PAGEPAGE57下載原文可修改文字和底色顏色查看原文克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司危險貨物運輸安全生產標準化企業(yè)自評報告（2013年度）企業(yè)名稱：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司（簽章）自評類別：道路危險貨物運輸原有等級：一級□二級□三級■無√自評等級：一級□二級□三級■√自評時間：2013年10月1日至2013年10月15日克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司自評人員自評組姓名職位簽字備注組長高億濤董事長（總經理）副組長侯書穎安全副總經理成員張勇運輸分公司經理俞朝根制氧廠廠長李曉兵安全員﹡外聘專家姓名考評員證書編號簽字安全生產標準化自評報告單位：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司編號：YAYS\AQJL16-004企業(yè)名稱：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司企業(yè)地址：克拉瑪依市白堿灘區(qū)八一站電話真：郵編：834009考評組長：高億濤考評員：侯書穎、張勇、喻朝根、李曉兵、考評日期：2013年10月1日至2013年10月15日考評目的：根據《企業(yè)安全生產標準化達標考評指標細則（道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產達標考評指標）》及其現行有效的適用法律法規(guī)、技術標準的要求，驗證并考評本企業(yè)安全生產標準化管理體系在自評范圍內是否能夠滿足道路危險貨物運輸企業(yè)三級達標條件，為達標申請?zhí)峁┮罁?。并通過自評提出整改及改進意見并落實，以提高企業(yè)的安全生產標準化管理水平?？荚u范圍：對本公司涉及Ⅱ類I項、Ⅱ類Ⅱ項、Ⅲ類“道路危險貨物運輸”的安全生產管理現狀展開企業(yè)運輸安全生產標準化考評?？荚u依據：《企業(yè)安全生產標準化達標考評指標細則（道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產達標考評指標）》■其現行有效的適用法律法規(guī)、技術標準■公司安全生產管理制度及相關資料公司簡介：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司成立于位于2006年7月5日，運輸分公司成立于2012年，現有員工35人，其中管理人員7人，技術人員4人，道路危貨運輸主要是為新疆克拉瑪依油田公司、克拉瑪依西部鉆探工程公司提供本公司生產的氧氣和銷售的乙炔送貨服務。公司地址位于白堿灘區(qū)3公里八一站，年氧氣、乙炔運輸量為六萬余瓶。危貨運輸車輛設備14部，停車場200㎡。自評綜述：公司成立了5人的安全生產標準化自評組，由公司安委會負責，依據《企業(yè)安全生產標準化達標考評指標細則（道路危險貨物?；愤\輸）》對道路危險貨物運輸的安全生產管理現狀進行了自評，主要情況如下：安全生產方針及目標公司制定的安全生產方針：安全第一、預防為主、綜合治理、全員參與、控制風險、持續(xù)改進。公司在認真貫徹執(zhí)行安全生產方針的基礎上，自始至終堅持以人為本，安全發(fā)展，安全生產抓大不放小的管理理念。二、公司制定的安全生產目標：1、重大安全生產事故率為零；2、重大火災事故率為零；3、重大爆炸事故率為零；4、重大危貨品泄露事故率為零；5、重大環(huán)境污染事故率為零；6、重大交通運輸責任事故率為零；7、重大機械傷害責任事故率為零；8、重大傷亡責任事故率為零；9、新工人三級安全教育率100%；10、特殊工種持證上崗率100%；11、事故隱患整改率100%公司依據安全生產方針，結合公司的實際情況，制定了安全生產目標，制定了相應的目標實現措施、分解并量化的安全目標，并制定了中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。每年由安委會根據上述文件要求制定階段性的安全生產目標、年度安全計劃和年度專項工作方案，2013年開展“安全生產月”活動、制定了“防止安全生產事故”專項管理方案，總經理為落實第一責任人，各部門負責人為部門第一責任人嚴格按要求落實并完成，同時由公司領導小組按月考核來跟蹤確認各部門分公司對上述文件的有效執(zhí)行情況。管理機構和人員公司成立了以總經理為主任，由各部門正職組成安全生產委員會，設置了安委會辦公室，根據安委會職責，對全公司安全生產工作進行直接管理，為保障公司安全生產的日常管理工作的正常進行，設立了與公司規(guī)模相適應且獨立的生產部，安委會下設安全領導小組，配備了專職安全生產和應急管理人員5人，同時成立了以總經理為組長的安全生產領導小組，將安全管理工作落實到每個生產環(huán)節(jié)。安委會每月召開安全生產專題會議，生產部每月召開班組長以上的安全生產動態(tài)會，運輸分公司每月召開安全學習例會，宣貫國家法律法規(guī)以及實時文件精神，及時規(guī)范安全生產行為，針對當月存在的問題，制定相應的安全生產措施并監(jiān)督落實。安全責任體系公司安全第一責任人是總經理，按照法律法規(guī)賦予的職責，全面負責組織領導安全生產管理工作，并履行安全生產的責任和義務，公司建立了縱向到底，橫向到邊的責任體系，明確各級人員安全生產職責，實行行政正職負責制及“一崗雙責”制等措施，自一線員工到總經理，從下到上，層層簽訂生產責任狀，明確各級安全生產目標，強化全員的安全生產責任，公司考核領導小組每月開展安全生產目標的考核，有效的調動全體人員的安全生產積極性，自覺履行各級安全生產職責，遵章守紀，為完成公司安全生產目標奠定基礎。法規(guī)與安全管理制度公司安全部每月通過主管部門，網絡等途徑，識別并獲取有效的法律法規(guī)、標準規(guī)范、安全技術規(guī)程，時刻與行業(yè)主管部門政策法規(guī)保持一致，對獲取的法律、標準規(guī)范進行了宣傳與培訓，結合公司實際情況，及時制定或者修訂公司安全管理制度和安全技術操作規(guī)程，全面提高公司安全管理本質安全性，公司安委會每季度對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、安全管理規(guī)程情況進行檢查，確保公司安全管理符合安全生產法律法規(guī)的要求。公司根據法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、安全管理規(guī)程結合公司實際，制訂了并及時修訂了以安全生產責任制為首的43個制度和3個崗位操作規(guī)程，指導并規(guī)范安全生產的各項工作。