文件和資料管理程序

SP-01

編制人：日期:

審核人：日期:

批準(zhǔn)人:日期:

1.0目的

對本公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康相關(guān)的文件利資料進(jìn)行控制,以保證在質(zhì)量/環(huán)境/耿

業(yè)健康體系運(yùn)行的各個(gè)場合所使用文件和資料的仃效性。

2.0適用范圍

適用于本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系文件以及外來文件和資料。

3.0職責(zé)

3.1外來文件和資料由各使用部門自行收集、整理，文控負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

3.2質(zhì)量/環(huán)境體系文件的制訂、修改和作廢職賁

文件

名稱制定審核批準(zhǔn)收發(fā)控制部門

級別

一級QEO手冊文控管理者代表總經(jīng)理文控

二級程序文件主管部門管理者代表總經(jīng)理文控

三級指導(dǎo)書使用部門部門經(jīng)理管理者代表文控

質(zhì)量/環(huán)境/

四級職業(yè)健康隨二、三級文件一同審批文控

記錄、附件

4.0工作程序

4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系文件分類（以下簡稱文件）

4.1.1四級文件：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康記錄、附件

4.1.2三級文件：作業(yè)指導(dǎo)類文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)定等

4.1.3二級文件：程序文件

4.1.4?級文件：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康手冊

4.2文件書寫規(guī)則:

421二級文件、附件在首頁要有擬制人、審核人的簽名及H期。

4.2.2程序文件封面應(yīng)有擬制人、審核人、批準(zhǔn)人的簽名及日期。

423質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康手冊文件的封面應(yīng)有擬制人、審核人、批準(zhǔn)人的簽名及日期。

4.3文件的歸檔管理

4.3.1各部門使用的受控文件由該部門負(fù)貢人指定專人管理本部門的受控文件，并每月定

期檢查本部門受控文件。文控每半年向各個(gè)部門發(fā)行《文件一覽表》，以供使用部門核對

是否為最新版本。

4.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件及質(zhì)量/環(huán)境記錄表單、附件的

原稿由文控保存，并防止文件損壞或丟失。文控負(fù)責(zé)編制全公司《文件一覽表》，提供快

速查閱的捷徑。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

4?4文件的編號方式如下:

4.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康手冊：QEO/JF100

4.4.1三級文件編號：

WI—XX—XXX

-----------流水號(001—999)

-----------------部門代碼(可省略)

作業(yè)指導(dǎo)書縮寫(WorkingInstruction)

4.4.2程序文件：XX—XX

---------流水號(01—99)

----------------Q/E/O/SP代表質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/公共程序文件

4.4.3部門代碼如下:

生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部行政部品保部采購部

SCYWXZPBCG

4.4.4四級文件編號:

4.4.4.1表格

XXXX—BXX

流水號：（01-99）

--------------------對應(yīng)程序文件或三級文件編號

4.5文件發(fā)放與回收

文控?cái)M定《文件發(fā)放范圍》交管理者代表審批。按規(guī)定范圍統(tǒng)一發(fā)放至各職能部門。

451經(jīng)過發(fā)行的文件，各個(gè)部門不得在上面亂寫、亂劃、亂涂改或私自復(fù)印。

452文件發(fā)行后，因各種原因回收，如過期、換版或更改時(shí)，文控應(yīng)根據(jù)《文件分發(fā)/回收

登記表》回收所有的舊文件，文控保留舊版本原件，在原件正面蓋“作廢”章，回收的舊文

件均作銷毀處理。

4.5.3當(dāng)文件持有人的文件破損、嚴(yán)重影響文件的使用，或文件丟失時(shí)，應(yīng)到文控辦理更

換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)。并在《文件分發(fā)/回收登記表》上注明原因。

4.5.4文件制訂后，由擬制部門將文件的電子文檔發(fā)送給文控進(jìn)行更新，文控根據(jù)文件分

發(fā)部門及分發(fā)份數(shù)對文件進(jìn)行復(fù)印，填寫《文件分發(fā)/回收登記表》對文件進(jìn)行發(fā)放，文

件的持有人簽收。各級文件囿本發(fā)行前，需于該文件封面或首頁明顯處加蓋“受控文件”

章。

4.6文件的版次

461質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康手冊的原始版本為A0,如修改某一頁，則該頁版本為A1,累計(jì)

修改10次后，整份手冊收回，換為B0版，依次類推。

462程序文件及三級文件、附件的版本號由1位英文字母和1位數(shù)字構(gòu)成，即XY（版本

號，修訂號）。例如：A0表示原版文件，AI表示第一次修改，依次類推。程序文件及三

級文件、附件修改累計(jì)超過10次，應(yīng)當(dāng)換為B0版。版本號改變前后文件名稱須保持一致。

文件一次修訂之內(nèi)容較多時(shí)或者程序發(fā)生重大變化時(shí)，文件需進(jìn)行版本變更,換為B0版。

4?7外來文件和資料

4.7.1外來文件和資料指與本公司質(zhì)量/環(huán)境/耿業(yè)健康體系有關(guān)的外部文件和資料，包括國

際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求等。

4.7.2外來文件和資料由各使用部門負(fù)責(zé)收集、整理，采用原編號，并交文控登記在《文

件一覽表》里。由文控填寫《文件分發(fā)/回收登記表》統(tǒng)一發(fā)放。在收集過程中應(yīng)保證有

及時(shí)更新的渠道。文控不保存原稿。

4.7.3作廢外來文件和資料由文控統(tǒng)一銷毀。

4.8文件的制訂、修改和廢止

當(dāng)公司經(jīng)營方向、地址出現(xiàn)變化，或組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)出現(xiàn)變化時(shí)，由管理者代

表組織各部門對文件適宜性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對文件進(jìn)行修改。文件的制訂、修

