23457公司簡介8公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖9量手冊》A版廢止。《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公品的能力，旨在增強顧客滿意。本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布，并于二O一一年七月一日執(zhí)行。為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命徐國亮為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程和服務(wù)得到建立、實施和保b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和績效，包括任何改進(jìn)的需求；c)確保在整個公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。0.4.1.1公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。0.4.1.2質(zhì)量手冊起草完畢，由管理者代表組織本公司各行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.4.2.1本質(zhì)量手冊由公司辦公室負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。本公司內(nèi)部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負(fù)責(zé)人，章標(biāo)記的手冊，領(lǐng)用時應(yīng)向公司辦公室辦理相關(guān)的登記手續(xù)；“非受控”質(zhì)量手冊，其封面無印章標(biāo)識，提供時也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時，不對其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。0.4.2.2質(zhì)量手冊的持有人應(yīng)愛護(hù)手冊，確保其完整、整得私自贈送他人或私自復(fù)印。0.4.2.3當(dāng)手冊持有人工作變動時，應(yīng)主動到公司辦公室辦理歸還手續(xù)。0.4.3.1質(zhì)量手冊經(jīng)運行實踐后，若需要進(jìn)行局部條款修審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊的人員。0.4.3.2質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，責(zé)進(jìn)行更正，可行時實施就頁劃改，公司辦公室保持相關(guān)記錄。0.4.3.3每年管理評審活動時，總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量手冊進(jìn)行。0.4.4手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。0.4.5若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報告公司辦公室在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“丟失”及時間；0.4.6若不慎染上污漬或造成手冊缺損，持有人應(yīng)向公司辦公室提出換發(fā)申請。換發(fā)后的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時間。修改日期修改單號修改頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。換頁。劃改。劃改。換頁廣深港家具有限公司成立于2000年，是一家生產(chǎn)軟家具—彈簧床墊的家具企業(yè)。品牌”為宗旨；以“設(shè)計第一品質(zhì)第一服務(wù)受到顧客好評及青睞。廣深港公司，讓所有的顧客都能找到家的感覺，讓廣深有一批生產(chǎn)技術(shù)骨干，有著國內(nèi)領(lǐng)先的床墊名品牌、我們的目標(biāo)是走向更高更好。公司地址：江西省南康市財務(wù)部生產(chǎn)財務(wù)部生產(chǎn)部銷售部采購部生產(chǎn)車間辦公室倉庫理管理層）者代表▲□□□□□□□▲□□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□▲□□□□□□□▲□□▲□□□▲□□▲□□□▲□□□□□□□▲□□□□□▲□□□□□□□□▲□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□▲□□□□□□□▲□□□▲□□□□□□□□▲□□□□□□▲□▲□▲□▲□□▲□□▲□□□□▲□□□□□□□▲□□□□□□□□▲□□□標(biāo)識說明：主要職能：▲持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。重大質(zhì)量事故為零。徐國亮徐小飛本手冊適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的彈簧品實現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制床墊生產(chǎn)的全過程，以及相關(guān)支持性活動、于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊。通過本手冊所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，旨在增強顧客滿意。本公司目前主要是針對顧客要求，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的床墊產(chǎn)品，是在原有工藝故公司只是針對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的和責(zé)任的要求。本手冊編寫時,參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會被修訂,其最新版本適用于本手冊,請關(guān)注其時效性：(4)QB/T1952.2-1994《軟體家具彈簧軟床墊質(zhì)量檢驗及分等綜合評定》本手冊采用了GB/T19000—2008idtISO9000:2005標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，并結(jié)合公司實際特別注明了以下術(shù)語。3.1供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。3.2產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結(jié)果的彈簧軟床墊系列產(chǎn)品。3.3顧客：系指接受本公司彈簧軟床墊系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商/代理商/使用者。為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù)管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)滿足下述要求：a)識別并確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)過程；本公司質(zhì)量管理體系的過程包括從識別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、測量、分析和改進(jìn)過程等。b)確定這些過程的順序、相互關(guān)聯(lián)和相互作用，通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進(jìn)行管理；c)確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件，）；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e)采取必要改進(jìn)措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果并對這些過程持續(xù)改進(jìn)。公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施始終受下列因素影響，必要時實施調(diào)整：2)公司不斷變化的需求；3)公司具體目標(biāo)；4)公司產(chǎn)品；5)公司所采取的過程；6)公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；）；c)形成文件的記錄。位任職要求、目標(biāo)要求等；4.2.1.1應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.2.1.2文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。