其制度及操作規(guī)程實施前，對全員進行培訓和考核，納入上崗資格證的復審，使用的操作規(guī)程均發(fā)放到各部門、單位及班組，確保了安全生產的各項工作有效貫徹和執(zhí)行，同時按要求建立完善各類檔案，及時報送有關資料和信息，既給企業(yè)安全生產管理的真實情況提供證據，又給安全生產的統計分析提供基礎數據。安全投入公司根據《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》制訂了安全生產費用管理制度，由總經理予以保證安全費用及時足額提取，2013年按照管理制度的標準，提取安全生產費用**萬元，2013年上半年安全投入已達44576.00萬元，由財務部建立安全投入專帳，由安委會辦公室負責跟蹤、監(jiān)督安全生產費用使用情況，保證安全生產投入的有效實施。裝備設施公司擁有運輸車輛14臺，本部危貨運輸車輛14臺，公司專用停車場區(qū)占地面積200㎡，并有專人24小時值班，場地設置了明顯的警戒線，配備了完好有效的滅火器50具，消防栓1套等，由專人負責收車檢查，保證了車輛停放過程中的安全，公司所有危貨車輛均持有效的《道路運輸證》、《機動車行駛證》，車輛技術等級均達到一級，按規(guī)定每輛車配備了完好的通訊工具、標志燈、標志牌，GPS終端及與危貨運輸相適應的滅火器、勞動防護用品。隨車攜帶危險警示牌，防滑鏈等應急處理設施，車輛的維護、檢測、使用年限、運營公里數及強制報廢等要求，均嚴格按相關法律法規(guī)要求執(zhí)行，保證了車輛持續(xù)處于良好的技術狀態(tài)。車輛檔案一車一檔，隨時調閱車輛的詳細信息?？萍紕?chuàng)新與信息化公司建立了GPS監(jiān)控平臺，所有車輛配備了符合危貨運輸要求的GPS定位終端，車輛相關數據能通過平臺接入交通主管部門，系統對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令能進行應答，其車輛、駕駛員的資料及信息，錄入準確、完整。公司規(guī)定出車嚴格按規(guī)定的細則進行檢查，凡GPS定位裝臵不能正常運行的，嚴禁出車，運輸過程中每兩小時檢查一次，確保行車信息準確完整的傳輸，同時按要求配備了押運員負責監(jiān)督駕駛員的動態(tài)，記錄運輸過程中動態(tài)信息，監(jiān)控平臺對在外運輸車輛進行24小時動態(tài)監(jiān)控，嚴格執(zhí)行上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令，及時提醒在外運輸車輛的違章行為，避免事故發(fā)生，同時對監(jiān)控發(fā)現的相關違法違規(guī)行為按規(guī)定及時進行處理并通報。隊伍建設公司根據法律法規(guī)、標準規(guī)范要求和實際工作需求，提出了各崗位任職條件。本公司主要負責人及管理人員在危貨運輸行業(yè)平均有5年以上的工作經驗，均具備了與法律法規(guī)相適應的安全知識和管理能力，取得了國家承認的資格證書。安全生產管理人員在安全生產崗位平均有5以上年的工作經驗，均具備了專業(yè)的安全生產管理知識和經驗，熟悉各崗位的安全生產業(yè)務操作規(guī)程，能夠運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產管理工作。危貨運輸的汽車司機除應取得公安部門批準的與駕駛車輛相符合的正式駕照外，同時應取得危貨運輸資格證書，無重大交通責任事故記錄，并由企業(yè)安全部門考核批準后方可上崗，持證上崗，同時定期對駕駛員進行駕駛技能、綜合素質及駕駛適宜性培訓和測試，每位駕駛員建立一份檔案，用以評定駕駛員對工作勝任的能力。從事危貨運輸作業(yè)人員，應掌握危貨運輸的理化性能及應急措施。不應穿帶有鐵釘的工作鞋和易產生靜電的工作服，嚴禁將火種帶入裝卸作業(yè)區(qū)。危貨運輸應配備押運人員，押運人員應隨車攜帶符合行政許可審批要求的有關證件，應掌握押運產品的數量、質量、規(guī)格和裝載等情況，了解所押運物品的主要危險特性和安全防護知識。押運人員應與庫房管理人員當面點清所押運的危貨運輸的數量，運達時應與接受人員辦理有關交接手續(xù)。為提高從業(yè)人員的素質和能力，公司每年制定并實施年度及長期的安全培訓計劃，以確保從業(yè)人員的再培學時和相應資源的有效保證。按計劃有針對性的對從業(yè)人員組織開展了崗前、轉崗、崗位再培、再評。其中包含了安全生產業(yè)務操作、安全管理知識、現行適用的法律法規(guī)、技術標準及相關專業(yè)技術內容的培訓教育，培訓簽到率達100%，培訓后均考核其效果。未經安全教育培訓或培訓考核不合格的，不得上崗。為樹立安全生產意識，確保從業(yè)人員掌握必要的安全技能，對培訓效果進行了評審，持續(xù)不斷改進完善培訓教育質量。作業(yè)管理現場作業(yè)是為貨運輸安全生產的重要環(huán)節(jié)，因此作業(yè)管理也是公司安全生產管理的重點。公司按規(guī)范及法規(guī)制定了現場作業(yè)操作規(guī)程，嚴格要求駕駛員、押運人員作業(yè)時按要求操作，并按規(guī)定填寫了《行車日志》，隨車攜帶“道路運輸危險貨物安全卡”，按指定的時間及路線不超限、不超載運輸，不離崗脫崗，密切關注裝載的炸藥和車輛的安全狀況，發(fā)現問題及時處理。裝卸人員嚴格按要求到現場監(jiān)督裝卸作業(yè)。同時制定了安全生產值班制度，并每天實行領導到崗帶班。公司在存在危險因素的作業(yè)場所和設備設施處均設置了警戒區(qū)域和明顯安全警示標志，提示無關人員不得進入作業(yè)區(qū)。由安全管理人員、技術人員按要求進行發(fā)車前、收車后監(jiān)督檢查，及時排除發(fā)現的故障及隱患，確保貨運全過程的安全。危險源辨識與風險控制公司按GB18218等要求開展了危險設施或場所的危險源辨別與安全評估的工作，建立了危險源檔案，辨識結果為我公司存在的主要危險源有化學危險品存儲、裝卸作業(yè)、危貨運輸車輛、運輸司機、惡劣天氣作業(yè)等，通過危險源辨識與評價，無構成國家規(guī)定的重大危險源，對公司辨識和評價的危險源按公司《危險源辨識與評價管理制度》實施了控制，并對相關作業(yè)活動、設備設施制定了風險控制措施。向從業(yè)人員和運輸車輛駕駛員、押運員如實告知存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施等，提高識別和控制事故的能力。隱患排查與治理公司按要求制定了《隱患排查治理安全管理制度》，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法對隱患進行分析評估，確定隱患等級。要求每月開展一次安全生產自查自糾工作，對排查中發(fā)現的安全管理缺陷和漏洞，均進行了原因分析，制定了針對性的控制對策，嚴格落實并組織整改到位，消除安全隱患。建立隱患治理臺帳和檔案，按規(guī)定向有關部門報送書面統計分析表。發(fā)現的重大安全隱患，按要求做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，并于按月報市安全監(jiān)督管理部門和站、區(qū)交通運輸管理所等備案。