銀豐物業(yè)部門(mén)預(yù)算管理培訓(xùn)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

部門(mén)預(yù)算管理

本課內(nèi)容=概述+實(shí)操

預(yù)算編制分析控制基本概念銀豐規(guī)定

概述

預(yù)算：對(duì)未來(lái)的計(jì)劃

干什么、什么時(shí)候干、怎么干？

例：生活中的預(yù)算

車(chē)20萬(wàn)、美容2萬(wàn)、培訓(xùn)班2萬(wàn)

收入20萬(wàn)、固定費(fèi)用5萬(wàn)，余15萬(wàn)。15-2-13

全面

預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算銷(xiāo)售預(yù)算成本預(yù)算費(fèi)用預(yù)算利潤(rùn)預(yù)算資金預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算物業(yè)費(fèi)多種經(jīng)營(yíng)材料、能耗等人力資源管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用各項(xiàng)目綜合部財(cái)務(wù)部分類(lèi)

預(yù)算管理流程目標(biāo)設(shè)定預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算調(diào)整分析考核戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行控制預(yù)設(shè)，可執(zhí)行客觀重大事項(xiàng)，7月偏差原因，月、季、年資金計(jì)劃，OA簽批，按時(shí)回款，當(dāng)季報(bào)銷(xiāo)付款考核基礎(chǔ)，12月全員參與，10月

預(yù)算編制要點(diǎn)：

1、收付款按合同

未實(shí)現(xiàn)的后期增加

2、物業(yè)費(fèi)分期分項(xiàng)

3、不改模板

主附表不增刪行列、公式

4、備注詳細(xì)準(zhǔn)確

實(shí)操控制、分析要點(diǎn)：

1、按預(yù)算收付款

2、分項(xiàng)總額控制

3、執(zhí)行偏差原因，

溫馨提示

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