4.2.1.3文件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。和本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括：系要求》標(biāo)準(zhǔn)除7.5.2條款的全部要求；b)本公司質(zhì)量管理體系的6個程序文件；c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。為使文件是充分與適宜的,對本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文保持能夠充分適應(yīng)實施質(zhì)量管理體系的需要。適用于對質(zhì)量管理體系文件的控制。a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。b)管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核質(zhì)量手冊。c)各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。d)公司辦公室負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件的控制。a)質(zhì)量手冊：本公司名稱代號/QM·版次—編b)其他質(zhì)量管理體系文件：采用GSG/文件類別代號—c)記錄編號：采用GSG/JL—順序號。4.2.3.4.2文件的編寫、審批、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a)質(zhì)量手冊由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織辦公室編寫、審核，室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b)其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。再次批準(zhǔn)。文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號。a)質(zhì)量手冊由公司辦公室組織更改，填寫[文件更改申請表]，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司辦公室發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司辦公室進(jìn)行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司辦公室應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識；c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。a)質(zhì)量體系文件由公司辦公室填寫[文件發(fā)放、回收記錄]統(tǒng)一向部門發(fā)放；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，公司辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。a)公司辦公室應(yīng)建立[受控文件清單]并保持所有法律法規(guī)文件；b)各部門文件由本部門保管，公司辦公室每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c)對受控文件，各部門每六個月應(yīng)向公司辦公室備案；d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文和檢索。a)收到外來文件由管理者代表識別其適用性，如若確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需,則交公司辦公室備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。b)公司辦公室負(fù)責(zé)將收集到的并識別和確認(rèn)的國家、行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等文件報公司管理層傳閱后歸檔。a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用；b)對已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢存檔”章；c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫[文件銷毀申請]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號。為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)而建立的記錄。適用于對質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。a)公司辦公室負(fù)責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。b)各部門負(fù)責(zé)實施、收集、整理、保管本部門的記錄。各部門應(yīng)每月對記錄整理一次，分類裝訂成冊，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標(biāo)識要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。a)記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。b)如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫上更改標(biāo)記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。a)各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式分類保存。b)公司辦公室編制[記錄匯總清單]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。c)公司辦公室每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。d)各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔保存。b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫5.1.1公司最高管理者[總經(jīng)理或副總經(jīng)理、管理者代表等]通過下列活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。a)向本公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。c)清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；活動的結(jié)果對下一步工作的貢獻(xiàn)和影響；司也才能獲益。5.1.3公司總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持5.1.4公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源管理》的規(guī)定。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。為此應(yīng)做到：5.2.1確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過市場調(diào)查實現(xiàn)。5.2.2將顧客的要求得到確定并予以滿足。這些要求包括產(chǎn)保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。5.2.3確保己確定的要求得到滿足：a)本公司必須滿足法律法規(guī)、國家和以有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定；b)顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而發(fā)生變化。5.3.1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即質(zhì)量方針為：持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。5.3.2本方針與本公司宗旨相適應(yīng)，它是本公司各項管理工作的重要顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。