職業(yè)健康公司配備了兼職管理人員負責職業(yè)健康管理。公司為從業(yè)人員辦理工傷保險，定期開展職業(yè)健康檢查，并將相關資料錄入職業(yè)健康檔案。配備與職業(yè)健康保護相適應的工作服、防護手套、防護鞋等防護設施及工具，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。定期對從業(yè)人員進行職業(yè)安全健康宣傳培訓，使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項。安全文化公司在公司網站等設置了安全生產聯系電話號碼、通信地址，對接到的安全生產舉報和投訴及時予以調查和處理。在安全月活動開展全員安全承諾。為營造安全環(huán)境，生活區(qū)，生產區(qū)設立了宣傳欄作為員工安全文化陣地，每月更換一次內容；編制安全生產知識手冊及相關宣傳資料定期發(fā)放到員工；積極組織開展季節(jié)性安全生產檢查、安全生產月等活動，對安全生活進行檢查、評比、考評。應急救援公司配備了與本企業(yè)安全生產特點相適應的義務應急救援人員**人，按法律法規(guī)要求，形成了與本行業(yè)預案要求相銜接的安全生產應急預案體系，制定了綜合預案、專項預案和現場處置方案，每年編制事故應急處置演練方案，于2012年1月預案通過報克拉瑪依市、白堿灘區(qū)安監(jiān)局、交通運管站、所評審并同時備案。公司按照應急預案的要求配備了相應的防滑鏈、防滑枕木、干粉滅火器等應急物資及裝備，建立應急裝備使用狀況檔案，定期進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。根據應急預案及演練計劃，實施相關應急保障工作，通過開展應急預案培訓、演練等活動，讓有關人員了解了應急救援的相關內容。事故報告調查處理公司按法律法規(guī)要求制定了《事故統計報告制度》，并建立了事故報告、調查、分析、處理記錄、事故檔案及管理臺賬。制度要求在發(fā)生事故后，立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。按規(guī)定成立事故調查組，積極配合各級人民政府組織事故的調查，隨時接受事故調查組的詢問，并如實提供有關情況；事故調查處理后，按規(guī)定及時提交事故調查報告，剖析事故原因，落實整改措施。準確、及時填報安全生產責任事故統計表，沒有隱瞞不報、謊報、拖延不報情況。2013年未發(fā)生各類安全生產事故，如發(fā)生安全生產事故，嚴格按照法規(guī)要求及“四不放過”原則進行處理，并按要求報市安監(jiān)局及交通運輸管理站、所備案。績效考評與持續(xù)改進公司成立了安全標準化運行小組和考核領導小組，依據安全聲產目標進行按月進行考核，評定范圍包括安全生產工作目標、指標的完成情況及安全生產管理體系的充分性和適宜性。根據評定結果，依據自身實際，提出杜絕重特大安全生產事故，控制一般責任事故，減少傷亡人數、事故經濟損失，遏制違章違紀行為的安全生產目標及進一步完善安全生產標準化的計劃和措施，規(guī)范安全生產管理，形成長效機制。自評主要問題及糾正驗證情況：通過本次安全標準化自評，發(fā)現2項主要問題，其問題描述及整改情況如下：1、車庫區(qū)滅火器保管不善，銹蝕嚴重，現已全部更換；2、行車記錄填寫不規(guī)范，公司在安全例會上對全員進行規(guī)范，并強調納入工作考核，經查符合要求。自評結論：企業(yè)依據《道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產達標考評指標》及現行有效的適用法律法規(guī)、標準規(guī)范，進行了道路危險貨物運輸安全生產標準化自評，（三級考評指標達標項），其自評總分為745分。為全面落實企業(yè)安全主體責任，提高安全生產管理能力及水平，特向主管機關提出道路危險貨物運輸企業(yè)三級安全生產標準化達標考評申請。附：《安全生產標準化績效考評報告》安全生產標準化績效考評報告考評內容考評要點分值考評評價得分備注考評組長：考評員：日期：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司危險貨物運輸安全生產標準化企業(yè)自評報告（2013年度）企業(yè)名稱：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司（簽章）自評類別：道路危險貨物運輸原有等級：一級□二級□三級□無√自評等級：一級□二級□三級■√自評時間：2013年10月1日至2013年10月15日道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產標準化自評報告單位：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責任公司考評內容考評要點分值考評評價得分備注一、安全目標35分安全工作方針與目標①制定企業(yè)安全生產方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；5★★★依據公司制定的《安全第一、預防為主、綜合治理、全員參與、控制風險、持續(xù)改進》的安全生產方針。本公司在認真貫徹執(zhí)行安全生產方針的基礎上，自始至終堅持以人為本，安全發(fā)展，安全生產抓大不放小的管理理念。2、公司依據安全生產方針，結合公司的實際情況，制定了安全生產目標如下：1）重大安全生產事故率為零；2）重大火災事故率為零；3）重大爆炸事故率為零；4）重大危貨品泄露事故率為零；5）重大環(huán)境污染事故率為零；6）重大交通運輸責任事故率為零；7）重大機械傷害責任事故率為零；8）重大傷亡責任事故率為零；9）新工人三級安全教育率100%；10）特殊工種持證上崗率100%；11）事故隱患整改率100%通過2013年開展“安全生產月”活動和執(zhí)行制定的“防止安全生產事故”專項管理方案，截至目前本公司的安全生產目標全部完成。3、本公司按照要求、量化安全工作指標、安全生產目標、將分解指標控制在可控制范圍之類、將年度分解目標分后給個部門。52.中長期規(guī)劃②制定實現安全工作方針與目標的措施。51、公司安全生產委員會為確保安全生產目標的實現，在《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》中提出了建立了規(guī)章制度、加強員工安全教育、嚴格執(zhí)行安全檢查、貫徹安全生產方針和目標、推進安全生產標準化管理等多項安全生產保障措施。3①制訂和實施企業(yè)安全生產中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。5★★二級3．年度計劃①根據中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。