改和廢止由文件原制訂部門或相關(guān)人員以《文件更改/修訂審批表》提出及說明原因，并

交文控，如有必要，由文控組織有關(guān)部門討論。文件的修改和廢止的審批按文件批準(zhǔn)權(quán)限

執(zhí)行。作廢文件需要保留時(shí)蓋“文件作廢”章以進(jìn)行標(biāo)識。

5.0相關(guān)文件

6.0相關(guān)記錄

《文件一覽表》SP-01-B04

《文件發(fā)放范圍》SP-01-B03

《文件更改/修訂審批表》SP-01-B02

《文件分發(fā)/回收登記表》SP-01-B01

記錄管理程序編制部門行政部版本B/0

文件編號SP—02頁碼第6頁/共102頁

記錄管理程序

SP-02

編制人:日期:

審核人:日期:

批準(zhǔn)人:日期:

記錄管理程序編制部門行政部版本B/0

文件編號SP—02頁碼第7頁/共102頁

1.0目的

對所有質(zhì)量/環(huán)境/耿業(yè)健康記錄進(jìn)行控制，以便為是否達(dá)到規(guī)定要求和仃效運(yùn)行提供

*據(jù)。

2.0適用范圍

適用于公司各部門對所F質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康記錄的控制。

3.0職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行控制°

3.2文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系運(yùn)行記錄的總控制。

4.0工作程序

41記錄分類和管理

4.1.1制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程記錄表格使用的監(jiān)控。

4.1.2管理體系運(yùn)行記錄：由文控中心根據(jù)程序文件要求設(shè)計(jì)記錄樣表，編制《記錄覽表》，

進(jìn)行總體控制。體系運(yùn)行采用記錄編號規(guī)則見《文件和資料控制程序》。

4.2記錄表格原件管理

4.2.1文控中心按《記錄一覽表》收集空白樣表，將清單（必要時(shí)將樣表）下發(fā)至各部門，

各使用部門按受控表格樣本使用記錄表格。

4.2.2管理體系運(yùn)行記錄表格樣本為受控文件，隨文件一起審核、批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何

人不得修改表格內(nèi)容，樣表保存在文控中心，空白表格可以由公司統(tǒng)一印制下發(fā)，也可以

由使用部門依樣表復(fù)制。

4.3記錄收集、歸檔

4.3.1各項(xiàng)記錄要求清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，在保存的有效期內(nèi)不得有破損和殘缺。

4.3.2在公司《記錄一覽表》中應(yīng)對各類記錄的編制部門、保管部門、保存期限作出具體

規(guī)定，責(zé)任部門依此做好收集、歸檔工作。

4.4記錄的貯存

4.4.1記錄還可以用磁盤方式貯存。

4.4.2各部門的記錄由文件管理人員或指定人員負(fù)責(zé)貯存，貯存地點(diǎn)應(yīng)保持防盜、防火、

防潮、防塵、防蟲、防日曬等措施。

4.5記錄的檢索、查閱

記錄管理程序編制部門行政部版本B/0

文件編號SP—02頁碼第8頁/共102頁

4.5.1本公司內(nèi)部需借閱記錄，直接向記錄保存部門借閱。外單位或個(gè)人（包括顧客）需

借閱記錄的，需經(jīng)管理者代表同意后，再向記錄保存部門借閱，原則上記錄不能帶離保管

地。特殊情況需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，記錄保管人員負(fù)責(zé)按期收回。

4.5.2文件管理人員應(yīng)對保管囪記錄通過采用編目、標(biāo)簽等辦法，實(shí)現(xiàn)便于檢索的目的。

46記錄表格的更改

根據(jù)記錄的實(shí)際需要，可對不適用的記錄表格予以更改。更改可由各部門提出，經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)后，由公司文控中心統(tǒng)一更改，同時(shí)更改《記錄一覽表》和受控表格樣

本。

47記錄銷毀

對于超期的記錄，由記錄保存部門按保存期限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀。

4.8記錄表格的填寫

各種記錄應(yīng)填寫完整，字跡清晰，做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

5.0相關(guān)記錄

5.2《記錄一覽表》SP-02-B01

6.0相關(guān)文件

5.1《文件和資料控制程序》SP-01

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理程序編制部門行政部版本B/0

文件編號SP—03頁碼第9頁/共102頁

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理程序

SP-03

編制人：日期:

審核人：日期:

批準(zhǔn)人:日期:

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理程序編制部門行政部版本B/0

文件編號SP—03頁碼第10頁/共102頁

1.0目的

收集、鑒定、審核、更改、控制與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和

其他環(huán)保要求，確保本公司的管理方式能夠滿足理律式規(guī)和其他環(huán)保要求。

2.0適用范圍

本文件適用于收集、鑒定、審核、控制與公司有關(guān)的質(zhì)曷、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律

法規(guī)和其他環(huán)保要求等資料,，

3.0職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、鑒定、更新、管理，

4.0工作程序

4.1其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的收集

其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求指客戶提出的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求，相關(guān)方提出

的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求，本公司的自我環(huán)保和職業(yè)健康安全申明，與行政管理部門簽

定的環(huán)保和職業(yè)健康安全協(xié)議等。行政部負(fù)責(zé)其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的收集，井登

記在《法律法規(guī)鑒定表》中。

1.2法律法規(guī)的收集

行政部負(fù)責(zé)與相關(guān)國家機(jī)關(guān)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全部門聯(lián)絡(luò)，收集所有與本

公司產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)，并登記在《法律法規(guī)鑒定表》中。收集

方法還有從電視、廣播、報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)獲得。

1.3法律法規(guī)的鑒定

行政部在《法律法規(guī)鑒定表》中列出相關(guān)法律法規(guī)和其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求

與本公司有關(guān)的條款，并寫明相應(yīng)條款在本公司的管理方式。應(yīng)確保本公司的管理方式能

夠滿足法律法規(guī)的要求。

44法律法規(guī)和其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的收發(fā)

相關(guān)的法律法規(guī)和其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求按《文件和資料控制程序》進(jìn)行收發(fā)

控制，并保證持有最新版本。

1.5法律法規(guī)的變更

4.5.1法律法規(guī)和其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求變更后，由行政部將變更信息通知轉(zhuǎn)達(dá)到

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理程序編制部門行政部版本B/0

文件編號SP—03頁碼第11頁/共102頁

每一位員工，必要時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；采購部負(fù)責(zé)將變更信息轉(zhuǎn)達(dá)到相關(guān)方。