5.3.4各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人工正確理解并堅決執(zhí)行。5.3.5本公司通過內(nèi)部審核和管理評審不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。5.4.1.1為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，本公司質(zhì)量總目標(biāo)為：重大質(zhì)量事故為零。5.4.1.3公司辦公室負(fù)責(zé)定期檢查本公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并對各部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實施進(jìn)行監(jiān)督。5.4.1.4本公司最高管理層應(yīng)適時對本公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃。理體系進(jìn)行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實施的要求。5.4.2.1本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理b)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c)本公司的資源配置、國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃、實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性?？偨?jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源；c)為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。a)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。a)各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到公司辦公室。策劃實施情況檢查表]報告管理者代表和總經(jīng)理。c)質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運作。5.4.2.5質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。本公司管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指導(dǎo)和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動的協(xié)調(diào)，以促進(jìn)本公司有效的質(zhì)量管理。本公司管理層及相關(guān)部門和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分述如下：a)全面負(fù)責(zé)公司的工作，向全體員工傳達(dá)確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定；b)制定公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊；c)確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配置；d)組織實施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，確定職權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；e)任命管理者代表，主持管理評審；f)負(fù)責(zé)對財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督管理。a)協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實施和內(nèi)部審核；b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理；c)負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實施、跟蹤驗證和監(jiān)督；d)負(fù)責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃的落實和d)負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)g)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所j)在總經(jīng)理部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗化驗和試驗；k)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝過程中的采購產(chǎn)品檢驗，原輔材料、半成品、成品的檢測分析；l)負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計分析；m)負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行控制，并根據(jù)實際情況做出相應(yīng)的處理；n)負(fù)責(zé)對不合格品的處置，并進(jìn)行再檢驗；o)正確使用檢測設(shè)備，定期安排檢測設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)；術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。q)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計、工藝操作規(guī)程的制s)參與對采購產(chǎn)品檢驗；t)負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實施；a)在總經(jīng)理及部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場開發(fā)和產(chǎn)品b)負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要c)負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時處理顧客投訴。e)負(fù)責(zé)采購申請制定和批準(zhǔn)后與供方簽訂合同，并予以實施；f)向供應(yīng)商傳達(dá)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實施控制；g)參與采購產(chǎn)品的驗證。a)在部門領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負(fù)責(zé)外來文件的收集、報領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理；b)負(fù)責(zé)組織起草培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)的實施和評價；c)收集各種數(shù)據(jù)，填寫各項報表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；d)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和相關(guān)過程實施監(jiān)督檢查，確保過程有效；e)嚴(yán)格按上級有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來信、來訪和接待工作；f)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。a)在銷售部長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)市場調(diào)查、銷售和顧客信息的收集；b)依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長審核后簽訂營銷合同；c)負(fù)責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時反饋顧客信息；d)及時協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴；e)定期收集顧客滿意度信息，及時整理并提交部門進(jìn)行分析。）；b)依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同；c)負(fù)責(zé)定期了解采購產(chǎn)品情況；d)對供方進(jìn)行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。