5公司安委會根據公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和《企業(yè)安全生產編制化管理制度匯編》制度了制度了《安全生產計劃》《實施安全工作方針與目標的措施》等措施并嚴格執(zhí)行、落實到位。44.目標考核①將安全生產管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產控制指標；5公司安委會于本年度制定《安全生產目標、指標分解表》下發(fā)給各部門層層簽訂責任目標、指標、并嚴格落實。4②制定安全生產目標考核與獎懲辦法；5公司已制度年度安全生產目標考核獎懲辦法、嚴格執(zhí)行、并落實。4=3\*GB3③定期考核年度安全生產目標完成情況,并獎懲兌現。5公司根據《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》進行了安全生產目標考核及獎懲。明確了考核范圍、流程及責任分配等總要求。經公司對各部門、各崗位進行了安全生產目標完成情況考核。經公司安委會審核，批準，有財務部根據考核結果落實了獎懲兌現，公開通報了考核獎懲結果并保留記錄。4二、管理機構和人員40分安全管理機構①成立安全生產委員會（或領導小組），下屬各分支機構分別成立相應的領導機構。安委會職責明確，實行主要領導負責制；10★★二級②按規(guī)定設置與企業(yè)規(guī)模相適應且獨立的安全生產管理機構；15★★★公司根據發(fā)展與《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》成立了《安全委員會領導小組》和《安全生產領導小組》，《職業(yè)健康領導小組》職責分工明確10=3\*GB3③定期召開安全生產委員會會議。安全生產管理機構和下屬各分支機構每月至少召開一次安全工作例會。5公司安全生產委員會每個月召開一次安全生產委員會議、并有會議精神、會議指示、并保存記錄。52．管理人員配備=1\*GB3①按規(guī)定足額配備專職安全生產和應急管理人員。10★★★公司現有營運車輛14臺、設有安全管理人員兩名。10三、安全責任體系45分健全責任制=1\*GB3①企業(yè)主要負責人、分管領導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產責任制，層層簽訂安全生產責任書，并落實到位；10★★★公司根據崗位設置、編制了《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》對企業(yè)安全生產各部門、各崗位做出了明確規(guī)劃。公司依據《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》公司逐層簽訂《安全生產目標責任書》。10=2\*GB3②主要負責人或實際控制人是安全生產第一責任人，按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產負全面組織領導、管理責任和法律責任，并履行安全生產的責任和義務；5★★二級=3\*GB3③分管安全生產的負責人是安全生產的重要負責人，統籌協調和綜合管理企業(yè)的安全生產工作，對安全生產負重要管理責任；5在《崗位職責》中，對分管安全生產做出明確職責說明。分管公司安全生產負責人張勇，主要職責：協助主要負責人履行安全生產管理職責，組織實施和綜合管理及監(jiān)督安全生產工作。4=4\*GB3④其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內的安全生產工作負責；5建立健全公司總經理、副總經理及各部門、單位管理人員的“一崗雙責”安全生產責任制，各部門、單位負責人對安全生產的職責。5⑤安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責明確并落實到位。101、在《安全生產目標責任書》中明確了公司各部門、各崗位、生產基礎的安全責任。102．責任制考評=1\*GB3①根據安全生產責任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。10★★二級四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質①《道路運輸經營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》合法有效，經營范圍符合要求。5★★★公司持有效《道路運輸經營許可證》及《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》法人代表為高億濤，合法有效，經營范圍符合要。52.法規(guī)①及時識別、獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；5建立文件管理制度、不定期的對已獲取的法律法規(guī)進行識別、分類、建立《外來文件清單》注明版本號及來源部門。公司適用的法律、法規(guī)標準及其他要求清單由安委會審批通用適用。4②將法規(guī)標準和相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；5公司各項規(guī)章制度均依據法律法規(guī)制度，并按照《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》的要求，講各項法律法規(guī)條文要求在制度中做出了相應表述。4③執(zhí)行并落實安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；5企業(yè)本年度對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他的要求結本單位實際情況進行對照，制度相應的安全管理確保符合安全生產法律、法規(guī)、標準規(guī)范。4④將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。5制度《安全培訓教育管理制度》，將法律、法規(guī)、制度學習內容按期培訓，并考核。公司以海報、宣傳欄、板報的形式進行了對法律法規(guī)的宣傳。43．安全管理制度①制定并及時修訂安全生產管理制度，包括：1）安全生產責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產培訓和教育學習制度；7）安全生產監(jiān)督檢查制度；8）事故統計報告制度；9）安全生產獎懲制度；10已建立安全生產責任制、安全管理制度43個、由安委會審定好發(fā)布。10②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。5公司制度了《安全培訓教育管理制度》，將制度學習內容安排在三級培訓、日常培訓，學習運輸的知識。