1.5.2每當(dāng)法律法規(guī)和其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求有變更時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)對更改部分

進(jìn)行重新辨識，修改《法律法規(guī)鑒定表》。行政部定期每半年與技術(shù)監(jiān)督、環(huán)保局、安全

主管部門聯(lián)系一次，詢問是否有相關(guān)法律法規(guī)變更。

4.5.3每年對環(huán)境/質(zhì)量/職業(yè)健康安全等法規(guī)和其它要求的符合性定期復(fù)審?次。如有必

要修改《法律法規(guī)鑒定表》，以確保公司的管理方式與相關(guān)法規(guī)符合。

4.6法律法規(guī)在環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)上的應(yīng)用

1.6.1要在識別與我公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求時(shí)考慮我公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)

源。

1.6.2在環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)中要考慮到法律法規(guī)和其他要求，確定環(huán)境因素

和危險(xiǎn)源所涉及的法律法規(guī)和其他要求。所有違反法律法規(guī)和其他要求的環(huán)境因素和危險(xiǎn)

源都直接判定為重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

4.7法律法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)

行政部根據(jù)公司實(shí)際情況對《法律法規(guī)鑒定表》中內(nèi)容進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。指定有關(guān)部

門人員每季度實(shí)行一次檢查，填寫《法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價(jià)表》，以確保各部門

是否認(rèn)真按照規(guī)定執(zhí)行，確俁法律法規(guī)和其他要求要求在我公司得到滿足。

5.0相關(guān)文件

《文件和資料管理程序》SP-01

60相關(guān)記錄

《法律法規(guī)鑒定表》SP-03-B01

《法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價(jià)表》E0P-12-B01

管理評審控制程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—04頁碼第12頁/共102頁

管理評審控制程序

SP-04

編制人：日期:

審核人：日期:

批準(zhǔn)人:日期:

管理評審控制程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—04頁碼第13頁/共102頁

L0目的

為確保質(zhì)曷體系、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系推行的持續(xù)適用性、充分性和有效性，并

針對問題點(diǎn)加以檢討和改善，以滿足公司相關(guān)方針和目標(biāo)的要求。

2.0適用范圍

適用于公司管理層對質(zhì)貴體系、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的評審.

3.0職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)告提交，相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施.

3.2ISO小組負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并追蹤糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施。

3.3總經(jīng)理上持召開管理評審會(huì)議。管理者代表組織管理評審會(huì)議，并審核各部門資料。

4.0工作程序

?1.1評審頻度安排

?1.1.1其它特殊情況如發(fā)生重大客戶報(bào)怨、重大環(huán)境事故和（或）健康安全事故等情況時(shí)，

由總經(jīng)理召開不定期會(huì)議。

4.1.2管理層對質(zhì)量體系/環(huán)境/職業(yè)健康體系評審至少每年進(jìn)行?次，每次間隔時(shí)間不得

超過12個(gè)月，管理評審一般安排在每年年底。

4.2管理評審輸入內(nèi)容

4.2.1體系績效報(bào)告、產(chǎn)品對法律法規(guī)的符合性；

4.2.2公司質(zhì)量/環(huán)境方針的適用性和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況；

1.2.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系審核的結(jié)果，包括內(nèi)審、第二、二方審核；

4.2.4重大環(huán)境因素改善結(jié)果；

?1.2.5顧客反饋（如：投訴、滿意度調(diào)查等）；

4.2.6質(zhì)量/環(huán)境糾正和預(yù)防措施的運(yùn)作結(jié)果（包括管理方案的實(shí)施情況）；

4.2.7質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行遵守情況

?1.2.8改進(jìn)的建議；

4.2.9重大質(zhì)量安全事故、重大環(huán)境事故、重大職業(yè)健康安全事故的處理情況。

4.2.10上次管理評審決議事項(xiàng)之執(zhí)行結(jié)果；

4.2.11經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更。

4.3管理評審會(huì)議應(yīng)對下述幾個(gè)方面做出評審結(jié)論：

?1.3.1資源需求

管理評審控制程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—04頁碼第14頁/共102頁

4.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

4.3.1與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)

4.4管理評審會(huì)議

?1.4.1會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)人員主持，參加人員包括管理者代表，各部門經(jīng)理?？偨?jīng)理

指定的其他人員。

4.4.2參加人員根據(jù)管理評審計(jì)劃會(huì)議日程對評審內(nèi)容逐項(xiàng)參與評審。

?1.4.3管理者代表指定ISO小組成員做好會(huì)議記錄。

4.5管理評審報(bào)告

管理者代表在管理評審會(huì)議后一周內(nèi)編寫出《管理評審報(bào)告》，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員審

批，審批后報(bào)告分發(fā)給會(huì)議參加人員。

4.6管理評審會(huì)議H程

管理評審以會(huì)議形式進(jìn)行，由管理者代表制定《管理評審計(jì)劃》，計(jì)劃至少包括4.2

節(jié)中提及評審內(nèi)容，管理評審計(jì)劃由總經(jīng)理審批，并由ISO小組提前一周分發(fā)給會(huì)議參加

人員，各相關(guān)人員按照管理評審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的記錄、資料。

4.7管理評審后續(xù)工作

4.7.1管理評審報(bào)告相關(guān)記錄正本由文控中心歸檔保存。

4.7.2根據(jù)管理評審結(jié)論，由總經(jīng)理依《糾正和預(yù)防措施要求程序》決定是否采取糾正和

偵防措施，管理代表進(jìn)行督導(dǎo),相關(guān)部門負(fù)責(zé)寞施，ISO小組實(shí)施跟蹤并驗(yàn)訐。

￡7.3根據(jù)管理評審的內(nèi)容，如需進(jìn)行系統(tǒng)改善，由管理者代表組織并實(shí)施相關(guān)的改善活

動(dòng)。

50相關(guān)記錄

5.1《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》SP-08-B01

5.2《管理評審計(jì)劃》SP-04-B01

5.3《管理評審報(bào)告》SP-04-B02

6.0相關(guān)文件

6.1《糾正和預(yù)防措施要求程序》SP-08

人力資源管理程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—05頁碼第15頁/共102頁

人力資源管理程序

SP-05

編制人：日期:

審核人：日期:

批準(zhǔn)人:日期:

人力資源管理程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—05頁碼第16頁/共102頁

1.0目的

通過對人力資源的管理，為確保本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系持續(xù)仃效運(yùn)行提

供必備的條件。

2.0適用范圍

適用于本公司人力資源的管理。

3.0職責(zé)

3.1行政部協(xié)助總經(jīng)理對公司所需人力資源進(jìn)行配備，并負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)E作。

4.0工作程序

?1.1人力資源管理

?1.1.1行政部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示按相關(guān)要求落實(shí)公司內(nèi)協(xié)調(diào)、對外招聘、培訓(xùn)事宜。

4.1.2行政部協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)公司《職位說明書》為各工作崗位配置人員，特別是強(qiáng)制性

培訓(xùn)及持證上崗人員。

4.1.3行政部每年初根據(jù)各部門的員工培訓(xùn)需求（參考《職位說明書》、員工狀況及以往

工作中表現(xiàn)的不足），地方行政主管部門要求和公司領(lǐng)導(dǎo)安排編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門實(shí)施。

4.1.4行政部根據(jù)本公司員工實(shí)際能力情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)人力資源需求，廠長根據(jù)公司實(shí)際

情況決定采取人員招聘或培訓(xùn)、內(nèi)部協(xié)調(diào)等方式滿足公司人力資源需求。

4.1.5確定培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：

（1）當(dāng)?shù)卣?、公司進(jìn)行的其它培訓(xùn)；

（2）強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗人員的取證和庭審培訓(xùn)；

（3）新員工上崗培訓(xùn)；

（4）崗位工作能力培訓(xùn)；

（5）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系文件應(yīng)用培譏；

（6）新法律、法規(guī)等新知識培訓(xùn)。

?1.2培訓(xùn)記錄

1.2.1行政部應(yīng)保存各類培訓(xùn)記錄。

4.2.2行政部應(yīng)收集公司各部門員工（后勤、臨時(shí)人員除外）能力證明資料，包括：教育

經(jīng)歷（學(xué)歷、學(xué)位）、培訓(xùn)證明（已通過的合格培訓(xùn)或經(jīng)考核合格的崗位資格）、職稱證明、

技能、工作經(jīng)歷、能力、業(yè)績的評價(jià)記錄等，填寫《員工檔案》并保留相應(yīng)的證書復(fù)印件。

人力資源管理程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—05頁碼第17頁/共102頁

4.3培訓(xùn)方式

4.3.1特殊工種培訓(xùn)

行政部對于電工等特殊工種應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行取證培訓(xùn)（或招聘時(shí)要求具備）和

復(fù)評，保留特殊工種上崗證件；對特殊過程員工應(yīng)進(jìn)行上囪培訓(xùn)。并建立《持證上崗人員

登記表》進(jìn)行備份。

4.3.2技術(shù)培訓(xùn)

技術(shù)培訓(xùn)旨在提高管理人員業(yè)務(wù)水平和操作工人的操作技能,使其都意識到質(zhì)量/環(huán)境/職'也健康

方針與程序和管理體系要求的重要性，了解公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)后所帶來的綜合效

益。一般由各職能部門自己組織實(shí)施，如管理體系文件學(xué)習(xí)；新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)范研討等。

?1.3.3地方行政主管部門組織的即時(shí)性培訓(xùn)

當(dāng)公司接到有關(guān)培訓(xùn)通知后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否參加，行政部負(fù)責(zé)組

織。并將培訓(xùn)結(jié)果填入《員工培訓(xùn)記錄》。

4.3.4新工人培訓(xùn)

所有新工人，包括轉(zhuǎn)崗工人在上崗前都必須經(jīng)過培訓(xùn)，提高質(zhì)量/環(huán)境/健康安全意識，培訓(xùn)合格

后方可上崗。培訓(xùn)由品質(zhì)工程部紐織實(shí)施并填寫《員工培訓(xùn)記錄》.

?1.4培訓(xùn)效果評價(jià)

各種形式的培訓(xùn)完成后，組織者應(yīng)將評價(jià)記錄填入《員工培訓(xùn)記錄》，評價(jià)方式可以

是筆試、口試、實(shí)際操作、課堂紀(jì)律表現(xiàn)等。并由組織者或參培人員提供培訓(xùn)效果評價(jià)證

據(jù)，這種評價(jià)證據(jù)可以是培訓(xùn)效果記錄，也可以是各類證書，以確保培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果。

5.0記錄

5.1年度培訓(xùn)計(jì)劃SP-05-B01

5.2員工培訓(xùn)記錄SP-05-B02

5.3持證上崗人員登記表SP-05-B03

5.4員工檔案SP-05-B04

60支持性文件

《職位說明書》WI-001

內(nèi)部審核程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—06頁碼第18頁/共102頁

內(nèi)部審核程序

SP-06

編制人：日期:

審核人：日期:

批準(zhǔn)人:日期:

內(nèi)部審核程序編制部門行政部版本A/0

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1.0目的

實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系是否被正確有

效的實(shí)施，同時(shí)發(fā)現(xiàn)失效和潛在的問題，以供體系持續(xù)的改善。

2.0適用范圍

適用于內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系審核。

3.0職責(zé)

3.1其它部門配合，糾正預(yù)防審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng);

3.2ISO小組負(fù)責(zé)審核年度計(jì)劃的提出，井督促完成；

3.3管理者代表：審批內(nèi)部審核計(jì)戈k內(nèi)審結(jié)果和內(nèi)審報(bào)告。

4.0工作程序

4.1內(nèi)部審核每半年至少進(jìn)行?次“審核內(nèi)容要覆蓋所有部門及其所適用的所有條款。

,1.2審核準(zhǔn)備

?1.2.1審核組長對組員適當(dāng)分工，并排定審核計(jì)劃呈管理代表審批，于一星期前通知并分

發(fā)于相關(guān)部門。受審核部門在接到通知后，準(zhǔn)備好各相關(guān)文件和資料，若對行程安排有異

議，須提前三天通知審核組K調(diào)整。審核員須于審核前兩天作好《內(nèi)部審核查檢表》。

4.2.2管理者代表負(fù)責(zé)指定審核組長。

￡2.3審核組長挑選審核員，審核員應(yīng)具備以下資格：

＞與其負(fù)責(zé)的受審部門無直接工作關(guān)系；

＞參加過內(nèi)部審核員培訓(xùn)，并通過考核合格；

＞熟悉所審核部門的工作程序，具備一定的口頭、文字表達(dá)能力。

4.2.4審核組長負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《內(nèi)部審核計(jì)劃》，應(yīng)包括以下內(nèi)容：