a)負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。b)嚴(yán)格物資入、出庫手續(xù)。物資入庫要逐一驗收，做好臺帳；出庫要根據(jù)制度規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。發(fā)現(xiàn)余缺及時查對；定期盤點，做好統(tǒng)計報表。c)保持倉庫環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變。d)注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，確保庫房安全。e)熱情服務(wù)，禮貌待人，堅守崗位，按時收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)g)負(fù)責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。a)在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)生產(chǎn)部匯報；c)按時檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況；d)定期組織設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修；e)負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管；f)組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過程控制和管理。a)在班長的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作；b)負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查；c)負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全；d)負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長；e)按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2溝通對象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。周期評比、各種會議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。5.5.3.4各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息，視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報的方式或途徑。公司對質(zhì)量管理體系的運行狀況、顧客滿意情況、績效和改進(jìn)機會按策劃的時間間隔定期進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1總經(jīng)理主持管理評審活動。5.6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。5.6.1.3公司辦公室負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料；5.6.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料（如質(zhì)量管理體系審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容有：a)評審時間；b)評審目的；c)評審范圍及評審重點；）；e)評審依據(jù)；f)評審內(nèi)容。5.6.1.5.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不符合時。5.6.2.1管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會：a)審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系(含方針目標(biāo))的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g)有關(guān)改進(jìn)的建議。5.6.2.2.1預(yù)定評審前十天，公司辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體5.6.2.2.2公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。5.6.2.2.3公司辦公室向參加評審的人員發(fā)放[管理評審?fù)ㄖ獑蝅關(guān)資料。a)總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時間；5.6.3.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)措施；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進(jìn)措施等；c)資源需求的措施等；d)其他建議所涉及的措施等。5.6.3.2評審結(jié)束后，由管理者代表組織辦公室根據(jù)管理評審輸出的要5.6.4改進(jìn)措施的實施和驗證章節(jié)《改進(jìn)》的規(guī)定，對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行后續(xù)驗證。6.1.1公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以便：a)實施和保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性；b)滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強顧客滿意。6.1.2資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。6.2.2.1辦公室應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗。為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2.3公司辦公室應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實施培訓(xùn)計劃。a)基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b)崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。a)化驗員、電工、司機等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后上崗；a)辦公室負(fù)責(zé)組織通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、課堂或現(xiàn)場提問等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b)各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作、安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。6.2.2.5通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.6.1各有關(guān)部門應(yīng)在每年年底前，提出下一年崗位培訓(xùn)要求，公司辦公室依據(jù)各部事長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。6.2.2.6.3各部門計劃外培訓(xùn)包括臨時培訓(xùn)，應(yīng)向辦公室備案，由相關(guān)部門組織實施。6.2.2.7公司辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄?！秿徫蝗藛T任職要求》公司根據(jù)顧客或市場需求、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績、成本、安全性和更新等方面的情況，確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施；）；6.3.1建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場所及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等）總經(jīng)理根據(jù)本公司發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴建進(jìn)行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求：廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量要求有序地配置；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施的管理。