54．崗位安全生產操作規(guī)程=1\*GB3①制定并及時修訂各崗位的安全生產操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；10★★★制度了車輛日常檢查操作規(guī)程、行車檢查操作規(guī)程、衛(wèi)星監(jiān)控操作規(guī)程、駕駛員操作規(guī)程、押運員操作規(guī)程、裝卸員操作規(guī)程、均有安委會審定后發(fā)布。本年度上述操作規(guī)程均為修訂。10=2\*GB3②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。51、《駕駛員安全行車告誡制度》中要求嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程、一旦發(fā)現問題、立即進行處理。2、按照操作規(guī)程駕駛連續(xù)行車不得超過4小時。55．制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國家有關安全生產方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產管理措施；5建立里安全生產管理制度、操作規(guī)程、管理措施、控制節(jié)點、責任人。5=2\*GB3②每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；5公司2013年8根據《文件和檔案管理制度》的要求，對安全生產的法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)則制度、操作規(guī)程進行了檢查。2、本次檢查、尚未修訂。4=3\*GB3③建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。5★★★公司制度有《文件和檔案管理制度》對檔案、臺賬進行制度化管理。由綜合部保存，將檔案根據性質、時間精心歸類保存、保存時間按照相關法律確定。以責任的方式，嚴格保障文件檔案的質量，嚴禁認為檔案文件丟失、破損、盜竊等。公司現有各類臺賬都按照規(guī)章制度格式來填寫。5五、安全投入50分1．資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產費用；10★★★公司按照日常購買所支持、財務保障安全生產費用即時。10=2\*GB3②安全生產經費?？顚Ｓ茫ＷC安全生產投入的有效實施；15★★二級③及時投入滿足安全生產條件的所需資金。10公司即時滿足安全生產所需要的費用、確保安全生產費用即時。10④為危險貨物投保承運人責任險，并在有效期內。5★★★公司為為危險從業(yè)人員已買責任險，并在有效內。公司未發(fā)生需要理賠事故，未發(fā)生理賠經費。52.費用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產專項經費使用情況；5公司在《安全費用提取和使用管理制度》明確表示，安全費用的使用情況。安全生產經費使用、管理過程符合國家統一的會計制度規(guī)定。經費的使用涉及票據、憑證有財務部統一管理。5=2\*GB3②建立安全費用使用臺賬。5建立《安全生產投入臺賬》。4六、裝備設施85分停車場=1\*GB3①制定并落實停車場安全管理制度；5公司已制定《停車場安全管理制度》規(guī)定了車輛的擺放，值班制度，專用車輛區(qū)域管理，相關設備管理、安全檢查內容。公司經安委會要求執(zhí)行，行成有《值班記錄》、《安全生產檢查記錄》《外來車輛登記》。5=2\*GB3②有符合安全規(guī)定并與經營范圍、規(guī)模相適應的停車場地；10★★★公司有相應的200平方米停車場地、僅供危貨車輛停放、其他車輛停止辦公車輛區(qū)。在停車場有配備的消防沙、沒火氣、消防鐵鍬。10=3\*GB3③具有運輸劇毒、爆炸和I類包裝危險貨物專用車輛的，配備與其他設備、車輛、人員隔離的專用停車區(qū)域，并設立明顯的警示標志；10★★★公司有相應的200平方米的貨物運輸停車場地、危貨運輸車輛配備的有相應的滅火器、警示三角燈、危險牌子。10④停車場地設有專人值守，安全生產設施設備符合有關規(guī)定，齊全、完好。10停車場配備有值班人員管理、根據《停車場安全管理制度》、并有《安全值班記錄》。在停車場配消防沙、有滅火器安全設施設備、材料符合要求、并有合格標簽、定期檢查設備的損壞情況、能及時的檢修、恢復使用。10設施設備=1\*GB3①車輛持有效的《道路運輸證》、《機動車行駛證》，車輛技術等級達到行業(yè)標準規(guī)定的一級技術等級；10★★★公司全部營運車輛共14輛、車輛持有效的《道路運輸證》、《機動車行駛證》，未進行任何改裝。上述證件車輛證件相關信息核準一致，且均在有效期內。每車出車前、駕駛員隨車攜帶上述證件、發(fā)車時由安全管理人員對證件檢查是否齊全。公司全部營運車輛運貨車共14輛均由新科奧機動車綜合性能檢測中心根據行業(yè)標準《營運車輛技術等級劃分和評定要求》進行等級評定，上述車輛技術等級評定報告均在一級，且都在有效期內。10=2\*GB3②專用車輛符合國家有關規(guī)定，配備安全、有效的通訊工具，并按照國家標準的要求懸掛標志，標志燈（牌）、標識齊全有效；10★★★公司全部運貨車共14輛、有效的通息、標志（牌）、發(fā)現損壞及時更新，供安全管理人員及調度人員使用。公司車輛均按要求懸掛有標志燈、標識牌及反光膜，與車輛道路運輸證中圖片一致、均在有效期內使用。上述標志燈、標識牌、駕駛員及時發(fā)現、經管理人員確認損壞及時更換。10=3\*GB3③車輛的經常性裝備符合有關規(guī)定，并保證齊全、完好；5公司營運所有車輛照明、信息裝置符合行業(yè)規(guī)定要求。公司通過定期維護保養(yǎng)及檢查證件齊全、完好。5④車輛在特殊運行條件下使用時，應根據需要，配備保溫、預熱、防滑、牽引等臨時性裝備；5公司營運車輛均按照行業(yè)要求配備滅火器、篷布。公司通過定期維護保養(yǎng)及檢查證件齊全、完好。5⑤配備有與運輸的危險貨物性質相適應的安全防護、環(huán)境保護和消防設施設備，隨車攜帶遮蓋、捆扎、防潮、防火、防毒等工、屬具和應急處理設備、勞動防護用品；10★★★公司車輛規(guī)定均配備對，安全保護、環(huán)境保護、消防設施設備、工具進行管理，確保與危險貨物性質相應。公司車輛配備滅火器、捆紳、篷布、鐵鍬、以便對行業(yè)運輸的防護和消防。10⑥運營車輛符合國家標準規(guī)定的使用年限或運營公里數；5★★★公司建有《車輛強制報廢制度》經安委會審批發(fā)布。公司現有營運車14輛使用年限均在十年以內，均符合年限及公里數。管理人不定時的對車輛的里程表進行檢查。5⑦嚴格執(zhí)行車輛的強制報廢制度，加強臨近報廢車輛的技術監(jiān)管，及時處理臨近報廢車的安全隱患。5根據《機動車強制報廢制度規(guī)定》履行報廢制度。