧客滿意度控制程序

21Q/HLC801.023-2014分析和評價控制程序

22Q/HLC801.024-2017內(nèi)部審核控制程序

23Q/HLC801.025-2017管理評審控制程序

24Q/HLC801.026-2017改進(jìn)控制程序

25Q/HI.C801.027-2017各級人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定

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標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室生產(chǎn)科全質(zhì)辦銷售科

4.1理解組織及其環(huán)境★☆☆☆☆

4.2理解相關(guān)方的需求和期望★☆☆☆☆

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍★☆☆☆☆

4.4質(zhì)量管理體系及其過程★☆☆☆☆

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★☆☆☆☆

5.2質(zhì)量方針★☆☆☆☆

5.3組織的角色、職責(zé)的權(quán)限★☆☆☆☆

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施★☆☆☆☆

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃★☆☆☆☆

6.3變更的策劃★☆☆☆☆

7.1.1資源總則★☆☆☆☆

7.1.2人員☆★☆☆☆

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施☆☆★☆☆

7.L4過程運行環(huán)境☆☆★☆☆

7.L5監(jiān)視和測量資源☆☆★☆☆

7.1.6組織知識