＞審核組成員；

＞審核目的；

＞受審核的部門；

＞審核范圍；

》審核日程安排。

4.3現(xiàn)場審核及審核后活動(dòng)

4.3.1首次會(huì)議

4.3.1.1參加首次會(huì)議人員為受審核的公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)貨人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核組全

內(nèi)部審核程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—06頁碼第20頁/共102頁

體成員。并填寫《一一會(huì)議簽到表》。

4.3.L2在內(nèi)審前應(yīng)召開一個(gè)簡短的首次會(huì)議，由審核組長主持。審核組長應(yīng)對審核目的、

審核范圍、審核組成員及分工、審核計(jì)劃安排作簡單介紹，并澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)

容。

4.3.2審核結(jié)束后由審核組長主持召開審核會(huì)議討論：

＞確定不符合項(xiàng)；

＞評價(jià)質(zhì)量體系/環(huán)境/職業(yè)健康體系；

＞填寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》；

4.3.3審核員于現(xiàn)場審核中，應(yīng)依據(jù)GB/T19001、GB/T2400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)

文件，通過詢問，現(xiàn)場演示及核查記錄等方式收集客觀證據(jù)。并將審核情況記錄于《內(nèi)部

審核查檢表》上，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目應(yīng)由審核員和被審核部門負(fù)責(zé)人依程序文件有關(guān)條款

共同確認(rèn)。

1.3.4末次會(huì)議

4.3.4.1每次審核均應(yīng)召開末次會(huì)議。末次會(huì)議參加人員與首次會(huì)議相同，也可根據(jù)需要

擴(kuò)大范圍。末次會(huì)議由審核蛆長主持，宣布審核中發(fā)現(xiàn)的不合格數(shù)量和分布情況及最終審

核結(jié)論。審核組負(fù)責(zé)末次會(huì)議簽到，并作好會(huì)議記錄。

4.3.5審核組長負(fù)責(zé)編制準(zhǔn)備該次的《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

＞審核的范圍

＞審核的目的

＞審核組成員、受審核部門

＞審核的依據(jù)

＞審核綜述

4.3.6審核報(bào)告須由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在審核結(jié)束后一周內(nèi)發(fā)送給以下人員：

＞管理者代表：

＞部門經(jīng)理、主管；

＞審核組成員。

?1.1糾正與驗(yàn)證

4.4.1內(nèi)部質(zhì)量體系/環(huán)境/職業(yè)健康體系審核資料應(yīng)妥善保存并提交管理評審會(huì)議評審。

4.4.2收到《內(nèi)審不符合報(bào)告》的部門，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制定糾正措施方案，采取糾正措

內(nèi)部審核程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—06頁碼第21頁/共102頁

施并組織實(shí)施。

4.4.3ISO小組負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施，驗(yàn)證采取的糾正措施的有效性，并跟蹤至達(dá)到

規(guī)定要求為止。

5.0相關(guān)記錄

5.1《內(nèi)部審核報(bào)告》SP-06-B05

5.2《內(nèi)部審核計(jì)劃》SP-06-B04

5.3《——會(huì)議簽到表》SP-06-B03

5.4《內(nèi)部審核查檢表》SP-06-B02

5.5《內(nèi)審不符合報(bào)告》SP-06-B01

6.0相關(guān)文件

無

不符合控制程序編制部門品保部版本B/0

文件編號SP—07頁碼第22頁/共102頁

不符合控制程序

SP-07

編制人：日期:

審核人：日期:

批準(zhǔn)人:日期:

不符合控制程序編制部門品保部版本B/O

文件編號SP—07頁碼第23頁/共102頁

1.0目的

確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系不符合得到識別和控制,特制訂本程序。

2.0適用范圍

適用于進(jìn)料.生產(chǎn)制程、成品包裝及客戶退貨產(chǎn)生的不合格品及環(huán)境運(yùn)行過程中發(fā)生的不符合。

3.0權(quán)貴（見下表）

項(xiàng)次檢驗(yàn)別鑒別單位標(biāo)識隔離糾正

3.1成品檢驗(yàn)品保部品保/生產(chǎn)品保/生產(chǎn)生產(chǎn)部/品保

3.2進(jìn)料檢驗(yàn)品保部品保部倉庫部品保/采購

3.3制程檢驗(yàn)品保/生產(chǎn)品保/生產(chǎn)品保/生產(chǎn)生產(chǎn)部

3.4出貨檢驗(yàn)品保部品保部品保/生產(chǎn)/倉管品保/生產(chǎn)

3.5客戶抱怨或退貨品保/業(yè)務(wù)品保/倉管倉管單位責(zé)任單位

3.6審核、管理評審提出部門責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位

3.7法律法規(guī)及其他要求ISO小組責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位

3.8環(huán)境體系不符合項(xiàng)提出部門責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位

3.9倉存品驗(yàn)檢不合格品保部品保/倉庫倉庫品保/生產(chǎn)

有爭議最終裁決為總經(jīng)理。

1.0定義

-1.1重驗(yàn)：修埋或重L之產(chǎn)品經(jīng)終檢后，山品保部執(zhí)仃再次檢驗(yàn)作業(yè)。

5.0作業(yè)內(nèi)容

5.1不合格品隔離和標(biāo)識:

5.1.1進(jìn)料不合格品應(yīng)置于不合格品區(qū)并貼上不合格標(biāo)識。

5.1.2出貨檢驗(yàn)不合格品應(yīng)置于不合格品區(qū)并貼上不合格證。

5.1.3制程不合格品應(yīng)置于紅色膠框（盤），如判定為報(bào)廢品，標(biāo)識后置于報(bào)廢區(qū)。

5.1.4在倉管儲(chǔ)存階段，如發(fā)現(xiàn)疑為不合格品，又或損壞或變質(zhì)；應(yīng)先隔離后，填寫送檢

單交由品保部重驗(yàn)。

5.1.5客戶退貨品應(yīng)置于不合格品區(qū)并貼上不合格證。

5.1.6不合格品的處理方式：1.拒收2.特采3.重工4.選用5.報(bào)廢

5.1.7各項(xiàng)不合格品在未經(jīng)重工、維修和品保重驗(yàn)合格前不得流至下工序或出貨。

不符合控制程序編制部門品保部版本B/0

文件編號SP—07頁碼第24頁/共102頁

5.2不合格品處理：

5.2.1進(jìn)料不合格品，由品保部在《來料檢驗(yàn)記錄》填寫相應(yīng)內(nèi)容，不能接受來料需連同

《糾正預(yù)防措施報(bào)告》經(jīng)品保主管簽核后由采購部與供貨商溝通處理。

5.2.2成品檢驗(yàn)不合格由品保在檢驗(yàn)記錄注明處理方式，通知責(zé)任單位挑選、返工或維修，

檢驗(yàn)完畢重新檢驗(yàn)，對于異常不合格（不良率超過僚），責(zé)任單位需提出矯正與預(yù)防措施。

5.2.3成品檢驗(yàn)不合格時(shí)\若該批產(chǎn)品屬客戶急需且不良性質(zhì)不影響客戶需求及產(chǎn)品功能

的，如合約上有規(guī)定特采需報(bào)請客戶核準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)部聯(lián)系客戶，客戶同意特采后方可由業(yè)

務(wù)經(jīng)理簽字并由總經(jīng)理核準(zhǔn)特采；如合約上未規(guī)定特采需報(bào)請客戶核準(zhǔn)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)特

采。

5.2.4制程過程發(fā)生異常產(chǎn)生不合格時(shí)?，包括首件異?；蛑瞥坍惓！Ｆ繁０l(fā)現(xiàn)異常要開具

《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，由責(zé)任單位提出糾正與預(yù)防措施。己產(chǎn)生的不合格品則做重工、

維修或以其它方式處理。

5.2.5產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格但不影響性能時(shí)\因生產(chǎn)急用或客戶急出貨，品保部可以在檢驗(yàn)記

錄注明特采，經(jīng)相關(guān)單位評審意見后由總經(jīng)理決定是否特采。

5.2.6如果發(fā)現(xiàn)已出貨產(chǎn)品為不合格品，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，由其負(fù)責(zé)跟進(jìn)通知業(yè)務(wù)部，再

由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶進(jìn)行處理。

5.2.7客戶退貨由業(yè)務(wù)部填寫《客戶投訴處理單》，并發(fā)放品保處理，不合格品則由生管

安排進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。

53如任何部門/人發(fā)現(xiàn)疑為不合格品的，應(yīng)隔離后報(bào)各部門上管和品保部處理。

54不合格品處理后，均需報(bào)品保部重新檢驗(yàn)。

5.5環(huán)境/職業(yè)健康不符合

5.5.1法律法規(guī)和其他要求評價(jià)出現(xiàn)的不符合需采取糾正預(yù)防措施。

5.5.2由管理者代表組織相關(guān)責(zé)任部門，對不符合環(huán)境/職業(yè)健康項(xiàng)目進(jìn)行評審，并要求

限期內(nèi)整改。

5.5.3需要采取糾正預(yù)防措施時(shí)，依據(jù)《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。

5.6對進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、退貨出現(xiàn)的不合格品及環(huán)境/職業(yè)健康體系運(yùn)行

出現(xiàn)的不符合，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，以便統(tǒng)計(jì)分析和追溯。

6.相關(guān)文件

不符合控制程序編制部門品保部版本B/0

文件編號SP—07頁碼第25頁/共102頁

61《糾正和預(yù)防措施管理程字》SP-08

7.相關(guān)記錄

7.1《糾正預(yù)防措施報(bào)告》SP-08-B01

7.2《來料檢驗(yàn)記錄》QP-11-B01

7.3《客戶投訴處理單》QP-10-B04

糾正與預(yù)防措施要求程序編制部門品保部版本A/0

文件編號SP—08頁碼第26頁/共102頁

糾正與預(yù)防措施要求程序

SP-08

編制人:日期:

審核人:日期:

批準(zhǔn)人:日期:

糾正與預(yù)防措施要求程序編制部門品保部版本A/0

文件編號SP—08頁碼第27頁/共102頁

1.0目的：

明確采取糾正和預(yù)防措施的要求，確保顯:若性質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康異常得到適:當(dāng)糾

正，潛伏性異常（管理隱患）得以預(yù)防，消除實(shí)際或潛布的不符合因素。

2.0適用范圍：

適用于本公司經(jīng)營活動(dòng)全過程、相關(guān)方投訴/要求以及審核不符合項(xiàng)的顯著性異常的

糾正預(yù)防，以及通過各部門信息分析、統(tǒng)計(jì)或有跡象顯示可能發(fā)牛?的管理異常的糾正預(yù)防。

4.0定義：

顯著性異常：已發(fā)生，可知道的管理異常情況。

潛伏性異常：未發(fā)生，但有趨勢或跡象可能發(fā)生的管理異常。

4.0職責(zé)：參見表1。

表1：出現(xiàn)下列情況，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施

階段異常情況提出依據(jù)提出部門分析部門提出對策實(shí)施效果跟蹤

生產(chǎn)品質(zhì)異?；?/p>

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)相關(guān)記錄品保部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品保部

連續(xù)不良

不能滿足工作要

進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)際使用效果品保部供應(yīng)商供應(yīng)商品保部