公司尚未有臨近報廢的車輛、現有車輛均符合要求營運。5七、科技創(chuàng)新與信息化70分1.科技應用=1\*GB3①制定并落實衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；5公司安全管理人員負責衛(wèi)星定位裝置安裝調試、驗收、使用、檢查維護等工作，現有14輛營運車輛已全部安裝。安裝完畢交給監(jiān)控人員、監(jiān)控填寫《GPS監(jiān)控記錄表》。5=2\*GB3②按規(guī)定為所屬車輛安裝符合行業(yè)標準的道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統車載終端，并正常使用；10★★★公司14倆營運均安裝衛(wèi)星定位系統、并正常使用。終端型號通過中國交通信息中心符合要求。車載終端經調試功能滿足定位、信息采集等使用要求。10=3\*GB3③衛(wèi)星定位系統車載終端接入符合行業(yè)標準的監(jiān)控平臺和全國重點營運車輛聯網聯控系統；5★★二級④定期檢查車載終端使用情況，確保車輛在線時間；車載終端工作正常、監(jiān)控數據準確、實時、完整傳輸；5公司駕駛員、每次出車前、行車中、收車后都要對車載終端進行檢查、確保完好。安全管理人員每月檢查和維護保養(yǎng)、對于有故障及時通知供應方及時修理。安全管理人員為干擾車輛在線行為進行排查、準確、無人干擾。5⑤建立符合行業(yè)標準的道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統企業(yè)監(jiān)控平臺，及時向上級監(jiān)管平臺傳輸定位數據，并保證數據的真實性、準確性、實效性；10★一級⑥企業(yè)衛(wèi)星定位平臺準確、完整錄入車輛和駕駛員的基礎資料、車輛技術檔案和車輛行駛情況等信息；5車輛在運行期間、監(jiān)控掌握一切動態(tài)、運行速度、時間、位置。5⑦配備專職人員負責監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)情況，分析處理動態(tài)信息；5公司《崗位職責》中，有對監(jiān)控人員的說明及要求、并制定了GPS監(jiān)控記錄表》、加強一線操作管理、對監(jiān)控工作進行制度化管理。監(jiān)控人員發(fā)現違章駕駛或特殊天氣時、及時通知注意事項。4⑧建立監(jiān)控值班制度，對營運車輛24小時不間斷的實時動態(tài)監(jiān)控；對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令進行應答，并執(zhí)行有關要求；5根據《GPS安裝、使用、管理制度》對值班人員要求、責任規(guī)定有明確的說明。值班人員填寫《GPS監(jiān)控記錄表》及時向上級反映監(jiān)控事項。5⑨按照有關規(guī)定及時糾正和處理超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，對違法違規(guī)駕駛員信息留存在案，至少保存3年時間；5公司駕駛員、出現疲勞駕駛、超速駕駛、我們及時的警告、如出現違法、破壞行為、將進行處罰。監(jiān)控人員填寫《GPS監(jiān)控記錄表》查看監(jiān)控平臺、如實寫如記錄表里。4⑩建立動態(tài)監(jiān)控工作臺帳。5公司建立《GPS監(jiān)控記錄變》。42.科技創(chuàng)新①設有其他安全生產管理信息系統；5駕駛員出去必備的移動電話。3②組織開展安全生產科技攻關或課題研究。5安委會討論相關問題。2八、隊伍建設90分1．培訓計劃①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內容和年度培訓時間。10公司制定了《員工安全知識教育培訓手冊》明確了員工安全教育培訓目的。公司制定了培訓計劃、培訓內容、培訓時間、并按要求進行培訓。82．宣傳教育①組織開展安全生產的法律、法規(guī)和安全生產知識的宣傳、教育。10公司按照要求培訓培訓內容及時限符合各項法律法規(guī)要求。培訓人員為本單位從業(yè)人員。保存有培訓記錄83．管理人員①企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證；10★★★公司總經理高億濤、副經理候書穎、均有安監(jiān)局核發(fā)安全管理資格證書，證書均在有效期內。10②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產管理知識和經驗，熟悉各崗位的安全生產業(yè)務操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產管理工作，并保持安全生產管理人員的相對穩(wěn)定。15公司崗位職責中明確了安全管理人員的任職條件和義務。公司安全管理人員相對很穩(wěn)定。134．從業(yè)人員培訓=1\*GB3①從業(yè)人員每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質和能力，再培訓時間不得少于有關規(guī)定學時。未經安全生產培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；10★★二級=2\*GB3②轉崗人員及時進行崗前培訓；10來公司轉崗人員會有及時的培訓、目前我公司來的駕駛員都是經過培訓上崗、6=3\*GB3③新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。10公司對新來設備會進行培訓、講解它的使用工藝、新設備的使用要求、注意事項會講解的很清楚的。55．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況；5宣傳教育檔案包括《培訓計劃》、《培訓簽到》、《培訓記錄》、《從業(yè)人員培訓記錄》等。文化欄黑板報及時更新、選擇安全教育知識。3=2\*GB3②對培訓效果進行評審，改進提高培訓質量。10安全管理人員對培訓效果進行考試、問答、對不能達到目標的在進行培訓。8九、作業(yè)管理170分1.現場作業(yè)管理=1\*GB3①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產作業(yè)規(guī)定的，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。10公司2013年起草制定了很多安全要求及措施，下發(fā)了《車輛日常安全檢查》、《行車日志》、《出車前、行車中、收車后》等一系列的規(guī)程，對一線人員進行了嚴格要求。公司制定了，駕駛員、押運員、裝卸員等操作規(guī)程書。102.安全值班=1\*GB3①制定并落實安全生產值班計劃和值班制度，重要時期實行領導到崗帶班，有值班記錄。