禮品管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司禮品管理工作，加強禮品使用的計劃性和合理性，確保禮品能夠準確傳達公司意圖，維護公司形象，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構在業(yè)務往來、商務活動、員工福利等方面涉及的禮品管理。3.禮品定義本制度所指禮品包括但不限于實物禮品（如電子產品、辦公用品、食品、工藝品等）、禮券、禮品卡以及具有紀念意義的物品等。

二、禮品管理職責分工1.采購部門根據禮品需求計劃，負責禮品的采購工作，包括尋找供應商、詢價、比價、簽訂采購合同等。確保所采購禮品的質量符合要求，按時交付，并負責與供應商溝通解決禮品質量、交付等方面的問題。2.行政部門制定禮品管理的相關流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。負責禮品的驗收、入庫、保管、發(fā)放等日常管理工作。定期對庫存禮品進行盤點，確保賬實相符。配合采購部門進行禮品供應商的管理和評估。3.使用部門根據業(yè)務需要，提前提出禮品需求計劃，明確禮品的種類、數量、用途、預算等信息。負責禮品的具體使用，并對禮品使用效果進行跟蹤和反饋。協(xié)助行政部門進行禮品的盤點工作。4.財務部門負責禮品費用的預算審核、報銷審批等財務管理工作。定期對禮品費用進行統(tǒng)計和分析，為公司決策提供財務數據支持。

三、禮品采購管理1.采購申請使用部門如需采購禮品，應提前填寫《禮品采購申請表》，詳細說明采購禮品的原因、用途、預計發(fā)放時間、禮品類型、數量、預算等信息，并提交部門負責人審批。部門負責人根據業(yè)務實際情況對采購申請進行審核，審核通過后提交至行政部門。2.采購流程行政部門收到經審批的《禮品采購申請表》后，與采購部門溝通協(xié)調，確定采購方式（集中采購、分散采購等）。采購部門根據禮品需求，通過多種渠道尋找合適的供應商，進行詢價、比價。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產品質量、價格、售后服務等因素。采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確禮品的規(guī)格、數量、價格、交付時間、質量標準、售后服務等條款。采購部門按照合同要求跟進禮品的生產、運輸等環(huán)節(jié)，確保禮品按時、按質交付。3.采購預算財務部門負責審核禮品采購預算，確保采購費用在公司規(guī)定的預算范圍內。如因特殊情況需要超出預算采購禮品，使用部門應提前向財務部門提出申請，說明超預算原因及必要性，經財務部門審核、公司領導審批后方可執(zhí)行。4.采購驗收禮品到貨后，行政部門會同使用部門按照采購合同及相關標準進行驗收。驗收內容包括禮品的數量、規(guī)格、質量、外觀等。對于驗收合格的禮品，行政部門辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的禮品，行政部門應及時與供應商溝通，要求其更換或處理。

四、禮品庫存管理1.入庫管理行政部門對驗收合格的禮品進行分類、編號、登記，建立禮品庫存臺賬，詳細記錄禮品的名稱、規(guī)格、數量、入庫時間、供應商等信息。禮品應存放在專門的倉庫或儲物區(qū)域，確保存放環(huán)境安全、整潔，便于管理和查找。2.保管要求行政部門應定期對庫存禮品進行檢查，確保禮品的質量不受損，數量準確無誤。對于有保質期、有效期或特殊保管要求的禮品，應按照相關規(guī)定進行妥善保管，避免過期或損壞。庫存禮品應實行分區(qū)存放，不同類型、用途的禮品應分開存放，并有明顯標識。3.出庫管理使用部門如需領用禮品，應填寫《禮品領用申請表》，注明禮品名稱、規(guī)格、數量、用途等信息，并提交部門負責人審批。行政部門根據審批后的《禮品領用申請表》進行禮品發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄禮品的出庫時間、領用部門、領用人等信息。禮品發(fā)放應遵循先進先出的原則，確保庫存禮品的新鮮度和質量。4.盤點管理行政部門應定期（至少每季度一次）對庫存禮品進行盤點，編制禮品盤點表，核對賬實是否相符。盤點過程中如發(fā)現禮品短缺、損壞等情況，應及時查明原因，并采取相應的處理措施。如屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。盤點結束后，行政部門應將盤點結果上報公司領導，并根據盤點情況對庫存管理工作進行總結和改進。