求

內(nèi)部審核跟蹤相關(guān)責(zé)任

內(nèi)部審核不符合項(xiàng)ISO小組相關(guān)責(zé)任部門ISO小組

記錄表部門

相關(guān)責(zé)任

外部審核不符合事項(xiàng)外審記錄審核組相關(guān)責(zé)任部門審核組

部門

確因質(zhì)量問題導(dǎo)客戶投訴問題相關(guān)責(zé)任

客戶投訴顧客相關(guān)責(zé)任部門品保部

致的投訴反饋處理單部門

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，糾正預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任

其它ISO小組相關(guān)責(zé)任部門ISO小組

潛在的不符合報(bào)告部門

環(huán)境/職業(yè)健康

糾正預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任

環(huán)境/職管理指標(biāo)明顯沒ISO小組相關(guān)責(zé)任部門ISO小組

報(bào)告部門

業(yè)健康方有達(dá)到規(guī)定指標(biāo)

面檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn)潛糾正預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任

ISO小組相關(guān)責(zé)任部門ISO小組

在不符合事項(xiàng)報(bào)告部門

糾正與預(yù)防措施要求程序編制部門品保部版本A/0

文件編號SP—08頁碼第28頁/共102頁

引起環(huán)保糾紛及

不符環(huán)保法規(guī)；

糾正預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任

引起勞動(dòng)糾紛及ISO小組相關(guān)責(zé)任部門ISO小組

報(bào)告部門

不符合勞動(dòng)法規(guī)

及其他要求

重大健康/環(huán)境糾正預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任

ISO小組相關(guān)責(zé)任部門ISO小組

事故報(bào)告部門

5.0工作程序：

5.1責(zé)任部門負(fù)責(zé)人接到糾正預(yù)防單后應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，提出對策及實(shí)施完

成時(shí)間。

5.2提出部門根據(jù)提出依據(jù)（見表1）填寫糾正預(yù)防單中的不合格事項(xiàng)描述，提交責(zé)任部

門。

5.3效果跟蹤部門負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

內(nèi)容包括：

a.當(dāng)確認(rèn)結(jié)果不符合要求時(shí)，針對不符合事項(xiàng)附上新的糾正預(yù)防單。將不符合原因填

入不合格事項(xiàng)描述欄，重復(fù)5.2、5.3程序至結(jié)果驗(yàn)證合格。

b.確認(rèn)對策內(nèi)容確已實(shí)施,

5.4責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在預(yù)計(jì)完成日期內(nèi)完成對策內(nèi)容。

5.5在此過程中如須對文件進(jìn)行修（制）訂，文控中心應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)跟蹤文件的修（制）訂，

至此本過程結(jié)束。

5.6客戶投訴：市場部受理和處理顧客投訴，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)填《客戶投訴問題反饋處理強(qiáng)》

并保存在市場部，市場部定期收集上述投訴資料，確屬質(zhì)量問題的投訴按5.1-5.5程序進(jìn)

行糾正和預(yù)防措施。

5.7內(nèi)部審核：審核中發(fā)現(xiàn)的不合格按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。

5.8糾正預(yù)防措施因故逾期未完成或無效的，各有關(guān)部門應(yīng)報(bào)告ISO小組或管理代表，組

織相關(guān)部門進(jìn)一步深入分析原因，重新采取糾正預(yù)防措施.確定完成期限，實(shí)施完成。

5.9環(huán)境/職業(yè)健康方面：由ISO小組根據(jù)異常情況發(fā)出《糾正預(yù)防單》，責(zé)任部門分析原

因并負(fù)責(zé)實(shí)施，ISO小組或管理管理委員會(huì)進(jìn)行驗(yàn)證。

5.10資料保存：

5.10.1由糾正預(yù)防和預(yù)防措施產(chǎn)生的永久性更改，應(yīng)更改相應(yīng)的技術(shù)或管理文件，執(zhí)行《文

糾正與預(yù)防措施要求程序編制部門品保部版本A/0

文件編號SP—08頁碼第29頁/共102頁

件和資料控制程序》。

5.10.2《糾正預(yù)防單》和《客戶投訴問題反饋處理單》由文控中心存檔。定期進(jìn)行綜合整

理，分析發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素，制定出相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃。

5.10.3將采取的預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。

6.0相關(guān)文件

《文件和資料管理程序》SP-01

《內(nèi)部審核程序》SP-06

7.0相關(guān)記錄

《客戶投訴問題反饋處理單》QP-10-B04

《糾正預(yù)防單》SP-08-B01

計(jì)量器具控制程序編制部門品質(zhì)部版本A/0

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計(jì)量器具控制程序

SP-09

編制人:日期:

審核人:日期:

批準(zhǔn)人:日期:

計(jì)量器具控制程序編制部門品質(zhì)部版本A/0

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1.目的：

為能確保本公司檢驗(yàn)、量測儀器設(shè)備之準(zhǔn)確度和精確度，以滿足生產(chǎn)、質(zhì)量和環(huán)境管

理需求,特制訂本程序。

2.范圍：

凡本公司內(nèi)所有檢驗(yàn)、量則儀器設(shè)備均適用之。

3.名詞定義：

3.1外校：凡木公司無法校驗(yàn)的量測儀器一律交由國家認(rèn)可的校驗(yàn)單位或儀器設(shè)備的原供

貨商校驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)報(bào)告書。

3.2內(nèi)校：公司自行對量測儀器進(jìn)行校驗(yàn)。

3.3免校：量測儀器的變異對使用影響輕微或不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量者，或僅為提供參考使

用的，不進(jìn)行校驗(yàn)。

4.權(quán)責(zé)：

4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、量測及測試儀器設(shè)備的統(tǒng)一管理及外校安排。

4.2各部門測量儀器管理員：負(fù)賁檢驗(yàn)、量測及測試儀器、設(shè)備的使用維護(hù)和校驗(yàn)管理。

5.作業(yè)程序：

51建檔：所有檢測設(shè)備驗(yàn)收及鑒定合格后,由測量儀器管理員制定《計(jì)量器具送檢計(jì)劃

《總覽表》，按規(guī)定編號，并設(shè)定校驗(yàn)周期等。校驗(yàn)周期的確定按相應(yīng)的國家校驗(yàn)規(guī)程執(zhí)