5公司經安委會審批下發(fā)了《值班制度》明確規(guī)定值班人員職責、內容、值班記錄等規(guī)程。值班人員認真填寫值班記錄、值班情況、負責、盡責。43.相關方現場安全管理責任落實=1\*GB3①兩個或兩個以上單位共用同一設施設備進行生產經營的現場安全生產管理職責明確，并落實到位。5公司沒有兩個單位共同一設備、如果有、我們將責任分明、落實到位的。34.從業(yè)人員管理①從業(yè)人員熟悉有關安全生產的法規(guī)、技術標準和安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程，了解所裝運危險貨物的性質、危害特性、包裝物或者容器的使用要求和發(fā)生意外事故時的處置措施；駕駛人員、押運人員沒有擅自離崗、脫崗；10★★★公司對從業(yè)人員安全培訓、及運輸危害特性、發(fā)生事故及時處理等培訓、掌握操作要領、持證上崗。沒有從業(yè)人員擅自脫崗、離崗現象。了解所運物品的危害性、如何保護自己的相關知識。10=2\*GB3②制定并落實駕駛員行車安全檔案管理制度，檔案一人一檔；10公司建立了、從業(yè)人員信息管理一人一檔。公司保存全部駕駛員信息資料、本人信息、駕駛人體檢、安全行駛信息、家庭住址、信息真實有效。10=3\*GB3③嚴格審查駕駛人員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經歷，審查裝卸管理人員和押運人員從業(yè)資格，符合條件的簽訂聘用合同；10★★★公司駕駛員持有《駕駛證》及相應類別的《道路運輸證》均有效。公司沒有單獨的押運人員、都是兼職押運員。公司規(guī)定新來從業(yè)人員培訓適用上崗、試用期滿、自愿簽合同上崗的、公司將簽定勞動合同。10④車輛每日運行里程超過400公里的，按規(guī)定配備兩名以上駕駛員；駕駛員連續(xù)駕駛時間不超過4個小時，24小時內累計駕駛不超過8小時；10★★★公司一般規(guī)定跑車都是兩個駕駛員同時出車。都是押運員、駕駛員兼職。10⑤及時掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛；10公司及時了解天氣情況、并將通知駕駛人員注意事項。每天的天氣信息都將在文化欄黑板上表面天氣情況。8⑥駕駛員按照規(guī)定填寫《行車日志》。5★★★公司向每個駕駛員配發(fā)了《行車日志》、駕駛員按要求填寫。55．營運車輛管理①罐式專用車輛的罐體經質量檢驗部門檢驗合格，并在有效期內；5★★★我們公司都是輕貨、沒有罐車5=2\*GB3②制定并落實車輛技術管理制度，落實專人負責車輛技術管理工作，并按國家規(guī)定的技術規(guī)范對車輛進行定期維護與檢測，保持運輸車輛技術狀況良好；10★★★公司依據《車輛管理制度》確定了道路運輸的車輛選配、使用、分類管理、綜合檢測、適時更新和強制退市的管理要求。公司有配備的專門管理車輛人員、確保對車輛管理提出的要求、確保運輸車輛的技術狀況良好。公司所有車輛定期做二保、年審、二級維護。10③建立并落實車輛安全檢查制度。做好出車前、行車中及收車后的車輛檢查工作，發(fā)現故障及隱患，及時排除；10★★二級④維護、維修作業(yè)須在交通運輸管理部門認定的具備道路危險貨物運輸車輛維修條件的汽車維修企業(yè)進行；5公司所有的車輛按要求在新科奧做二級保養(yǎng)。管理人員合理安排營運車輛的年度需要一、二級維護、并進行統一管理、合理分配時間、確保工作順利運行。日常維護主要有駕駛員管理人員配合一起完成。按事實情況填寫維護表。5⑤有車輛技術檔案，實行一車一檔，對相關內容的記載及時、完整和準確，不得隨意更改。5★★★公司保證著對車輛的技術檔案檢測等級檔案袋。公司14倆運營車輛均實行一車一檔。檔案包括車輛基本情況、修理和二級維護記錄、技術等級評定記錄等。56．運輸管理=1\*GB3①制定并落實危險貨物運輸登記制度，做好相關記錄；5公司有對運營車輛的登記記錄、并做了相關記錄3=2\*GB3②駕駛員按照道路交通安全主管部門指定的行車時間和路線運輸危險貨物；5公司危貨運營車輛按照本單位指定路線進行運輸工作。衛(wèi)星定位定位監(jiān)控、駕駛員有違反駕駛路線的。5③運輸貨物符合車輛核定范圍和要求，無違反規(guī)定超限、超載運輸；10★★★公司車輛按照有關交通法律法規(guī)進行運輸、無違規(guī)違章、超載運輸現象。公司安全人員監(jiān)督不得有上述行為。10④配備押運人員，并隨車攜帶“道路運輸危險貨物安全卡”；5★★★貨物運營車輛有兼職押運員押運、并隨車攜帶“道路運輸危險貨物安全卡”。出車前管理調度人確認配備有押運人員，在《行車日志》中如實標記檢查記錄。出車在外、兩個人互相配合工作、沒有擅自離崗之事。5⑤運輸危險貨物過程中，押運人員對道路危險貨物運輸進行全程監(jiān)管。密切注意車輛所裝載的危險貨物，采取必要措施，防止危險貨物脫落、揚散、丟失以及燃燒、爆炸、輻射、泄漏等；根據危險貨物性質定時停車檢查，發(fā)現問題及時會同駕駛人員采取措施妥善處理；10★★★出車前檢查所運物品是否完好無損、保證危險貨物處于安全狀態(tài)。10⑥裝卸管理人員按照安全作業(yè)規(guī)程對道路危險貨物裝卸作業(yè)進行現場監(jiān)督，確保裝卸安全；10★★★公司已制度相關的裝卸操作規(guī)程、并按照操作規(guī)程進行作業(yè)。10⑦建立車輛清洗消毒制度，車輛及工具按有關要求方法到具備條件的地點進行車輛清洗消毒處理。5公司沒有運輸帶毒品的物品、所運沒有消毒點、只運輸氣體瓶、單位有洗車場地。47．警示標志=1\*GB3①存在危險因素的作業(yè)場所和設備設施，設置設置警戒區(qū)域和明顯安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應急措施，無關人員不得進入作業(yè)區(qū)；10公司已相關場所制度告知內容和并有安全標示8十、危險源辯識與風險控制45分1.危險源辨識=1\*GB3①開展本單位危險設施或場所危險源的辨識和確定工作；10公司開展危險源辨識及管理規(guī)定。公司不定期的檢查從在安全隱患的場所場地及設備，發(fā)現問題并排除隱患。在危險源辨識中、有專項辨識。6=2\*GB3②辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關部門備案。15★★二級2.風險控制=1\*GB3①及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別；10公司有《危險源辨識制度》專項辨識方案、及各場所的辨識工作。8=2\*GB3②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。5公司根據《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》制定了《危險源辨識和風險評價管理制度》、按計劃對從業(yè)人員經理了風險評價方面相關內容的培訓。