辦公室負(fù)責(zé)車輛、辦公設(shè)施(含上網(wǎng)電腦、傳真機、復(fù)印機等)調(diào)配管理。6.3.4.1生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要，提出添置更新設(shè)備申請，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施。的正常運轉(zhuǎn)。總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可報廢，并在[設(shè)備臺帳]中注明?！对O(shè)備管理制度》《主要設(shè)備操作規(guī)程》6.4.1總經(jīng)理應(yīng)匯同生產(chǎn)部和各主輔生產(chǎn)班組，確定并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。包括：系，以更好地發(fā)揮員工的潛能；染的操作等。6.4.2生產(chǎn)部應(yīng)督促各生產(chǎn)班組，通過制定和實施有關(guān)操作規(guī)程，對室內(nèi)、室外、高空、溝道和容器內(nèi)的產(chǎn)品，提出工作環(huán)境控制要求，并采取措施做好勞動保護(hù)和安全防護(hù)，以避免電擊、機械轉(zhuǎn)動傷害、高空墜落、泄漏及火災(zāi)事故/事件等。6.4.3生產(chǎn)部應(yīng)組織清潔生產(chǎn)，注意做到：頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動。作檢查記錄]中，作為考核各崗位工作績效的重要依據(jù)之一。6.4.5工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜?！渡a(chǎn)現(xiàn)場管理制度》本公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程：7.1.2公司明確生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并確保其策劃與質(zhì)量管理體系求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適宜組織運作的方式形成文件，如某項產(chǎn)品質(zhì)量計劃或作業(yè)計劃或作業(yè)指導(dǎo)書。7.1.3在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求；b)針對產(chǎn)品的特定要求確定過程，并識別關(guān)鍵的過程和活動；c)識別并提供上述過程所需的文件和資源的需求，包括對人員系；d）產(chǎn)品提供所要求的驗證、確認(rèn)、檢查和分析活動，以及相應(yīng)的e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。7.1.4策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運行方式，應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針質(zhì)量管理體系文件中的其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。7.1.5產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或作業(yè)文件的要求可以作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計和開發(fā)適宜性控制。7.1.6作為食品添加劑生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制,b)每批原料及其包裝材料都應(yīng)有生產(chǎn)、營業(yè)者提供的檢驗合格證或化驗單；c)對未經(jīng)檢驗驗證的原材料,不得投入生產(chǎn)。應(yīng)識別并確認(rèn)加工過程的關(guān)鍵控制點,并制定檢驗項目、檢方法,并實施；a)應(yīng)檢查設(shè)備、工器具在使用前是否保持清潔、適用狀b)實施過程檢化驗,檢化驗人員按照半成品檢驗規(guī)程,對每批產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗,首件產(chǎn)品檢驗不合格，不得投入批量生產(chǎn)；c)加工中的質(zhì)量控制結(jié)果發(fā)生異常時,應(yīng)迅速查明原因及時糾正或停產(chǎn)糾正。a)應(yīng)規(guī)定成品的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗方b)成品出廠前應(yīng)按檢驗項目進(jìn)行檢驗,做到檢驗合格后出廠；c)對某些本公司無法檢化驗的項目，定期交國家專業(yè)單位檢化驗，并保存單據(jù)?！对牧霞夹g(shù)條件》總經(jīng)理應(yīng)匯同銷售部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、采購部、品管部、辦公室等部門，確定：的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等；b)顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用目的或愿景一致的要求，如對化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等；準(zhǔn)要求，如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等；d)本公司確定的任何附加要求，如有關(guān)技術(shù)咨詢及其他承諾等。7.2.2.1銷售部應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，且評審應(yīng)在向顧客和其他相關(guān)方，做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2本公司合同根據(jù)顧客要求情況,分b)特殊合同是顧客提出的非常用的,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。7.2.2.3對常規(guī)合同可采取營銷負(fù)責(zé)人確認(rèn)進(jìn)行評審，對特殊合同評審?fù)ǔ５姆绞竭M(jìn)行。適當(dāng)時，由銷售部組織會議評審，但應(yīng)在擬進(jìn)行的評審會議召開前通知相關(guān)人員，并保持[與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審]或[改進(jìn)產(chǎn)品會審記錄]結(jié)果所形成的記錄；7.2.2.4若顧客的要求未形成文件，銷售部應(yīng)在接受顧客要求前，對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并保持相應(yīng)的簽證記錄,如口頭訂單和電話記錄等；7.2.2.5若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相變更的要求。公司明確銷售部負(fù)責(zé)就以下方面確定并實施與顧客的溝通：情況；成情況、糾正措施的實施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測量結(jié)果等；c)意見反饋，包括對顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處d)與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成7.2.3.1銷售部可采用：電話交流、信函/傳真往來、上門訪問開座談會、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會活動等方式，與顧客進(jìn)行溝通、交流與聯(lián)絡(luò)。7.2.3.2必要時，銷售部也可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為顧客進(jìn)行上門的操作示范指導(dǎo)。