行，相應(yīng)校驗(yàn)規(guī)程無具體規(guī)定時(shí)，由測量儀器管理員根據(jù)該檢測設(shè)備的使用頻率、耐用程

度等確定。

5.2儀器驗(yàn)收:由測量儀器管理員和使用人依據(jù)訂購之內(nèi)容核對規(guī)格或由原供貨商提供合

格檢驗(yàn)證明予以驗(yàn)收，并由測量儀器管理員對購置檢測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)認(rèn)可，在超出校驗(yàn)范

圍時(shí)由測量儀器管理員組織送檢工作，委托法定計(jì)量機(jī)構(gòu)校驗(yàn)；若不符合則由采購?fù)嘶貜S

商處理。校驗(yàn)合格后加以標(biāo)識方可移交使用。

5.3新儀器采購:由使用人依使用目的及需求規(guī)格提出采購申請交測量儀器管理員，測量

儀器管理員對所提出的型號、規(guī)格和精度是否滿符合相應(yīng)工藝要求/檢驗(yàn)規(guī)范/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中

的有關(guān)要求并進(jìn)行審核，交采購部安排采購。

54校驗(yàn)：儀器管理員按《計(jì)量器具送檢計(jì)劃/總覽表》進(jìn)行校驗(yàn)。

5.4.1校驗(yàn)實(shí)施：管理員負(fù)責(zé)協(xié)同品質(zhì)部將待校驗(yàn)的測量儀器送往國家認(rèn)可的計(jì)量校驗(yàn)單

計(jì)量器具控制程序編制部門品質(zhì)部版本A/0

文件編號SP—09頁碼第32貝/共102貝

位進(jìn)行校驗(yàn)，或使用國家認(rèn)可的計(jì)量單位校驗(yàn)合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，對測量儀器進(jìn)行內(nèi)校,

同時(shí)填寫《計(jì)量器具內(nèi)校記錄表》。

5.4.2校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：外校必須以國家或國際標(biāo)準(zhǔn)體系為依據(jù)，內(nèi)校應(yīng)制定內(nèi)校方式并能上溯

到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。

5.4.3測量儀器校驗(yàn)合格后由測量儀器管理員貼上公司的“合格證”，并通知當(dāng)事人領(lǐng)聞

如校驗(yàn)不合格則貼上“停用證”集中存放或原地封存。

5.4.4所有的校驗(yàn)記錄都須由測量儀器管理員歸檔保存?zhèn)洳椤?/p>

55不合格追溯：

5.5.1檢測設(shè)備經(jīng)校驗(yàn)不合格時(shí)，測量儀器管理員應(yīng)了解二次校驗(yàn)日期校驗(yàn)狀況及對產(chǎn)品

質(zhì)量影響的程度，以便對產(chǎn)品做追溯及鑒別。

5.5.2如經(jīng)測量儀器管理員確認(rèn)有影響產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境影響時(shí)，應(yīng)追溯及了解上次校驗(yàn)后,

可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境影響的范圍。必要時(shí)得告知客戶，重新檢驗(yàn)以維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。

5.5.3如經(jīng)測量儀器管理員確認(rèn)并不影響產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境影響時(shí)，應(yīng)將該檢測設(shè)備送修并

重新校驗(yàn)后再使用。

5.6維修：

5.6.1對已停用的或出現(xiàn)異常情況的測量儀器，測量儀器管理員負(fù)責(zé)組織修理。修理后須

再次送校驗(yàn)單位，校驗(yàn)合格后按5.5.5辦理。

57報(bào)廢:儀器設(shè)備損壞不能修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值時(shí)，由測量儀器管理員確認(rèn)后上報(bào)品質(zhì)部

經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后報(bào)廢處理。

58搬運(yùn)：檢測設(shè)備之搬運(yùn)應(yīng)力求安全,體積較大或重量較重時(shí)，應(yīng)由多人共同搬運(yùn)，以

手推車搬運(yùn)，應(yīng)注意免受沖擊及碰撞。

60相關(guān)表單:

《計(jì)量器具送檢計(jì)劃/總覽表》SP-09-B01

《計(jì)量器具內(nèi)校記錄表》SP-09-B02

7.0相關(guān)文件:

無

合規(guī)性評價(jià)程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—10頁碼第33頁/共102頁

合規(guī)性評價(jià)程序

SP-10

編制人：日期:

審核人：日期:

批準(zhǔn)人:日期:

合規(guī)性評價(jià)程序編制部門行政部版本A/0

文件編號SP—10頁碼第34頁/共102頁

L0目的

定期評價(jià)法律法規(guī)和其他環(huán)保要求在我公司的實(shí)施情況，確保本公司的管理方式能夠

滿足法律法規(guī)和其他環(huán)保要求，

2.0適用范圍

本文件適用于鑒定公司有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求等資料。

3.0職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、鑒定、更新、管理。

4.0工作程序

4.1法律法規(guī)和其他要求的的以別

行政部負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)和其他要求的識別，具體依《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理程序》

執(zhí)行。

?1.2法律法規(guī)和其他要求的收集

行政部負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)和其他要求的收集。

?1.3法律法規(guī)和其他要求的評價(jià)方式

管理者代表組織各部門代表以會(huì)議方式對法律法規(guī)和其他要求的符合情況進(jìn)行評價(jià)，

行政部文員進(jìn)行會(huì)議記錄，形成《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》。

1.4法律法規(guī)不符舍的文件修訂

法律法規(guī)和其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的不符合情況涉及到文件修訂時(shí)，由相關(guān)智

能部門提出文件修改申請，并交文控進(jìn)行文件修訂。具體依《文件和資料管理程序》執(zhí)行。

?1.5法律法規(guī)和其他要求的評價(jià)控制

＞合規(guī)性評價(jià)每半年一次，一般定在六月份和十二月份。

＞行政部在《法律法規(guī)鑒定表》中列出相關(guān)法律法規(guī)和其他環(huán)保和職業(yè)健康安全要

求與本公司有關(guān)的條款，并寫明相應(yīng)條款在本公司的管理方式。

＞管理者代表組織各部門代表按《法律法規(guī)鑒定表》中順序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)和其他要求

在我