五、禮品使用管理1.使用范圍禮品主要用于以下方面：業(yè)務往來：如拜訪客戶、供應商年會、商務宴請等場合贈送的禮品，以維護良好的合作關系。員工福利：如節(jié)日福利、生日福利、優(yōu)秀員工獎勵等，增強員工的歸屬感和忠誠度。市場推廣：如參加展會、舉辦促銷活動等，作為吸引客戶、提升品牌知名度的手段。其他特殊場合：如公司慶典、開業(yè)典禮、慰問活動等。2.使用原則合理性原則：禮品的選擇和使用應根據具體場合和對象的特點，遵循適度、得體的原則，避免過度浪費或不當贈送。針對性原則：禮品應與受贈對象的身份、興趣、需求等相匹配，能夠體現公司的誠意和關懷，增強禮品的效果。合規(guī)性原則：禮品的使用應符合國家法律法規(guī)和公司內部規(guī)定，不得用于不正當目的或違反廉潔紀律。3.使用審批使用部門在使用禮品前，應填寫《禮品使用申請表》，詳細說明禮品使用的場合、對象、數量、預計費用等信息，并提交部門負責人審批。對于涉及重要客戶或較大金額的禮品使用申請，需經公司領導審批后方可執(zhí)行。4.使用記錄使用部門應建立禮品使用臺賬，記錄禮品的使用情況，包括使用時間、場合、對象、禮品名稱、規(guī)格、數量等信息。行政部門定期對禮品使用記錄進行檢查和統(tǒng)計分析，以便及時掌握禮品使用情況，為禮品管理決策提供依據。

六、禮品費用管理1.預算編制財務部門會同行政部門、使用部門根據公司年度業(yè)務計劃和實際需求，編制年度禮品費用預算。禮品費用預算應明確各項禮品支出的明細和金額，并納入公司年度預算管理體系。在預算執(zhí)行過程中，如因業(yè)務發(fā)展需要調整禮品費用預算，使用部門應提前向財務部門提出申請，說明調整原因及調整金額，經財務部門審核、公司領導審批后進行預算調整。2.費用報銷禮品采購及使用過程中發(fā)生的費用，由使用部門按照公司財務報銷制度進行報銷。報銷時應提供合法有效的發(fā)票、采購合同、驗收報告、領用申請表等相關憑證。財務部門對禮品費用報銷進行審核，重點審核報銷憑證的真實性、合法性、完整性以及費用支出是否符合預算和相關規(guī)定。對于不符合要求的報銷申請，財務部門有權拒絕報銷。3.財務核算財務部門按照會計準則對禮品費用進行準確核算，將禮品費用計入相應的會計科目。定期對禮品費用進行統(tǒng)計和分析，與預算進行對比，及時發(fā)現費用控制中存在的問題，并提出改進措施。

七、禮品監(jiān)督與審計1.內部監(jiān)督行政部門負責對禮品管理工作進行日常監(jiān)督，確保禮品采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)符合本制度規(guī)定。公司內部審計部門定期對禮品管理情況進行審計，檢查禮品管理制度的執(zhí)行情況、禮品費用的使用合理性、禮品采購及使用的合規(guī)性等。對于審計中發(fā)現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.供應商監(jiān)督采購部門負責對禮品供應商進行監(jiān)督管理，定期評估供應商的產品質量、交貨期、售后服務等方面的表現。如發(fā)現供應商存在違約行為，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施；如供應商違約行為嚴重，應考慮終止合作關系。3.廉潔紀律監(jiān)督公司全體員工應嚴格遵守廉潔紀律，在禮品使用過程中不得利用職務之便謀取私利，不得接受供應商或受贈對象的不正當利益。公司設立舉報