在公司宣傳欄、黑板報、海報等顯目地點場所懸掛存在的危險有因素的進行宣傳告知。每車攜帶所運輸貨物的告知卡。5③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。5公司根據《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》制定了《重大危險源管理制度》對重大危險源進行管理要求，發(fā)現重大危險源并及時處理、存檔。如發(fā)現危險源、立即確定位置、危險源名稱、危險性分析。4十一、隱患排查與治理70分隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法;10由運輸部門起草、安委會審核發(fā)布了《重大危險源監(jiān)控制度》。制定了《隱患排查治理制度》專項管理方案、明確排查內容。8②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應當記錄在案;15★★★根據事故隱患排查制度的規(guī)定，每月至少開展一次自查自糾工作，排除隱患。發(fā)現隱患、及時處理并且記錄在檔案內。15③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。101、《隱患排查治理制度》進行了隱患分析。2、根據《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》制定了《重大危險源管理制度》、《重大危險源公式、告知制度》。3、根據隱患排查、加強安全管理和考核、加強安全監(jiān)督督查和加大安全生產投入等針對控制的對策。5隱患治理①制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求;5對于排查的不能立即整改的安全隱患，制定了隱患治理方案。方案內容包括：責任部門、整改措施、時間、地點、目標、費用方法、整改復查要求等。4②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位;5在《隱患排查治理制度》中明確了隱患治理措施、要求加大力度整改隱患、力求從源頭上杜絕隱患。安全人員將隱患整改通知單發(fā)給被整改部門、確認隱患已消除、嚴格落實隱患整改措施。3③重大安全隱患報相關部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”;10★★二級④建立隱患治理臺帳和檔案，有相關的記錄;5安全人員負責檢查建立隱患臺賬。檔案隱患整改日期、隱患排查的具體部位或是場所，發(fā)現事故隱患的數量、類別和具體情況、事故隱患治理意見、參加隱患排查的人員、隱患治理情況、復查情況等內容。3⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統計分析，并向有關部門報送。10安全隱患事故的每季度排查一次、排查事故并進行分析。5十二、職業(yè)健康25分1.健康管理=1\*GB3①設置或指定職業(yè)健康管理機構，配備專（兼）職管理人員；5經過安委會成立了《健康安全生產管理小組》規(guī)定了職業(yè)衛(wèi)生管理機構，不定期的檢查安全生產的工作內容。根據《企業(yè)安全生產標準化管理制度匯編》制定了《職業(yè)病危害防治宣傳教育培訓制度》加大對安全生產健康的培訓、有效保護事故預防和健康的檢查。公司指定專人負責本單位的職業(yè)病防治工作。5②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。5公司組織全體員工在克拉瑪依白堿灘第二人民醫(yī)院進行體檢。企業(yè)承擔體檢費用、將檢查結果如實告訴員工本人。52.工傷保險=1\*GB3①從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害險；5公司根據《職業(yè)病防宣傳教育培訓制度》給每個員工按月辦向社保機構喂全體員工辦理工傷保險等險種的保險。53.危害告知=1\*GB3①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項。5公司訂立了勞動合同是、將工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果和防治措施如實告訴員工，并在勞動合同中做了說明。公司員工在上崗前做了職業(yè)培訓和安全教育培訓。各類存在危險因素的工作場所、作業(yè)崗位、設備、設施、工作中注意事項均在培訓中有說明。分公司管理人對勞動權益進行簡單檢查，如有違規(guī)向安全生產委員會舉報。54.環(huán)境與條件=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。5公司為員工提供現有良好的工作環(huán)境、按時發(fā)放勞保、自身保護措施。公司制定了《勞動防護用品配備管理制度》為了保證安全生產、職業(yè)病的發(fā)生、、改善勞動條件、保護勞動者的健康，在工作發(fā)放按工種發(fā)放勞保用品。5十三、安全文化35分1.安全環(huán)境=1\*GB3①設立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內容；5公司建立了安全生產文化宣傳欄、海報、黑板用于選擇安全知識文化。根據安全形勢及時更新宣傳內容、每月至少更換一次。4②公開安全生產舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產舉報和投訴及時予以調查和處理。5在公司網站上公布安全監(jiān)督舉報電話。如有舉報、如實登記、處理。3安全行為=1\*GB3①開展安全承諾活動；5★一級②編制危險貨物運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；5將企業(yè)安全生產方針、目標能力知識、車輛維護、安全行駛知識、交通事故處理等等合編成手冊、運輸公司編制、總經理批準發(fā)布。5③組織開展安全生產月活動、安全生產競賽活動，有方案、有總結；5公司制定開展安全月活動。公司組織崗位競賽、安全行駛以獎懲駛工作中有活力、生活上有干勁。4④對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經濟利益掛鉤；5公司不定時的進行對員工的考核發(fā)獎金以給予表彰和肯定。在工作中積極向上、認真工作、經過安全會考核給公司獎勵1000元。5⑤對安全生產進行檢查、評比、考評，總結和交流經驗，推廣安全生產先進管理方法。5由運輸管理人員對各崗位人員日常管理和安全運營過程實際季度檢查、年度做評比。經過檢查、考評、將最好的、最有效的先進管理辦法互相學習。3十四、應急救援85分預案制定①制定相應的突發(fā)事件應急預案，有相應的應急保障措施；10★★★公司制度了《