7.2.3.3銷售部應(yīng)主動向顧客告知保持有效聯(lián)絡(luò)的相關(guān)信息（如[與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄]本公司主要是針對顧客提出的性能和使用要求，依照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客所需的規(guī)格進(jìn)行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進(jìn)行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。故本公司只針對GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。7.3.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)的組織協(xié)調(diào)。7.3.1.2技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的立項、下達(dá)計劃任務(wù)書、評審報告。7.3.1.3相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)小批試制。和開發(fā)更改，生產(chǎn)部應(yīng)正確識別和評價設(shè)計和開發(fā)更改對產(chǎn)品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)：b)形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對產(chǎn)品質(zhì)量和c)適當(dāng)時組織改進(jìn)產(chǎn)品會審，實施評審、驗證、必要d)設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。[與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄]公司明確采購部負(fù)責(zé)對采購過程的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品的影響。對采購過程的控制主要包括制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，制定采購產(chǎn)品的控制要求和采購驗證活動的放行方法與安排，并保持相關(guān)的記錄。采購信息應(yīng)能表述擬采購的產(chǎn)品，特別是對其質(zhì)量特性的具體要求。適當(dāng)時，包括生產(chǎn)部或生產(chǎn)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購信息是充分與適宜的：b)對供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況；c)供方質(zhì)量管理體系要求。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)部應(yīng)匯同采購部，確定和實施采購產(chǎn)品所需的檢查、檢驗和其他必要的驗證活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。實施批量采購前，采購部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購合同，對擬驗證的安排和接收產(chǎn)品的準(zhǔn)則作出規(guī)定。各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應(yīng)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，確保生產(chǎn)各過程在受控的條件下進(jìn)行。7.5.1.1生產(chǎn)部在實施具體的產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)：根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與已識別的過程與活動；督促各主輔生產(chǎn)班組按策劃的要求，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，如工藝流程和控制參數(shù)的確定，及對操作人員具和相關(guān)安全操作措施的確認(rèn)。7.5.1.2各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)：產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導(dǎo)致偏離控制要求的運行；保持相關(guān)的生產(chǎn)過程記錄的要求；f)放行、交付和交付后活動的實施。產(chǎn)無特殊工程,生產(chǎn)部確認(rèn)其關(guān)鍵過程為：串簧，熱處理。適當(dāng)時，各生產(chǎn)班組應(yīng)在生產(chǎn)提供的全過程，使用適宜的方法識別活動和產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求，識別活動和產(chǎn)品狀態(tài)，如對半成品/回用品現(xiàn)場實行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進(jìn)行標(biāo)識，并保持相應(yīng)的記錄，以確保在有可追溯性要求的場合，其標(biāo)識的唯一性。他要求相一致的通用標(biāo)識。對顧客財產(chǎn)如顧客提供的產(chǎn)品樣品、包裝箱等控制，還有針對顧客提供的圖紙及技術(shù)文件等知識產(chǎn)權(quán)性質(zhì)個人信息等控制。本公司在接受顧客財產(chǎn)時，生產(chǎn)部和品管部、倉庫應(yīng)進(jìn)行驗證，并確保：b)顧客財產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求；c)顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的控制，應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)所使用的顧客財產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。采購部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行管控。7.5.5.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特點制定不同的搬運方法，以防止產(chǎn)品損壞。7.5.5.3在產(chǎn)品售出前應(yīng)對其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，規(guī)定堆做好產(chǎn)品的防霉、防潮、防火等。7.5.5.4生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付顧客正式使用前，針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。如對倉庫的地面擱層和遮蓋等?；灧治鍪腋鶕?jù)所需的監(jiān)視和測量要求，提出對監(jiān)視和測量設(shè)備需求，包括名稱、型號、產(chǎn)地、數(shù)量及放置地點和使用人等，經(jīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部負(fù)責(zé)采購或調(diào)配。7.6.2本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有：分光光度計、水分測定儀等。7.6.3為確保結(jié)果有效，必要時，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，包括具有相應(yīng)上崗資格的校準(zhǔn)人員；b)對監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c)操作者在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)核對其d)應(yīng)防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的e)在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在[監(jiān)視和測量裝置一覽表]“備注”欄內(nèi)。理者代表應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。7.6.6化驗室管理員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)視和測量設(shè)備標(biāo)簽的完整性。7.6.7本公司暫無用于監(jiān)視測量的計算機軟件。