2020年能源管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃一、審核目的評(píng)價(jià)能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施與保持，同時(shí)找出公司管理體系存在的問(wèn)題并持續(xù)改進(jìn)。審核依據(jù)1、ISO50001:2018《能源管理體系要求及使用指南》及RB/T114-2014《能源管理體系純堿、焦化、橡塑制品、制藥等化工企業(yè)認(rèn)證要求》。2、公司適用的能源法律法規(guī)及其它要求。

3、公司能源管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件。三、審核范圍1、產(chǎn)品和活動(dòng)范圍：焦炭、煤氣、化產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所涉及的能源管理活動(dòng)（能源管理活動(dòng)包括采購(gòu)、貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配、余熱余能回收利用、最終使用等），涉及能源包括：洗精煤、電力、柴油、新水、焦?fàn)t煤氣、蒸汽、焦炭、焦油、粗苯。能源績(jī)效：2019年綜合能耗287997.86tce,單位產(chǎn)品綜合能耗138.49Kgce/t。2020.1-2020.8綜合能耗203695.32tce,單位產(chǎn)品綜合能耗140.82Kgce/t2、體系覆蓋的部門(mén)企業(yè)管理部、行政管理部、安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)部、總工辦、銷(xiāo)售部、招采中心、物業(yè)服務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、電儀管理部、設(shè)備管理部、質(zhì)計(jì)中心、備煤車(chē)間、煉焦一車(chē)間、煉焦二車(chē)間、凈化車(chē)間及管理層。覆蓋的地理范圍：審核組組成：審核組長(zhǎng)：審核組成員：

第A(yíng)組：第B組：第C組：第D組：審核時(shí)間：2019年10月20日——10月23日五、審核日程及部門(mén)安排日期時(shí)間分組審核的內(nèi)容及涉及的部門(mén)第A(yíng)組第B組第C組第D組10月20日9:00-10:00首次會(huì)議（參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)/各單位負(fù)責(zé)人/內(nèi)審員）9:00-11:00管理層銷(xiāo)售部安環(huán)部企業(yè)管理部4.3/4.4/5.1/6.1/6.2/9.36.3/8.16.3/8.14.2/6.3/6.5/6.4/6.2/7.4/9.1/6.6/9.1.1/9.2/10.114:00-17:00質(zhì)計(jì)部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部備煤車(chē)間6.3/8.1/9.1/6.66.3/8.1/10.16.3/8.16.3/6.4/8.1/6.2/9.1/6.6/10.110月21日9:00-11:0014:00-17:00煉一焦車(chē)間行政管理部、物業(yè)服務(wù)部?jī)艋?chē)間電儀部6.3/6.4/6.2/8.1/9.1/6.6/10.16.3/7.2/7.3/7.5/8.16.3/6.4/6.2/8.1/9.1/6.6/10.16.3/8.1/9.1/6.610月22日9:00-11:00煉二焦車(chē)間招采中心設(shè)備部、總工辦6.3/6.4/6.2/8.1/9.1/6.6/10.16.3/8.1/8.36.3/8.1/8.310月23日9:00-11:00審核組內(nèi)部溝通14:30-15:00審核組向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審核情況15:00-16:00末次會(huì)議（參加人員同首次會(huì)議人員）要求:1.審核組長(zhǎng)（含各審核小組）在分配審核任務(wù)時(shí)，應(yīng)明確綜合性的審核要求，在審核記錄中應(yīng)體現(xiàn)出已對(duì)需要評(píng)審的綜合性要求進(jìn)行了審核的證據(jù)。2.審核組長(zhǎng)在審核開(kāi)始及結(jié)束后，召開(kāi)首、末次會(huì)議，與受審核單位進(jìn)行溝通，并通報(bào)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。3各單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極配合內(nèi)審工作，保證應(yīng)審人員及相關(guān)資料齊全。4.嚴(yán)格按日程安排時(shí)間進(jìn)行審核，如有特殊情況時(shí)間變更，提前一天由審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)。5.各單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、審核員按時(shí)參加首、末次會(huì)議。編制：