《檢測試驗裝置的撿定校準(zhǔn)要求》《水分測定儀操作規(guī)范》公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實施GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行建立并完善的，基本具有了自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以及質(zhì)量管理體系運行中所存在的不符合，并實施有效的措施加以解決。生產(chǎn)部、品管部通過采用包括一定統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法以及對其的應(yīng)用，策劃并實施為實現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。公司明確銷售部負(fù)責(zé)對顧客是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。8.2.1.1顧客滿意度測量，一方面是通過已建立和保持的顧客檔案，由銷售部主要通過發(fā)客需求動態(tài)，收集、整理、分析、統(tǒng)計顧客滿意情況；作為對公司質(zhì)量管理體系的一種測量。8.2.1.2銷售部對顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也應(yīng)進(jìn)行收集整理，并通過內(nèi)部溝通實施持續(xù)改進(jìn)。b)將顧客已做選擇的[滿意、一般滿意和不滿意c)依公式，[顧客滿意度]=[滿意數(shù)×1.期報警，并通過采取因果圖或排列圖等尋找主要原因，及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。驗證是否符合策劃的安排、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系,如質(zhì)量手冊要求；是否得到有效地實施、保持。適用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。a)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作；b)選定內(nèi)審組長、審核員、并審核年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。a)編寫[年度內(nèi)審計劃]并負(fù)責(zé)組織實施；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過程和區(qū)域(部門)狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計劃時,部門及場所和策劃的標(biāo)準(zhǔn)的所有要求,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上次的糾正措施,驗證效果。a)本公司機構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)法律法規(guī)及其他外部要求的變更；d)在接受第二方、第三方審核之前。管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，審核工作可由本公司內(nèi)部的人員或外聘人員擔(dān)任，無論哪種情況，審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的日程安排；c)審核組成員的分工；d)受審核部門的審核要點及內(nèi)容；e)預(yù)計審核持續(xù)的時間；f)首末次會議時間及參加人員；g)審核報告分發(fā)范圍、日期。審組長。審核組長主持會議，會議記錄由辦公室按《記錄控制程序》執(zhí)行。b)會議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。a)內(nèi)審組根據(jù)[內(nèi)審檢查表]對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況及過程控制進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。b)內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，對[不符合報告]進(jìn)行核對。c)內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。a)參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員簽到，審核組長主持會議，會議記錄由辦公室按《記錄控制程序》執(zhí)行。b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；提出完成糾正措施的要求及日期；總經(jīng)理講話。a)現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議、綜合分析、檢查文件及有關(guān)法律法規(guī)要求、必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的協(xié)議要求，確認(rèn)不符合項，并施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果及措施的有效性。b)審核組填寫[不符合項分布表]記錄不符合項分布情況。公司管理評審。審核報告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計劃實施情況總結(jié)；d)不符合項分布情況，不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題分析；f)對本公司質(zhì)量管理體系有效性，符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方；g)對已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施后續(xù)驗證時間。資源管理、實施與運行和測量、分析和改進(jìn)等質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。辦公室、生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)采用適宜的方法,適用時進(jìn)行測量，各部門應(yīng)結(jié)合部門情況實施相應(yīng)的過程監(jiān)視，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。過程的監(jiān)視和測量必須體現(xiàn)在策劃、實施、檢查、分析改進(jìn)的各個階段。8.2.3.1管理者代表應(yīng)會同辦公室、銷售部、品管部、生產(chǎn)部、負(fù)責(zé)人等，對以下的主要過程實施監(jiān)視和測量：b)管理評審過程；c)人力資源管理；e)采購控制；f)生產(chǎn)提供過程，特別是對已識別的關(guān)鍵過程的控制和質(zhì)量監(jiān)督；g)生產(chǎn)機具、設(shè)備管理；h)監(jiān)視和測量裝置的控制；i)顧客信息的收集處理等。8.2.3.2對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方式，可以結(jié)合日不限于此。對以上每個過程可采用的評價方式，是在充分考慮其輸入、輸出的充分性、有效性，以及從事該項活動的人員的能力的基礎(chǔ)上進(jìn)行。8.2.3.3辦公室每年應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程的進(jìn)展情況，與預(yù)期的目標(biāo)及要求進(jìn)行比對，從而評審過程的效率，以利于分析改進(jìn)。8.2.3.4對各個過程的監(jiān)視和測量都應(yīng)形成書面報告，以墊質(zhì)量檢驗及分等綜合評定》等系列標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)視和測品其主要質(zhì)量特性值是否已滿足規(guī)定的要求。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。各車間應(yīng)配合生產(chǎn)部按策劃的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量。應(yīng)確保：a)各級檢驗、試驗、測量和驗收人員需經(jīng)培訓(xùn)合格，且經(jīng)管理層授權(quán)；b)所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)按策劃的要求進(jìn)行，并記錄有權(quán)放行的人員；所有策劃的安排未圓滿完成之前，不得交付產(chǎn)品；d)讓步放行時，相關(guān)檢驗、試驗、測量或驗收的人員，應(yīng)保持其可追溯性的記以實施必要的追蹤；e)產(chǎn)品交付后，市場營銷部應(yīng)按所提供的顧客分類f)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用